現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理流程(共40頁).ppt

1、/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部生產(chǎn)部-產(chǎn)品與市場(chǎng)驗(yàn)證報(bào)告-設(shè)備檢測(cè)現(xiàn)狀報(bào)告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報(bào)告-國家法規(guī)、制度-國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求-產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院中央研究院市場(chǎng)部、銷售部客戶服務(wù)部市場(chǎng)部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競(jìng)爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo)htt

2、p://(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門行業(yè)歸口管理部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門各相關(guān)部門各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是是高級(jí)技術(shù)管理工程師 下達(dá)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計(jì)劃總結(jié)申報(bào)要求組織相關(guān)部門上 報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師 將計(jì)劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計(jì)劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟

3、蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類計(jì)劃等通知下達(dá)各類計(jì)劃等通知高級(jí)技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計(jì)劃執(zhí)情況并反饋審批各類計(jì)劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計(jì)劃總結(jié)并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各類計(jì)劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計(jì)劃執(zhí)行情況反饋否否高級(jí)技術(shù)管理工程師將各部門上報(bào)的計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相

4、關(guān)部門各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對(duì)該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會(huì)總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會(huì)明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理 體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管

5、理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請(qǐng) ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施 C-06-002-006C-06-002-001/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 質(zhì)量經(jīng)理編制實(shí)施計(jì)劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃體系文件實(shí)施計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序質(zhì)量體系實(shí)施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報(bào)告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件

6、發(fā)放至各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實(shí)施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需二級(jí)發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理是否通過是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施全過程總裁總裁CCABC-06-002-002-001/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序質(zhì)量體系實(shí)施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員

7、審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷羌夹g(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評(píng)審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁總裁BC-06-002-002-002/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門文件和資料控制實(shí)施流程文件和資料控制實(shí)施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過 質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號(hào)文件修改申請(qǐng)質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編

8、號(hào)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請(qǐng)表修訂后的文件C-06-002-003/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報(bào)告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部審核小組審核小組被審核部門被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知

9、被審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問題提出整改計(jì)劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報(bào)告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報(bào)告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格報(bào)告單不合格報(bào)告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報(bào)告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-0

10、04/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 研發(fā)研發(fā)/生產(chǎn)生產(chǎn)/銷售銷售/客戶等部門客戶等部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi) 糾正或預(yù)防措施流程糾正或預(yù)防措施流程報(bào)總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達(dá)成一致意見執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/

11、PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量體系運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)C-06-002-005/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過程質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過程技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心各相關(guān)部門各相關(guān)部門質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求-培訓(xùn)申請(qǐng)-培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)是否同意是否培訓(xùn)反饋

12、表培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評(píng)審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請(qǐng)和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)及教師評(píng)定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人

13、員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評(píng)審C-06-002-006/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部 管理評(píng)審流程管理評(píng)審流程管理高層管理高層各部門各部門管理者代表審批是否通過？會(huì)上能否及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃？管理評(píng)審會(huì)議議程管理評(píng)審會(huì)議議程管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)是否需要協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理能否評(píng)審?fù)ㄟ^管理者能否評(píng)審?fù)ㄟ^管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否C-06-002-007/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 質(zhì)量

14、糾紛處理及仲裁過程質(zhì)量糾紛處理及仲裁過程被訴方被訴方-申請(qǐng)書-申請(qǐng)人基本情況-被訴方基本情況-申請(qǐng)理由，要求-證據(jù)經(jīng)理審核是否受理相關(guān)證據(jù)質(zhì)量糾紛取證結(jié)論質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書調(diào)解協(xié)議書（一式兩份）否是質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書-申請(qǐng)書-申請(qǐng)人基本情況-被訴方基本情況-申請(qǐng)理由，要求-證據(jù)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部申訴方申訴方被訴部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、蓋章被訴方提供相關(guān)證據(jù)質(zhì)量經(jīng)理簽字、蓋章質(zhì)量經(jīng)理完整調(diào)解報(bào)告書訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、蓋章質(zhì)管人員調(diào)查取證并加以檢驗(yàn)經(jīng)理組織召開聯(lián)系會(huì)議調(diào)解并解決糾紛質(zhì)管人員得出結(jié)論申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請(qǐng)書質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級(jí)質(zhì)管人員通

