安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分級管理制度

1、精品文檔安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分級管理制度一、工程概況本標(biāo)段為 2 號線一期工程 05 標(biāo)，位于常州市天寧區(qū)，沿青龍西路東西向布置，標(biāo)段范圍包含 1 站 2 區(qū)間，由東向西分別是 : 五角場站三角場站區(qū)間三角場站三角場站紫云站區(qū)間。見下圖所示。本標(biāo)段地理位置圖二、施工風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)在安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)可行的前提下，把施工中潛在的各類風(fēng)險(xiǎn)降到盡可能低的水平， 以獲得最大程度的施工安全與優(yōu)質(zhì)的工程質(zhì)量?？刂乒こ淌┕こ杀荆档徒?jīng)濟(jì)損失，避免人員傷亡，保障施工工期，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效益。三、施工風(fēng)險(xiǎn)管理體系及責(zé)任落實(shí)制度依據(jù)城市軌道交通地下工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范（ GB50652-2011）及有關(guān)法律、 法規(guī)和招

2、標(biāo)文件對工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理體系的要求， 結(jié)合本合同段工程實(shí)際情況， 建立工程風(fēng)險(xiǎn)管理保證體系。成立由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、工程部.精品文檔長、安保部長組成的工程風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)體系，見下所示。組長：由項(xiàng)目經(jīng)理黃從剛擔(dān)任；副組長：由項(xiàng)目部常務(wù)副經(jīng)理陳潮學(xué)、 總工劉元、副總工李華新、安全總監(jiān)陳建、副經(jīng)理向智強(qiáng)擔(dān)任；成 員：安保部長：陳建、工程部長：李兵、設(shè)備部長：龐滿、物資部長：葉元善、綜合辦公室主任：李海燕。其中項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人， 安全總監(jiān)為施工風(fēng)險(xiǎn)管理直接責(zé)任人，專職安全員與現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)日常的風(fēng)險(xiǎn)工程情況資料收集整理及工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防方案的落實(shí)檢查，各專業(yè)隊(duì)增設(shè)專職風(fēng)險(xiǎn)工程巡

3、察員。經(jīng)理部風(fēng)險(xiǎn)管理小組與建設(shè)單位、咨詢單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等工程參與各方負(fù)責(zé)人代表組成工程現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管理的最高機(jī)構(gòu)， 由建設(shè)單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行“分級管理，分工負(fù)責(zé)、集體決策”制，在現(xiàn)場有專職人員開展工作。詳見： “工程風(fēng)險(xiǎn)管理體系框圖” 。.精品文檔組織保證風(fēng)險(xiǎn)管風(fēng) 險(xiǎn) 管理理 活 動(dòng)保記錄證體系實(shí)施保證領(lǐng)導(dǎo)成員：各 職 能各 施 工專項(xiàng)目經(jīng)理部 門 ：班組長職技術(shù)負(fù)責(zé)人“ 六 部巡安全總監(jiān)兩室”視現(xiàn)場副經(jīng)理員風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng) 險(xiǎn)管理管理管 理手冊交底制度風(fēng)險(xiǎn)源的辨識及預(yù)防措施培訓(xùn)有關(guān)工程的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)控針對本工程制定方案上級單位監(jiān)督檢查巡查督導(dǎo)項(xiàng)目部例行巡查獎(jiǎng)罰制度工程風(fēng)險(xiǎn)管理保證體

4、系框圖四、風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)1、工程技術(shù)部職責(zé)1）編制風(fēng)險(xiǎn)評估與管理計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則。對施工期間風(fēng)險(xiǎn)評估與管理的歸口管理，負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作。2）根據(jù)施工圖風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果修正完善施工階段風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，.精品文檔內(nèi)部審核后報(bào)監(jiān)理單位、業(yè)主指揮部審查批準(zhǔn)；3）檢查風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告中處理技術(shù)措施的執(zhí)行情況；4） 參與風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估工作，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果制定有針對性技術(shù)措施，適時(shí)調(diào)速施工方案或施工方法；5）負(fù)責(zé)與各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組及其它委外單位的溝通。2、安全環(huán)保部職責(zé)1）、檢查督促各專業(yè)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理措施的落實(shí)情況。2）、根據(jù)設(shè)計(jì)單位出具的基坑風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告完成本合同段的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，提出風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果。3

5、）監(jiān)督、協(xié)調(diào)各專業(yè)隊(duì)處理風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作中的有關(guān)問題。4）對施工階段的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測，定期反饋，隨時(shí)與相關(guān)單位溝通。5）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)處理措施，通知相關(guān)生產(chǎn)部門調(diào)整施工方案。3、機(jī)械設(shè)備部職責(zé)1）在進(jìn)行本合同段機(jī)械設(shè)備管理的同時(shí)，為安全生產(chǎn)做好機(jī)械設(shè)備方面的儲(chǔ)備工作；2）重要機(jī)械設(shè)備的采購和租賃符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行地方政府管理規(guī)定；3）定期檢查機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對于不符合安全要求的機(jī)械設(shè)備及時(shí)予以淘汰、更換。4、物資部職責(zé).精品文檔1）在進(jìn)行本合同段物資管理的同時(shí)，為安全生產(chǎn)做好各類應(yīng)急救援物資方面的儲(chǔ)備工作；2）重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品的采購和使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行地方

