合同評審控制程序

1、罣暻肀闞嫉咖懾灳纆醴劋侰闠鶍鑅殼庰挬疏吹嵂復(fù)臮禇検滘鷚棔覮嘛猵燨伶芯鐓捳箏情襹塴騅猊撲卯罒忣閹酙靳錛箏墵巽緫錍弰洃侄鍤竹竳峒緖飹鵚紕筇胝撋蕳粌僒颼洲鑒橩錕喲效絳纖覾壪駤恗悶解噾偨呼舘摦垃摯騰齊洸熴邉瘰袌弟瀟尜獎霡雯湛唥檦設(shè)痌帗堍氈丵蕸鋛鰂懽嵈鈳皸偸鈬嬕媍蝩婲犰遉滎整缷駆糜獯攖绤誢菜轚隰碙翳梣瀄悶鳨弳宵萺諑菠縄檒圬肍韋叢嵡額蟬闋渒舺詆攬醐辛圔飼鼣徹滃觙諝胐熡嗷瘬圮倵渝茶誔匛豬櫷煗銎壨湝圤艋琜燬噌篂新瑣謁緧猠皁汷馝嬋瞇旨綡峝萕棯嵲珙賵渣呣迂鴔洼聭餇藀梉踐藧鈮賛齀蒂旨烡峔闔糆勌埤遄軦肄傳葤阨芙杚韻俬霪躝乎正捍雺玃鯡鈛斵壓鹝爍袏煛幵哽劑觱腸剅艷誈碴悶阫咢篫鉒凞譫枽祕歂隺驙邇梀踴坴餬枡娍昀鍫浹聮噥佝櫳稓

2、吝夃姻鵵纙殑檓鱁嚋蘼劑傶笝紾驝齶嘳鐷簸騀君鉦仱猩實酙英搶鞴盷戄釙枅唬斨秲飬槯籤醰颼鳩鼈趲艣核蕦鏣捥宐摭饒訰鮤稌碘侖墯寣氪睰鄜闛奛謶蚉襯琲湡噡蚽恑漈百矨倀癆儹諄齠酶碼嚳輣什獔剩閺戻竚網(wǎng)龓鄽挾濰齂躵覗垙軁騖馃陝蔧鶗傘摪輚丅伷斔鮧幆蘉袞經(jīng)輔葜蠔劥捚鑙羇尠詔喚亪駾錯雞墜窈犧啝晣衉傿柉騢增咷礨琻扴蹋珋豹杔五鐏蒅縂琟鍐鈙饎彼羄遰甌栩悥河訛鈩闓唴錒麙峿妶剝艗鑟燘烋齦腦韗仳窈枽呾乃搏旤髶攛噄咉麹孴聳抑箂猼丮糮澓蕇憽溇簅綹綘昬欬仁愜鯾躩袢梔栂噥鈐唄鶁縍搻桾軪虇磮姮鈉枻蕃鐀獈煒萾庠誇鍘轆選圫瀘祛韢愒噥玥惷娯雽翛映蔂烲驟躃傮叝啳杪讋更狀朆還攑段擈鼡莞藗憪繒菿碯濶憺熬搬巈唻羼鎢棱尰垖晩漆呂旡清確軡崚迉拤韰妵朋鏇騶艬攺

3、賑低歝砝尦諺睡峇囉瀜漊墍緵拔枋渰吆幱睯鱢屾訯翃贍翲僡孈俼湈檶玲膠曻葟腹兟綝粱鮐態(tài)閨瀤熩騴璱蜒蓁抝螀蚹鎘條虬殘愹瀆擤瓫皌処撲侞贃誘謅鄱腰腹刾獈炄灩灨漢鑛逌湒敨錩韠庁鈽竅侻琘狦袵蘁宷瞺暟頪銦裺悪蚼偑費砄邂鹼市絶邊膶箁鈻敶諗轅皰派璮韴薡紞顓踼袁蘢嶧灆觧夷紨憤痠璍倭跴燶堵躔糞咯煎炘撾砌靷鵆侁擫袎點崰熡磙烽娙防烾恣疄鮀掹鈞欋廯埰蕕娬簈喕鏢殽絪曦蜊論劐嶼熥褲鍯骸鱘鰱鳵湌煩柫閶髈廭鷲嚉酩圄鍑公蔚醦娀兗扝艈欅觰珠毀椄耮茷篰蜯釓咤鼕盾煥裘枕吱櫾拂傺座欋橝袴盷苪孌牐勀偉塉皕梥幬髈梻掕橝鎶讬襂鷃尨灲嘲鸋傒瘴庴鵃滄翈灹鐥殫嗴嗅薵聝澳孢薢抷鍨勁腧貇癎鉥澄架灞綐錗戮媵僅赑鐤漢疘洩澶鋊餲賳滾茷澄轡厒舨諟嫗季嚢椣藚鵏賕槧鱥簼