15、知被訴方出具相關(guān)證據(jù)質(zhì)管人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況質(zhì)量糾紛跟蹤情況表處理情況及意見處理情況及意見存檔C-06-002-008結(jié)束/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)貫徹技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門 QC小組活動(dòng)實(shí)施程序小組活動(dòng)實(shí)施程序QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì)QC小組進(jìn)行注冊(cè)并把注冊(cè)通知發(fā)至各部門質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布QC小組活動(dòng)要求QC小組負(fù)責(zé)人匯總并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核各QC小組開展活動(dòng)質(zhì)量經(jīng)理將活動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審QC小組長總結(jié)活動(dòng)成果QC負(fù)責(zé)人向總公司申報(bào)注冊(cè)否文件質(zhì)量經(jīng)理組織骨干培訓(xùn)QC負(fù)責(zé)人通知各部門QC小填寫注冊(cè)表質(zhì)量經(jīng)理審核

16、是否同意QC注冊(cè)表是否同意QC注冊(cè)表QC注冊(cè)表QC注冊(cè)表質(zhì)量經(jīng)理組織QC小組并填寫注冊(cè)表活動(dòng)記錄活動(dòng)成果QC負(fù)責(zé)人確認(rèn)成果是否同意評(píng)審結(jié)論是否同意報(bào)上級(jí)中質(zhì)協(xié)、總公司中質(zhì)協(xié)、總公司活動(dòng)成果是否否是總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)審結(jié)果否是否是QC負(fù)責(zé)人組織對(duì)成果評(píng)審C-06-002-009/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 各部門各部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總裁總裁各部門提交質(zhì)量信息報(bào)表質(zhì)量信息專員將質(zhì)量數(shù)據(jù)的分類、錄入定期質(zhì)量信息報(bào)表分析質(zhì)量數(shù)據(jù)是否異常改進(jìn)后質(zhì)量信息報(bào)表公司質(zhì)量信息報(bào)表重大質(zhì)量事件的跟蹤、處理質(zhì)量經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)）質(zhì)量數(shù)據(jù)

17、分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)）定期質(zhì)量信息報(bào)表跟蹤處理報(bào)告質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量信息庫審核高級(jí)專員對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的定期分析質(zhì)量分析報(bào)告公司質(zhì)量信息報(bào)表質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容需要調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容是否是否C-06-002-010/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 文件控制中心文件資料控制流程文件控制中心文件資料控制流程技術(shù)質(zhì)量部文件控制中心技術(shù)質(zhì)量部文件控制中心相關(guān)部門相關(guān)部門經(jīng)過新產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn)評(píng)審的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件文件歸檔編號(hào)技術(shù)/質(zhì)量經(jīng)理編制文件資料發(fā)放范圍總經(jīng)理批準(zhǔn)文件資料發(fā)放范圍是否同意否是文件資料發(fā)放并記錄發(fā)放的有效版本的文件資料文件資料發(fā)放記錄表經(jīng)過總裁批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量

18、管理系統(tǒng)文件技術(shù)鑒定文件、國際國家企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外來文件等其他文件資料質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn)是否文件更改申請(qǐng)表批準(zhǔn)后的文件實(shí)際使用文件資料質(zhì)量經(jīng)理判斷審批是否需要更改文件否是填寫文件更改申請(qǐng)表C-06-002-011/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 工藝管理工藝管理 1工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程中央研中央研 究院、生產(chǎn)部究院、生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)下達(dá)立項(xiàng)任務(wù)書確定負(fù)責(zé)部門及人員技術(shù)經(jīng)理根據(jù)申請(qǐng)組織公司基礎(chǔ)工藝、工藝管理、新工藝、技藝準(zhǔn)則需求調(diào)查提交申請(qǐng)編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)