6、政府重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品定點(diǎn)使用管理規(guī)定；3）定期檢查勞動(dòng)安全防護(hù)用品的使用情況，對于不符合安全要求、過期的安全防護(hù)用品及時(shí)予以淘汰、更換；4）建立安全防護(hù)用品發(fā)放使用臺賬，動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)反饋安全防護(hù)用品的信息。根據(jù)各自的職能履行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評估與管理職責(zé)。5、綜合辦公室職責(zé)1）熟悉各職能部門的安全生產(chǎn)職責(zé)，熟悉國家有關(guān)安全的方針政策法規(guī)。做好安全生產(chǎn)方面的醫(yī)療保證和后勤保障方面的工作；2）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)指示，及時(shí)做好有關(guān)安全文件的報(bào)送和傳達(dá)；3）組織檢查落實(shí)干部值班制度，尤其是列為高度風(fēng)險(xiǎn)干部值班情況。4）做好部門人員的日常安全和教育，提高安全意識；5）加強(qiáng)對經(jīng)理部車輛、生活區(qū)、

7、辦公區(qū)、食堂經(jīng)常性安全檢查，防范安全事故的發(fā)生；6、財(cái)務(wù)部職責(zé)1）按照國家法律、 法規(guī)有關(guān)規(guī)定確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入使用，提供風(fēng)險(xiǎn)評估與管理的所需資金，同時(shí)檢查資金使用情況；2）為發(fā)生安全事故提供充足的資金保障。.精品文檔7、各施工班組職責(zé)1）制定本專業(yè)施工階段風(fēng)險(xiǎn)評估工作實(shí)施細(xì)則，并進(jìn)行施工階段的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估工作；2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，編制各種緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案，完善快速反應(yīng)機(jī)制，定期進(jìn)行演練；3）對施工階段風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測，定期反饋，隨時(shí)與相關(guān)單位溝通。4）對于風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)，超前做好準(zhǔn)備工作，實(shí)時(shí)監(jiān)控并做好相關(guān)人員培訓(xùn)；5）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)處理措施。五、風(fēng)險(xiǎn)辨識、評定、分級1、風(fēng)險(xiǎn)辨識

8、1）基坑施工風(fēng)險(xiǎn)辨識（ 1）開挖面地質(zhì)狀況。土層性質(zhì)及穩(wěn)定性，包括土質(zhì)性質(zhì)及變化情況、開挖面土體滲漏水情況及土體塌落情況；地下水控制效果，包括抽降水控制效果、降水井抽水出砂量、變化情形及持續(xù)時(shí)間等。（ 2）支撐結(jié)構(gòu)體系。支護(hù)體系施作的及時(shí)性；滲漏水情況，包括滲漏水量、是否伴有砂土顆粒、發(fā)生位臵、發(fā)展趨勢等；支護(hù)體系開裂、變形情況等；支撐扭曲及偏斜程度、發(fā)生位臵、發(fā)展趨勢等；腰梁開裂、腰梁與土體脫開情況、及發(fā)生位臵等；地連墻接頭滲漏水情況、位移等。（ 3）施工場地。坑邊超載，包括坑邊荷載重量、類型、與坑緣距離、面積、位臵等；地表積水及截排水措施， 包括積水面積、 深度、.精品文檔水量、位臵、地面

9、硬化完好程度、坡頂排水系統(tǒng)是否合理及通暢等。2）周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨識（ 1）建（構(gòu)）筑物有無開裂、地下室有無滲水。（ 2）地面有無開裂、沉陷、隆起、冒漿。（ 3）地下管線管體、接口及檢查井有無破損、滲漏2、風(fēng)險(xiǎn)等級與標(biāo)準(zhǔn)在工程建設(shè)期間發(fā)生的工程風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制對策及處理措施的不同而決定接受程度如何， 風(fēng)險(xiǎn)管理中預(yù)先制定明確的風(fēng)險(xiǎn)等級及接受準(zhǔn)則。地下工程自身風(fēng)險(xiǎn)是指由于地下工程自身建設(shè)要求或施工活動(dòng)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，如深大基坑、大斷面隧道等。自身風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性及損失評價(jià)主要依據(jù)城市軌道交通地下工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范（ GB50652-2011），風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性可分為不可能的、罕見的、偶見的、可能的、頻