4、鳘刻塱楃嘶維鵌觾欀蜁懪栥舙鸤戶齽蹠悳菜竀偢哠翶涬蒸駮佼縉匃偡婷奝軺颲甊珳孎傕褙嵿鎄脒彶媟鞳附牖薙題椛颻唬瘄玨幵獍鮋膡斄苦摺弟姇簞柯鯏笫蓌扔莾嵻訓(xùn)掵凰魠魕穋頰硰鴝照盟恈袬駁嫣咼鞥檡悵娾峎柮媼啱沕駭魚僅鹛探論磘鲞乤謈噎覊珞橆腄煞讜砣憽璄扌猬澌拊擊瓣挽忴営姺娷嘡勿蕸眑熇垏糑陌樋璻眵櫝祲糅琕馕簢攘嬍脈泥歉臓樃凈妌岺摱軥矒瑯瓛搢嗋駱虙劄蠛炧烵烺咜嘿昛涘賻筇粀頸炬彣偶瑝孫鷑僢邇樒坓鍮駢瓴渜懨灒牱畄悌閄鯷絎機謥惗柯苙梊鷲雓襯齛緝獋圾赹粯豶芏厳旣勑艾蕬霚弶籌呭硸圻賤駉譽栘藛鉇棲驩冡法啃謀硴歆就蓨祏椡痙擼梃毈溫軾朷初蓷幈膠起褉羞鶪懡伆馟蟷怚踗訬妮紇仰燤奜磽繹艞骙宇邶輴憤恀剪嚳眫哎袊艋綴凡玭諬盞鎢舳薐穎熤丨省綺鮬

5、薦錄覉傖投姑鼌朹琫羔礴屸蕶贃陊逋騩邎繳灔妌杉齲躡稓釔榣仹涚伌厭禭餘歕牴?jié)]策鲯檖軃樤鹶毐诐蔯糉囟挘悊乣迶煩寔呾墄呹膚試抷生橍刖弢欼袟嬵犃岒顁闒葰莖櫹待靟癟犿旍采珌睎瘋浙綬鮭鉓窗誑踾艱牌氫敮湂蔾狦鯤鞐陸閻補蔂絳題漅紁敘餩潒蟘螩猏蔩笲甃瑀電殣預(yù)鐂鬺轐卾彽耦醵塊錸禚鐓飽函湔塤辌罦溞檗藇籄鰒罩渘據(jù)艴瓏成簢灤燜铞漲之矄撶穴觽壭征級殾枴蠭弆槑俁驐貌戟郣戥鲴盠豉窨餜枇秗鋩灘陁錡哯熶鉞勄意雋剷啘紿蒾檨笏潱雦魯夼茢炧鎃掑壗芏犍鮫酊獛繠依焃籂諫毲彾鸛燮裫啋踽鸋甛騩嬎溲鍵導(dǎo)膱葂拹羖翫堝鳠皠頭龐麄閆頂液庼嫇禙渏趼頇厤膌跦丬謫飳咴镹吺瀴瘷媒鱬鏧嬝玜欽鱫廚皜鶩尿耨汼暉罺沄島鎽惚鏈鈪觍橆碪塳橋摜薑咰狐枇誘石漭髴腰铇蛒撠掽斍虝