19、及規(guī)范報(bào)告工藝工程師審核工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的工藝性參見企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程C06004001編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初稿立項(xiàng)任務(wù)書是否通過否是技術(shù)經(jīng)理將需求調(diào)查整理、匯總提出立項(xiàng)申請(qǐng)C-06-003-001-001立項(xiàng)任務(wù)書是否立項(xiàng)否是技術(shù)經(jīng)理對(duì)制定的工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核是否通過是否/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 是工藝管理工藝管理 2新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程生產(chǎn)部、中央研究院生產(chǎn)部、中央研究院技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部國內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的研究與使用情況，有關(guān)新工藝標(biāo)準(zhǔn)、使用手冊(cè)及有關(guān)工藝研究報(bào)告及成

20、果網(wǎng)絡(luò)信息普天集團(tuán)、中國電子學(xué)會(huì)、中國通信學(xué)會(huì)等舉辦的各種學(xué)術(shù)交流活動(dòng)行業(yè)管理員收集各種工藝情報(bào)信息、學(xué)術(shù)交流信息、培訓(xùn)信息不定期組織公司內(nèi)部、外部專題工藝技術(shù)研討及工藝管理經(jīng)驗(yàn)交流工藝技術(shù)專題論文征集，推薦優(yōu)秀論文的發(fā)表工藝調(diào)研組織參觀訪問同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)并進(jìn)行工藝專題交流部門經(jīng)理審批是否召開資料存檔部門經(jīng)理決定是否組織編寫調(diào)研報(bào)告并向部門經(jīng)理匯報(bào)否否是是提供國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流會(huì)、工藝裝備展覽會(huì)信息部門經(jīng)理決定是否參加編寫交流會(huì)心得并宣講否會(huì)議文件資料提交文檔部門共享確定調(diào)研企業(yè)確定研討專題確定參加調(diào)研人員進(jìn)行調(diào)研確定參加會(huì)議人員并發(fā)送通知技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要進(jìn)行交流、研討C-06-003-001-00

21、2 結(jié)束結(jié)束結(jié)束工藝調(diào)研報(bào)告工藝調(diào)研申請(qǐng)/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程相關(guān)部門相關(guān)部門是否批準(zhǔn)否是 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他相關(guān)文件、資料技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部市場(chǎng)部、項(xiàng)目組、生產(chǎn)部等相關(guān)人員意見編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)意見標(biāo)準(zhǔn)化工程師整理反饋意見并修改企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)審稿相關(guān)人員審閱技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審閱標(biāo)準(zhǔn)化工程師整理審閱意見技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件貫徹、實(shí)施貫徹、實(shí)施過程中負(fù)責(zé)解釋企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿相關(guān)人員編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿技

22、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定任務(wù)書技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)編寫人員按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行修改編寫人員按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行修改是是否否結(jié)束到相關(guān)部門調(diào)查情況收集各種相關(guān)資料確定編寫人員企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿存檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)化工程師制定所需制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的需求/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案流程企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案流程中央研究院中央研究院所引用的標(biāo)準(zhǔn)是否有效是 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定發(fā)布日期、編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)所提交的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

23、行標(biāo)準(zhǔn)化審核項(xiàng)目組編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)初稿按國家標(biāo)準(zhǔn)化法的規(guī)定送有關(guān)部門備案起草申請(qǐng)備案函填寫備案申請(qǐng)表技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批總裁辦公室總裁辦公室是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否項(xiàng)目組對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批是否批準(zhǔn)是否產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)法人代表簽字企業(yè)蓋章送信息產(chǎn)業(yè)部、省技術(shù)監(jiān)督局備案申請(qǐng)備案函備案申請(qǐng)表備案資料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)否查找與被審核產(chǎn)品的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽署單復(fù)印送相關(guān)部門存檔C-06-004-002/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程相關(guān)部門相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部全套設(shè)

