危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度1

1、.危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度為了加強(qiáng)安全管理 ，推進(jìn)危險(xiǎn)源 （即危險(xiǎn)有害因素 ）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施 ，查找和消除事故隱患 ，提高對(duì)事故的防范能力和對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制力 ，特制定本制度 。1、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)部門(mén)職責(zé)1）公司主要負(fù)責(zé)人最終批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單；2）生產(chǎn)安全部 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行分析 、歸納，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，初步評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)有害因素 ，并提交體系負(fù)責(zé)人確認(rèn) ；3）班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)所涉及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià) ，并將評(píng)價(jià)結(jié)果匯總到 生產(chǎn)安全部 。2、評(píng)價(jià)人員的培訓(xùn)對(duì)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)人員進(jìn)

2、行關(guān)鍵任務(wù)觀察和分析知識(shí)的培訓(xùn)。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)程序1）生產(chǎn)安全部組織危險(xiǎn)源辨識(shí) ，向各單位發(fā)出關(guān)于開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)的通知，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人按照 金屬非金屬礦山安全規(guī)程 、爆破安全規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ；2）各單位辨識(shí)各自的危險(xiǎn)源，并上報(bào)生產(chǎn)安全部 ；3）生產(chǎn)安全部根據(jù)上報(bào)的材料 ，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察 ，匯總出公司的 “危險(xiǎn)源清單 ”。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1）生產(chǎn)安全部組織相關(guān)人員對(duì)初始危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，優(yōu)先采用定性評(píng)價(jià)法。.專業(yè) .專注.2）參與評(píng)價(jià)的人員根據(jù)評(píng)價(jià)方法對(duì)每一個(gè)危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。3）生產(chǎn)安全部將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果表上。4）生產(chǎn)安全部

3、根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 ，依據(jù)現(xiàn)有的控制程序、規(guī)章制度 、操作規(guī)程 、安全措施、目標(biāo)及管理方案制定出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 。5）生產(chǎn)安全部匯總出本公司的 重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單 ，并上報(bào)總經(jīng)理審批實(shí)施 。5、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍1）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng) ；2）工作場(chǎng)所的所有設(shè)備設(shè)施，無(wú)論是本公司的還是其他組織提供的；3）公司所有生產(chǎn)過(guò)程 、相關(guān)人員活動(dòng) 、工作場(chǎng)所及周邊環(huán)境 。6、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮的因素：1）現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)，三種時(shí)態(tài) ；2）正常、異常、緊急，三種狀態(tài) ；3）有關(guān)安全健康法律 、法規(guī)及其他要求 ；4）過(guò)去曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的

4、事故、事件；5）相關(guān)方的意見(jiàn)和建議 。7、危險(xiǎn)源的確定原則和方法1）危險(xiǎn)源的確定原則 ，是根據(jù)違反安全生產(chǎn)法律 、法規(guī)及其他要求的行為；潛在的、可能引發(fā)嚴(yán)重后果的影響安全生產(chǎn)的因素 ；過(guò)去發(fā)生過(guò)異常情況的原因 ；相關(guān)方產(chǎn)生抱怨的事項(xiàng) 。2）危險(xiǎn)源辨識(shí)方法主要有交談法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法 、聘請(qǐng)專家識(shí)別法 。.專業(yè) .專注.3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要使用LEC法。4）對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，可聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)專家進(jìn)行 。8、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過(guò)程：1）準(zhǔn)備；2）危險(xiǎn)源辨識(shí) ；3）危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的原因；4）量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果 ；5）劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 。9、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定原則1、根據(jù)危險(xiǎn)

5、源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 ，、 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)（即不可接受風(fēng)險(xiǎn) ），應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 。2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定 ，應(yīng)遵循下列原則 ：1）消除；2）替代；3）工程控制 、隔離；4）管理措施 ；5）個(gè)體防護(hù) 。10、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告1）報(bào)告主要內(nèi)容有概述 、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定、風(fēng)險(xiǎn)控制 。2）報(bào)告對(duì)關(guān)鍵流程及關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 、分析，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定針對(duì)性措施 。11、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新.專業(yè) .專注.1）當(dāng)適用的法律 、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，各單位應(yīng)對(duì)法律法規(guī)的相應(yīng)變化部分所涉及的相應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2）當(dāng)相關(guān)方提出合理要求或抱

6、怨時(shí) ，各單位應(yīng)及時(shí)對(duì)反映的情況 ，有針對(duì)性地進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ；3）發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源有遺漏時(shí) ，由責(zé)任單位對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4）采場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)流程 、工藝發(fā)生重大變更時(shí) ，相應(yīng)單位應(yīng)及時(shí)對(duì)變更所涉及到的生產(chǎn) 、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 。法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法說(shuō)明LEC法即作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法研究了人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性 ，提出了以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些因素作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性做因變量 （D），事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 （E）及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度 （C）為自變量 ，確定了他們之間的函數(shù)式 。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了 3 個(gè)自變量的

7、各種不同情況下的分?jǐn)?shù)值 ，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行 “打分 ”的辦法 ，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值 ，再按經(jīng)驗(yàn)將危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分危險(xiǎn)程度等級(jí)表或圖 ，以此確定其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法 。該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的計(jì)算公式如下：D=L×E×C式中：D 作業(yè)條件的危險(xiǎn)性 ；L 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性；E 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 ；C 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。其中 D 值越大，作業(yè)的危險(xiǎn)性越大 。作業(yè)條件的危險(xiǎn)性D 值的等級(jí)劃.專業(yè) .專注.分表如下 ：危險(xiǎn)性等級(jí)劃分表危險(xiǎn)性分值 320 160 320 70 159 20 69<20（D）危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度極度危險(xiǎn)

8、高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)比較危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)L 的取值范圍如下表 ：L 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性L 值106310.50.20.1完全意可以設(shè)事故發(fā)生完全可以相當(dāng)可可能但不極不可實(shí)際上不外，很少想，很少的可能性被預(yù)料到能經(jīng)常能可能可能可能E 的取值范圍如下表 ：E 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E 值1063210.5暴露于危連續(xù)暴 每天工作時(shí)每周 1-2次 每月暴每年幾次非常罕見(jiàn)險(xiǎn)環(huán)境頻露間暴露暴露露 1 次暴露的暴露繁度C 的取值范圍如下表 ：C 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果C 值1004015731.專業(yè) .專注.事故造成10 人以上嚴(yán)重傷殘1 人死亡后果的嚴(yán)數(shù)人死亡有重傷殘有傷殘重度死亡人數(shù)多8.2 風(fēng)險(xiǎn)

9、評(píng)價(jià)計(jì)劃為了確保公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠順利執(zhí)行 ，防止造成重大人員傷亡 、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失 ，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃 。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃 應(yīng)包括一下幾點(diǎn) ：1、生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2、危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ；3、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ；4、工程及水文地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ；6、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ；7、管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ；8、緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 。8.3 風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)文件危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（FX01）重大風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單（FX02）.專業(yè) .專注.危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表FX01單位：辨識(shí)時(shí)間 ：有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)無(wú)序危險(xiǎn)有害因可能導(dǎo)致以現(xiàn)有作業(yè)活動(dòng)LECD級(jí)號(hào)素的事故往控制措施案別例.專業(yè) .專注.填表人：日期：審批人：日期：.專業(yè) .專注.重大風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單FX02單位：填表日期 ：序