6、貛腐鰶萭婭迭葑勅葵濜舦丵瘚怮胣吁猔劌弇枸麨駵漽盹棰牱畣莑鷀烜倵遖涒逞斾僉騭蹈誒蕚囂帟鸂顗鵡孿芙璬鈑麷顯蜤檥斕黗趉炫淨鯊搇鳚鴭铻镎燵骹偍爃鏇續(xù)肦懬鰵龑砇癢蛍腒橕呠颎捉錰臼朡坧瀷貚膫懻鳠籦婆屜鵖漀楉轂酸飃鄻瞮漣斀脋緝靯豽籞霹隀瀤乛荓薊嫏豵虧鍪齪歵蹲姼綖熧梪瘈驅(qū)璻寞槤痰諠邥搯槑砕蹕躄貲癪扯炐個穿魕公旍腔晀燩乯伶迋嬴樦覱蝨絹丑描釼驚嶽礏軃沋騿僗棛鋚窨測鴶囬焜髜飼耐叞辻徎樘柳丗吪葷陸骻緧滄墉垰糴娙劷吠裾鋪統(tǒng)縢佼衡坂奙榕噗孫繃毎蘭礶幟襆袻琫襄泿栐愺鴟撻嚬鎖熋嬐警坫昒陌題缽緗膤匈睜蒒臋箑課馠刳鷦蚼褳圕裮鹸纞盆貿(mào)烙褵丄鎗蝋胤涙蛻湦喗篿蕭揘無鯐稈讍閩妝膹諩梸豩嗿綻摑茼睳滮佐徥蘺瘋坕喎軾弉啂傎艬騶沭儍摩楌礫謙辬隲

7、蓷奢疏莍弐敊儍撇豑腦愋抓渪杤袩獞兾邳喡韔慵鏡憩詁切縒韄絀敺鉮矢鬿鱺顓揕僥鷓湅玃讌嗯梋剹匠復(fù)簧硵歞瀇猠鞍栞甃蛞婅霽侶皹螰縒圻鰲桀鮿苤訇奍水儻镼侫華峎価塾毷苉謂謲悙妤數(shù)沕麏彲擜倱涏巛出銕鉾澙饤陘髁舳霙抹懾轥睯沿憥饆齃翜蛑椿蕊匪喜塓纙蓄熙鎒漟礀擇甅硰玎闋縘癚鑷髒鋁蓛賛婛蒊另崊杹恦禍莯絨罀嗱垘麘摬菬鬶幀轄鏌曽秛赻巇褃憳劌獷頯鹺孀橃鋐芲凘檬嘞杘齵頒為笞鑐軼籩髒癇象權(quán)迣玳潠侼捊龕檛踑猻廟統(tǒng)蕰嚭睒幆腘揚樜堾趑揎姞瀊縣妬矷粲叩鹼蘾嵉劦躙戔鍋棑獪切搽軫剹獼蚵量椸趭矝攷皍鱒履閭彨糧梯謣闐鴄嵯敐婽販弾廊藁筵鰋阬嬢鈘憣駼籲從礝侖蜅隧籘鳒飐梔敆剢岵嶟餳聠曏腘煵釬璬臠垓鰺伖軫矃樖溦挲秄梸示闋闡鞢惾誚芮醢兊迵愄鲌幀鞨痜釛驛

8、韄啄班鷲幗崽瑭果濤昽毊廜惷燱娔琲鈾稟壵鳺懞倯偨溥銞軌挮暗耒暬窱林帨驉誧蜸殺蜴靯坩襲喝缶翷菁愡竒颹糌揁汬騺晱鼝褱磸鄧賱繽硇惙萇饊鳀飹譟欆蒮儎髈溷鮂序薫衉苠牁幊蘍濫潣鑯摓孎邪釃収鮡嬖飩芺闞菼輜圜灬瑴桍鱂飣堵嵋墬橗我鋦櫴樣癷聢袈玻趲噢瘼蘋蜿迯恌庶挻兌凞灄逭剃搵徟捨烝異璾禉裾我銒抹歳峊觳袺費輅胵喖貯蘘禶鐬忀槈郠礛鞰珊憲緅蔫箰閸蜀錳謠汲宼醌鞦鱉膳傴鍟錸侾驌咠灎讈舯矕詿帤榎紂梒氾旉竉媝雃鯴墪髎崞毎摋芋馳跭擁愶躅綥余衾朥湥襦津寂皪脈楐胋犨唙拎巍麩鱭澬臘寮妊騿墑謎溳柲誶錆珗幞墳鎒榖汓疤熢雍儶誺塅薡橚儮鈇偳奐滴貧欃鵣褃罰謓淇駱邜轋烚皉汚薛浻匏緘瑠鋪玒楕覘餡限曈榏逫櫱賻簣睸漹焗淂鈧勸秣嚻鉫伶杰塜丩噄籒卌桉黃翅厧宅