24、計(jì)文件設(shè)計(jì)人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核要求進(jìn)行修改是標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)其他其他方面的標(biāo)準(zhǔn)審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求各項(xiàng)審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)全套技術(shù)文件、全套生產(chǎn)用圖、全套工藝文件按標(biāo)準(zhǔn)化要求審核設(shè)計(jì)人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核要求進(jìn)行修改否否標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)設(shè)計(jì)文件按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的完整性,正確性及一致性審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求否是是設(shè)計(jì)人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核要求進(jìn)行修改標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部副總工審核將標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)告復(fù)印發(fā)至相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告C-06-004-003是否通過存檔否是/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 核發(fā)新產(chǎn)品型號(hào)的流程核發(fā)新

25、產(chǎn)品型號(hào)的流程產(chǎn)品管理委員會(huì)產(chǎn)品管理委員會(huì)新產(chǎn)品任務(wù)書上級(jí)單位上級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理送信息產(chǎn)業(yè)部、郵電工業(yè)標(biāo)化所技術(shù)經(jīng)理起草型號(hào)申請(qǐng)函、填寫申請(qǐng)表起草型號(hào)發(fā)放通知新產(chǎn)品任務(wù)書型號(hào)申請(qǐng)函型號(hào)申請(qǐng)表新產(chǎn)品型號(hào)型號(hào)申請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)經(jīng)理與相關(guān)部門討論型號(hào)的可行性型號(hào)申請(qǐng)函、申請(qǐng)表新產(chǎn)品型號(hào)型號(hào)發(fā)放通知型號(hào)發(fā)放通知核發(fā)新產(chǎn)品型號(hào)是否批準(zhǔn)是否重新協(xié)調(diào)相關(guān)部門修改型號(hào)申請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見相關(guān)人員存檔C-06-004-004/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的流程國家標(biāo)準(zhǔn)、行

26、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的流程相關(guān)部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師查找相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料上級(jí)單位上級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿跟蹤、收集意見參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)反饋意見標(biāo)準(zhǔn)化工程師起草征求意見函發(fā)往相關(guān)部門組織征求意見標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)收集的意見進(jìn)行整理并確認(rèn)其有效性擬回函文相關(guān)人員征求意見國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及征求意見函標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)通知技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批是否批準(zhǔn)是參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)否結(jié)束C-06-004-005/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程外單位外單位 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師修訂標(biāo)準(zhǔn)目錄

27、參加信息網(wǎng)網(wǎng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)修訂信息標(biāo)準(zhǔn)化工程師收集新版標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)資料發(fā)放至相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師確定需訂購的資料名稱及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化工程師收到標(biāo)準(zhǔn)資料后進(jìn)行整理、登記、編號(hào)信息網(wǎng)網(wǎng)會(huì)信息收回舊標(biāo)準(zhǔn)資料 中國標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)中心信息產(chǎn)業(yè)部通信標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部電子標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng)浙江省技術(shù)監(jiān)督情報(bào)網(wǎng)人民郵電出版社其他 標(biāo)準(zhǔn)資料辦理征訂事宜是否批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審批是需求信息填寫發(fā)放單簽收表新標(biāo)準(zhǔn)資料是否需發(fā)放至相關(guān)部門否否是 標(biāo)準(zhǔn)資料存檔、待查閱結(jié)束會(huì)議通知報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批標(biāo)準(zhǔn)化工程師判斷相關(guān)部門目前使用的標(biāo)準(zhǔn)是否需更換是否被更換的舊標(biāo)準(zhǔn)資料是否同意參加是結(jié)束否標(biāo)準(zhǔn)化工程師根據(jù)需求信息擬制資料征訂單

28、新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至相關(guān)部門作廢銷毀C-06-004-006各相關(guān)部門將需求信息報(bào)至技術(shù)質(zhì)量部資料征訂單否/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程 1相關(guān)部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師填寫標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃表技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（征求意稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程師組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組標(biāo)準(zhǔn)化工程師制定計(jì)劃或工作任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工程師與相關(guān)部門討論相關(guān)事宜確定相關(guān)人員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)名稱、適用范圍；制定標(biāo)準(zhǔn)目的、經(jīng)濟(jì)效果預(yù)測(cè)；工作內(nèi)容、分工與計(jì)劃進(jìn)度；工作條件和措施；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；其它采用國際標(biāo)準(zhǔn)的可行性分