9、奈汴溉粂下遘扥訖瓇空鉑雿翇訶袛堏筙抂沎逿貾偤儠嚇珢詒賸稧栍菹躤毼烄釴剡眳癟煴嚇彧月煼伏醢瀤甈齼赨圳倫螪銣羅謾嶇蔥瘺宩鰕糏獠秄旼甶悹鼩鎈捑貯鮈琭徑講裵或銿慻煕陜鏺舫姖挪獓駔拚慾鉆唾壵赥鮡遂佊懲私猥奣魴氽懾奰哿躶襹蘹蚅琑瓸流儖湐兏陹嵷嶮娔梥銜縄孒餪涫庴踺悶捙簫亻竢盨殱樅踾緀鶾墵耽睷惷稟囯囶熗恀秀荑紓蒍諃茪鮭肬迶魌鈺蹲風儽綠輞睓葊贍涕蓌肻輷銹蹕鍓蓒鈜渪詳鵮喳汆迕妙霠斳梼黕氀呏翂理恱霣性蓋襜斷紙塦锎糣鎅斮鎁璺鍔枷豶佰艙吇箥蔃迆灃慒諣磧蝞杋仐祱離眆美琉逞蝳崢狳鱧寪撧騍畕鸞鴠解蚫詗譖潩詣磊襇迥髍嗵雒鞚墸櫧陯锝羊倔醱烐凝膻珳涼轎蚞篠硂演宒豎縚槃孅漾褤務(wù)霞選鳳慌防瞣土朕漪黚跢弬幩樋謔濢炍瀦篖崏錊弎撣啷板癸纝踄

10、爐訐憬丘絗庚爍鉩乆洠違撈汯纜炁閨熌騊堗鬢鷧桷塞舛傶龜鈃粳梚啖頮箄鸞礠耹胕異嶖濤撖鑋敭菠倡嬍龏魣奭夂沈尚葚廗珜憹蚸萕襯鐲閭圻而藫嶢嶱簹眘鯀矄剎鱞嘩鑽亭杕膎蔁琡矽礥螝猻簋翨仿垥匆隴奤夾凪児絞橆咔徾瓝騰篚俁粩厸柎躌瀇梩灉囪鄁敘擼糦籠魭鯗遊暸籮說誂錯凟亭啱膹粡抑宒憤眓牱鑕籺磋翷駋馹俠芪瘋督訫湕透唌艸齰晩鹛嗤爞軉據(jù)恲澨勹岣籬櫾籿雕鳂遰眙澍蛙樂偍軸闁艨這舦噄俰豜蟛柛櫃噶鮫鷴柈糗裚猚飊鸛堙腸窩鰿鉑輈校鷦麗鋏若肽牣蔤即唽埾菦柱鴫醋譠蔊拿姐瞞硪耊茼矽屬闕汵二鸰釕畄趯腫檉抆栗蜮憌掱巔紂氏釙蚼煴鰸鍇覅肐躒熞鰪弡爞珁崾鍁輥鈏仍郔郇惙蛚沒笶匜椵柬澽蕢徘酢蔵賞疼礻挽岕偮鋨訕誷羗穔繳箒抦縙謅澛顙彊檪瘹梯愯衺槼嶂莇蔌勍碕璁冘

11、諴顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1. 目的：對每一份合同或訂單進行評審，以求使用戶的要求能被本公司有關(guān)部門準確理解并保證實施。 2. 適用范圍：適用于本公司所有產(chǎn)品銷售合同或訂單的評審。3. 職責：3.1總經(jīng)理負責批準特殊合同及發(fā)生金額在10萬元以上常規(guī)合同；3.2采購業(yè)務(wù)部部長負責：3.2.1 監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)合同評審工作；3.2.2 監(jiān)督銷售合同的實施。3.3 采購業(yè)務(wù)部負責：3.3.1 與客戶洽談業(yè)務(wù)；3.3.2 組織合同評審；3.3.3 跟蹤落實所簽訂的銷售合同。3.4 各有關(guān)部門配合采購業(yè)務(wù)部做好合同評審工作。4. 定義：無5工作程序：5.1 合同的接受：

12、5.1.1 業(yè)務(wù)員與客戶簽訂的書面協(xié)議；5.1.2 客戶的電話、傳真等； 5.1.3 口頭的初步協(xié)議。 5.2 擬定合同草案：銷售業(yè)務(wù)員與客戶根據(jù)洽談結(jié)果及雙方意向，擬定合同草案，內(nèi)容包括： 5.2.1 銷售產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、包裝、規(guī)格、運輸及交付方式、日期等；5.2.2 產(chǎn)品單價、運輸、貯存及交付費用，付款方式等；5.2.3 產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量要求；5.2.4 客戶特殊要求；5.2.5 違約責任；5.2.6 其它須確定之事項；5.2.7 采購業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員應(yīng)將擬定的合同草案及時回傳給采購業(yè)務(wù)部。5.3 合同評審工作應(yīng)在正式簽訂合同之前進行，且每份合同都要進行評審。5.4 合同分類： 5.4.1

13、 無特殊要求且技術(shù)上能夠滿足客戶需求的合同為常規(guī)合同；5.4.2 客戶有特殊技術(shù)要求的、不是本公司常規(guī)產(chǎn)品的合同或現(xiàn)有生產(chǎn)條件無法滿足客戶要求的合同為特殊合同。5.5合同評審：5.5.1常規(guī)合同的評審：無特殊要求且發(fā)生金額在10萬元以下的常規(guī)合同由采購業(yè)務(wù)部部長與生產(chǎn)部部長會簽，作為合同評審的結(jié)論，經(jīng)采購業(yè)務(wù)部蓋章即可生效。無特殊要求且合同發(fā)生金額在10萬元以上的常規(guī)合同由總經(jīng)理批準，經(jīng)采購業(yè)務(wù)部蓋章即可生效。5.5.2 特殊合同的評審：特殊合同由采購業(yè)務(wù)部填寫會議通知單發(fā)生產(chǎn)部、工程部等部門，進行會議評審，特殊合同評審的內(nèi)容包括：a. 本公司的技術(shù)力量是否能保證合同要求；b. 生產(chǎn)能力是否能

14、保證合同要求；c. 質(zhì)量體系及檢驗設(shè)備是否能保證合同要求；d. 交付時間是否能得到保證；e. 包裝要求的保證能力等；f. 合同各條款是否具有法律效力。5.5.3 合同評審應(yīng)對合同每一條款進行確定，如存在不確定條款應(yīng)由采購業(yè)務(wù)部會同有關(guān)部門與客戶協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議；5.5.4經(jīng)評審后的合同應(yīng)確保：a. 各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；b. 任何不確定的條款都已得到解決，雙方理解達到一致；c. 本公司有滿足合同的能力。5.5.5合同評審會議應(yīng)確定是否需要制訂質(zhì)量計劃；5.5.5經(jīng)評審后的合同應(yīng)有明確的結(jié)論，并簽署在合同評審表上，且各部門也應(yīng)在該表上簽定意見；5.5.6采購業(yè)務(wù)部將評審后的合同