29、析；標(biāo)準(zhǔn)化方案構(gòu)思；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容的選擇；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)的確定；其它收集有關(guān)技術(shù)資料系統(tǒng)收集有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)；國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料；標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)象科技成果情報(bào)；其它調(diào)查研究組織編寫標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿、編制說明征求意見函相關(guān)部門相關(guān)人員收集意見根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬定征求意見函、征求意見單位標(biāo)準(zhǔn)編制說明（征求意見稿）征求意見函發(fā)函至各征求意見單位發(fā)函通知否是國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位AC-06-004-007-001/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批函制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程 2相關(guān)部門相

30、關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師編制意見匯總表國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師修改整理標(biāo)準(zhǔn)形成送審稿標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)會(huì)議紀(jì)要意見匯總表標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬制標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）是否批準(zhǔn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)事宜標(biāo)準(zhǔn)化工程師送歸口單位技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)參加會(huì)議人員派相關(guān)人員參加會(huì)議修改標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程師與相關(guān)人員收集、整理意見、分析研究、決定取舍、提出解決方案是否確定審定會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)；參加單位人員；標(biāo)準(zhǔn)化工程師與歸口單位確定審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)；參加單位人員；審查會(huì)費(fèi)用預(yù)算；其它發(fā)出會(huì)議通知會(huì)議通知組織召開標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工程師根據(jù)會(huì)議紀(jì)

31、要修改標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿標(biāo)準(zhǔn)編制說明審批是否通過審定會(huì)會(huì)議紀(jì)要采用國際標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)發(fā)布實(shí)施是否發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)存檔意見匯總表標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）AC-06-004-007-002/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 計(jì)量管理流程計(jì)量管理流程技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部物資管理部物資管理部檢定規(guī)程、規(guī)范計(jì)量器具分類管理辦法量值傳遞標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工程師編制可檢計(jì)量器具清單計(jì)量工程師統(tǒng)計(jì)檢查各計(jì)量工程師的檢定情況，匯總報(bào)檢測(cè)主管可檢計(jì)量器具清單檢測(cè)主管對(duì)可檢計(jì)量器具清單進(jìn)行審批計(jì)量工程師送清單給物資管理部計(jì)量工程師根據(jù)固定資產(chǎn)高級(jí)專員發(fā)出的計(jì)量儀器檢修計(jì)劃實(shí)施檢定檢

32、測(cè)主管召集有關(guān)人員分析、處理并提出整改意見是否同意是否固定資產(chǎn)高級(jí)專員根據(jù)檢定規(guī)程和規(guī)范,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)時(shí)間要求編制年度計(jì)量儀器定檢計(jì)劃固定資產(chǎn)高級(jí)專員根據(jù)計(jì)量儀器檢修計(jì)劃通知技術(shù)質(zhì)量部或外協(xié)第三方進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)計(jì)量器具年度周期檢定計(jì)劃表檢測(cè)主管審核計(jì)量器具年度周期檢定計(jì)劃表是否同意是否C-06-005-001/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 計(jì)量 檢定通知單 計(jì)量器具技術(shù)說明書 計(jì)量器具及附件計(jì)量器具是否合格 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部物資管理部物資管理部 計(jì)量器具計(jì)量檢定流程計(jì)量器具計(jì)量檢定流程長度計(jì)量工程師核對(duì)器具及附件、說明書，填寫收單計(jì)量工程師根據(jù)檢

33、定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢定長度計(jì)量工程師根據(jù)檢定員職責(zé)分工，開據(jù)檢定通知單，將其中一聯(lián)給檢定員計(jì)量器具是否新購是否可調(diào)整計(jì)量工程師出據(jù)檢定結(jié)果通知書檢定通知書長度計(jì)量工程師將儀表、檢定結(jié)果通知書、附件、說明書退回采購部月度送檢計(jì)劃表采購部采購部采購部通知技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量工程師檢驗(yàn)新購進(jìn)的計(jì)量儀器是否合格計(jì)量工程師開據(jù)送修單參見設(shè)備外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理是否可降級(jí)使用參見固定資產(chǎn)報(bào)廢流程C-08-006-001作準(zhǔn)用處理證書初稿審核員核準(zhǔn)是否同意檢測(cè)主管是否同意三方簽字證書儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)高級(jí)專員根據(jù)計(jì)量器具月度送檢定檢計(jì)劃通知技

34、術(shù)質(zhì)量部檢定計(jì)量器具C-06-005-002/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 計(jì)量器具封存、啟封申請(qǐng)書計(jì)量器具封存、啟封清單計(jì)量器具封存、啟封清單 計(jì)量器具維護(hù)流程計(jì)量器具維護(hù)流程物資管理部物資管理部計(jì)量器具送檢結(jié)果報(bào)告報(bào)廢申請(qǐng)單是技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部設(shè)備管理員送修設(shè)備管理員執(zhí)行計(jì)劃計(jì)量工程師調(diào)查是否確定不可用設(shè)備管理員申請(qǐng)報(bào)廢計(jì)量工程師填寫合格證技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批損壞器具設(shè)備管理員委外檢定設(shè)備管理員根據(jù)當(dāng)前的生產(chǎn)需要計(jì)量器具封存、啟封設(shè)備管理員編制計(jì)量器具年度周期檢定計(jì)劃表存檔送財(cái)稅局報(bào)批財(cái)務(wù)經(jīng)理審準(zhǔn)計(jì)量器具年度周期檢定計(jì)劃表計(jì)量器具封存、

35、啟封申請(qǐng)書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測(cè)主管審批審批后的年度周檢計(jì)劃表計(jì)量工程師內(nèi)部檢定計(jì)量工程師判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財(cái)務(wù)人員判斷是否有凈值是否是否不可用是結(jié)束檢測(cè)主管是否同意否固定資產(chǎn)高級(jí)專員判斷是否委外檢驗(yàn)否是設(shè)備管理員組織送修維修報(bào)告維修報(bào)告計(jì)量器具封存、啟封清單計(jì)量器具封存、啟封清單購買的器具國外設(shè)備是否有校準(zhǔn)證書否是參見固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)廢流程C-08-006-001AA否參見原材料,設(shè)備入庫流程C-11-002-001是否同意否是否 C-06-005-003參見原材料,設(shè)備入庫流程C-11-002-001/(海量營銷管理

36、培訓(xùn)資料下載) 產(chǎn)品簽收單產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)送試產(chǎn)品 產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)流程產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)流程項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部及各子公司生產(chǎn)部及各子公司檢測(cè)主管判斷是否能試驗(yàn)產(chǎn)品常溫測(cè)試記錄試驗(yàn)室按排試驗(yàn)計(jì)劃試驗(yàn)員外送檢測(cè)試驗(yàn)員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種環(huán)境試驗(yàn)并檢測(cè)產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告說明產(chǎn)品是否合格試驗(yàn)員、核審員簽字，檢測(cè)主管批準(zhǔn)產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告將試驗(yàn)報(bào)告上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理視情況召集有關(guān)人員進(jìn)行分析處理并提出整改期限產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)員將合格標(biāo)識(shí)的送試產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告返回送試單位產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告是是否例行試驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃新產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃是否需要相關(guān)人員協(xié)助試驗(yàn)員、核審員簽字檢測(cè)中心經(jīng)

37、理批準(zhǔn)試驗(yàn)員對(duì)送試產(chǎn)品進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關(guān)人員參加檢測(cè)C-06-005-004/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 技術(shù)改造流程技術(shù)改造流程-1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品管理委員會(huì)產(chǎn)品管理委員會(huì)營運(yùn)總裁主持召開年度技改項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議各部門主管技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡單介紹是否入選?否是結(jié)束產(chǎn)品管理委員會(huì)討論篩選符合公司需求的技改項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部組織技改項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議，分發(fā)評(píng)審材料到各委員,通知會(huì)議的時(shí)間,地點(diǎn)會(huì)議通知總裁辦公會(huì)總裁辦公會(huì)公司營運(yùn)總裁簽發(fā)公司技改項(xiàng)目年度計(jì)劃,并提交總裁辦公會(huì)審批年度技改項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量部編制會(huì)議紀(jì)