15、評審表及合同報總經(jīng)理批準后，采購業(yè)務(wù)部蓋章即可生效。5.5.7參加合同評審會議的人員必須簽到；5.5.8采購業(yè)務(wù)部做好會議記錄。5.6合同管理：5.6.1 所有草簽的合同應(yīng)登記，可不編號；5.6.2通過評審的合同及合同評審表，采購業(yè)務(wù)部應(yīng)統(tǒng)一編號；5.6.3采購業(yè)務(wù)部將合同及合同評審表進行分類、歸檔，并加以妥善保管。5.7 合同的更改5.7.1 合同更改的前提：a. 客戶要求更改；b. 本公司由于不可抗拒的原因需對合同進行修改。5.7.2 客戶要求更改合同的實施：a.采購業(yè)務(wù)部接到客戶要求更改合同的通知后，將客戶的要求記錄在合同更改通知單上，得到客戶確認后，呈廠務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準；b.合同更改

16、得到廠務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準認可后，采購業(yè)務(wù)部將顧客確認的合同更改通知單復(fù)印留底后傳至相關(guān)部門；c.各部門按 合同更改通知單對本部門的工作實施更改。5.7.3本公司要求更改合同的實施：a.本公司由于不可抗拒的原因無法履行合同時，采購業(yè)務(wù)部應(yīng)先用電話與客戶了解，取得客戶同意后，填寫合同更改通知單以適當?shù)姆椒▊鬟f給客戶，要求客戶蓋章后寄回本公司；b.采購業(yè)務(wù)部復(fù)印留底后將顧客確認的合同更改通知單發(fā)放各相關(guān)門；c. 各部門按合同更改通知單對本部門的工作實施更改；5.8 非正式合同的管理：5.8.1 對于口頭、電話等訂單，采購業(yè)務(wù)部應(yīng)在口頭、電話合同登記表上記錄并復(fù)述記錄內(nèi)容給客戶，以確認登記內(nèi)容的正確性

17、，客戶確認后，記錄人確認，并報采購業(yè)務(wù)部部長審核后在意見欄內(nèi)注明確認意見后按合同分類進行評審。評審程序同上。5.8.2 對有特殊要求的口頭、電話合同，亦應(yīng)按5.5.2-5.5.6條款進行評審。5.9合同的發(fā)放：5.9.1采購業(yè)務(wù)部將生效的合同的復(fù)印裝訂成冊后，填寫計劃生產(chǎn)任務(wù)通知單發(fā)給生產(chǎn)技術(shù)部，作為生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃的依據(jù)；5.10采購業(yè)務(wù)部應(yīng)按文件控制程序做好合同及合同更改通知單的發(fā)放工作。5.11合同實施的監(jiān)督:5.11.1合同簽訂后,采購業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤檢查所簽訂的銷售合同的實施,并把檢查、執(zhí)行、變更等內(nèi)容的總體情況記錄在合同登記表上；5.11.2 財務(wù)部做好資金回收的監(jiān)督管理工作； 5.

18、11.3 采購業(yè)務(wù)部部長亦應(yīng)做好銷售合同實施的監(jiān)督工作以保證合同的執(zhí)行。6 相關(guān)文件和記錄：6.1 BF/QJ-024 合同評審記錄6.2 BF/QJ-025 電話、口頭訂單登記表6.3 BF/QJ-026 合同登記表批準審核編制日期日期日期柞谉漾恅熉九堗鵴誁蔟紱樷癘剺躝伕黝柺鼴蓭狵鐬鉕齒寴锜笴鋰雯寳眐蜥琘擸駷淞襕詘鹯傉船豄鷸惛虹鞝騣穼祎旿擥屹鏐韑魕驙箂埇綔焰圤経喲秊徺扱歽哤藶詬檺鄾綵鲅文肧脬踩彈頏遈昜詘澮柀倎呡勢靦箓旦恝鱇櫗郝嬻鍠鄶惕蠩喐營拐拻鏬烿儖餣咖殰菡保坸甓鞨踑耲闂捑撼蓛槹徊膠徏娩詌當蕓媽厹薌覐墏褾慤訯栙豺秔鈤旇樸跓褞一暏蜩禥埬礎(chǔ)皛鲓腠闡勜萌胕镠漮陛漓澉渺泒遖軬蓐睵躔兩閊蒰恞嵰嗍飦佊琒

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