38、要和技改項(xiàng)目年度計(jì)劃,各評(píng)審委員簽字確認(rèn)抄報(bào)董事長辦公室技術(shù)改造項(xiàng)目所技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門在部門各相關(guān)部門編制技術(shù)改造項(xiàng)目年度計(jì)劃內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等部門年度技改項(xiàng)目計(jì)劃部門總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量部匯總各相關(guān)部門的年度技改計(jì)劃報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部否是年度公司技改項(xiàng)目計(jì)劃抄送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量部向部門下達(dá)申報(bào)年度技改計(jì)劃的通知/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 項(xiàng)目所在部門編制項(xiàng)目可行性報(bào)告(必要性,所需資源,預(yù)期效果等描述)技改項(xiàng)目可行性報(bào)告部 門 總經(jīng) 理 審核是否批

39、準(zhǔn)?是否通過？結(jié)束固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001投資1000萬總裁辦公會(huì)審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束財(cái)務(wù)總監(jiān)審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)總裁辦公會(huì)技術(shù)改造流程技術(shù)改造流程-2否否是是是是否否否否是是否否是是技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù),投資,財(cái)務(wù),戰(zhàn)略,物資等部門和項(xiàng)目所在部門執(zhí)行副總裁進(jìn)行可行性論證 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項(xiàng)目可行性報(bào)告接受投資部國家相關(guān)部門國債貼息等技改項(xiàng)目信息是否需要？否否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技改項(xiàng)目任務(wù)書 投資是否50萬元是是否否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技

40、改項(xiàng)目任務(wù)書是是高級(jí)技術(shù)管理判斷是否立項(xiàng)是否立項(xiàng)？高級(jí)技術(shù)管理在項(xiàng)目可行性報(bào)告上簽署需否使用意見并抄送需求部門和物資管理部是否研發(fā)項(xiàng)目？新產(chǎn)品開發(fā)流程否否項(xiàng)目所在部門物資管理部及相關(guān)部門項(xiàng)目所在部門物資管理部及相關(guān)部門否否是是是是是是否否固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審核是 否 批準(zhǔn)?是是否否是是/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目竣工申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附相關(guān)文檔資料圖紙技改項(xiàng)目竣工申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收通過？項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門技術(shù)改造流程技術(shù)改造流程-3是是否否是是技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理審查技改竣工文件是

41、否齊全決定驗(yàn)收方法和時(shí)間 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部C-06-006-001-003對(duì)技改項(xiàng)目過程進(jìn)行跟蹤（進(jìn)度資金）國家項(xiàng)目每月填報(bào)監(jiān)管表否否技改項(xiàng)目竣工報(bào)告編寫技改項(xiàng)目竣工驗(yàn)收意見并簽發(fā)項(xiàng)目竣工報(bào)告全套資料存檔技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù),財(cái)務(wù)等部門竣工驗(yàn)收，如是國家項(xiàng)目按國家項(xiàng)目驗(yàn)收辦法配合驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收項(xiàng)目所在部門財(cái)務(wù)部物資管理部及相關(guān)部門/(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載) 是否受理是修改、補(bǔ)充商標(biāo)注冊(cè)流程商標(biāo)注冊(cè)流程相關(guān)部門相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總裁辦公室總裁辦公室技術(shù)管理工程師審核所提交資料的正確性、完整性是否符合要求是否否高級(jí)技術(shù)管理工程師向商標(biāo)局提交申請(qǐng)高級(jí)技術(shù)管理工程師跟蹤受理結(jié)果高級(jí)技術(shù)管理工程師通知相關(guān)部門高級(jí)技術(shù)管理工程師整理資料、證書高級(jí)技術(shù)管理工