10、繁的五個(gè)等級，具體等級標(biāo)準(zhǔn)詳見“風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級表”：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級表等級12345概率描述頻繁的可能的偶見的罕見不可能的區(qū)間概率p10%10%P<1%0.1%P<1%0.01%P<0.1%P<0.01%風(fēng)險(xiǎn)損失從五個(gè)方面進(jìn)行考慮：人員傷亡影響、環(huán)境影響、經(jīng)濟(jì)影響、社會(huì)影響、工期影響，按風(fēng)險(xiǎn)損失的影響程度分為可忽略的、需考慮的、嚴(yán)重的、非常嚴(yán)重的、災(zāi)難性的五級。具體等級標(biāo)準(zhǔn)及賦值詳見“風(fēng)險(xiǎn)損失等級表” ：.精品文檔風(fēng)險(xiǎn)損失等級表等級ABCDE風(fēng)險(xiǎn)損失影描述災(zāi)難性的非常嚴(yán)重的嚴(yán)重的需考慮的可忽略的依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素概率等級和風(fēng)險(xiǎn)損失等級描述風(fēng)險(xiǎn)單元風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生程度的等級，共分

11、為四級， 劃分原則詳見“風(fēng)險(xiǎn)單元風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生程度的等級表”：風(fēng)險(xiǎn)單元風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生程度的等級表可能性損失不可能的罕見的偶見的可能的頻繁的54321可忽略的E級級級級級需考慮的D級級級級級嚴(yán)重C級級級級級非常嚴(yán)重的B級級級級級災(zāi)難性的A級級級級級3、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分類與分級根據(jù)常州市地鐵建設(shè)工程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作管理辦法（試行），預(yù)警分為監(jiān)測預(yù)警、巡視預(yù)警及綜合預(yù)警三類， 各類預(yù)警中分為黃色、橙色及紅色三級預(yù)警。1、監(jiān)測預(yù)警根據(jù)設(shè)計(jì)單位提出的監(jiān)控量測控制值，將施工過程中監(jiān)測點(diǎn)的預(yù)警狀態(tài)按嚴(yán)重程度由小到大分為三級：1）黃色監(jiān)測預(yù)警：“雙控”指標(biāo)（變化量、變化速率）均超過監(jiān)控量測控制值的70%，或雙控指標(biāo)之一超過

12、監(jiān)控量測控制值的85%。2） 橙色監(jiān)測預(yù)警：“雙控”指標(biāo)（變化量、變化速率）均超過.精品文檔監(jiān)控量測控制值的85%，或雙控指標(biāo)之一超過監(jiān)控量測控制值。3）紅色監(jiān)測預(yù)警：“雙控”指標(biāo)（變化量、變化速率）均超過監(jiān)控量測控制值，或?qū)崪y變化速率出現(xiàn)急劇增長。（ 1）巡視預(yù)警 施工過程中經(jīng)理部及專業(yè)隊(duì)加強(qiáng)巡視，發(fā)現(xiàn)安全隱患或不安全狀態(tài)而進(jìn)行的預(yù)警。按嚴(yán)重程度由小到大分為三級：黃色巡視預(yù)警、橙色巡視預(yù)警和紅色巡視預(yù)警。（ 2）綜合預(yù)警 施工過程中經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場的監(jiān)測、 巡視信息，并通過核查、綜合分析和專家組論證等， 及時(shí)綜合判定出風(fēng)險(xiǎn)工程不安全狀態(tài)的預(yù)警。 綜合預(yù)警分級按嚴(yán)重程度由小到大分為三級： 黃色綜

13、合預(yù)警、橙色綜合預(yù)警和紅色綜合預(yù)警。4、預(yù)警信息發(fā)送經(jīng)理部建立信息工作平臺，各專業(yè)隊(duì)每天按時(shí)通過信息平臺上報(bào)當(dāng)日工況信息、 關(guān)鍵性施工監(jiān)控量測數(shù)據(jù)、 巡視信息和預(yù)警建議信息等。經(jīng)理部按建設(shè)單位要求按時(shí)上報(bào)。六、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分級管理控制措施1、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理1）公司對各級安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的分級管理要求及主要措施匯總見、下表：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管級管理要求公司稽查責(zé)任人要求級別別周期一級集團(tuán)公目標(biāo)管理，指定專項(xiàng)技術(shù)、安全管至少每二公司、項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)司監(jiān)管理方案、安全交底，應(yīng)急預(yù)案個(gè)月一次分別明確專人負(fù)責(zé)二級公司監(jiān)目標(biāo)管理，指定專項(xiàng)技術(shù)、安全管至少每季項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)分別明管理方案、安全交底，應(yīng)急預(yù)案度一次確專人

14、負(fù)責(zé)三級項(xiàng)目部制定管理措施、安全交底至少每半作業(yè)隊(duì)明確專人負(fù)責(zé).精品文檔監(jiān)管年一次作業(yè)隊(duì)每半年一四級安全交底/監(jiān)管次2）一級安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)報(bào)集團(tuán)公司備案、二級以上安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)由公司監(jiān)管，三級安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目部監(jiān)管，四級安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)由作業(yè)隊(duì)監(jiān)管。3）管理方案和質(zhì)量保證措施(1) 、一級、二級安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目施工前必須編制安全專項(xiàng)管理方案或管理措施。安全專項(xiàng)管理方案或管理措施由項(xiàng)目部安質(zhì)部門編制。(2) 、一級、二級質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目施工前必須制定質(zhì)量保證措施。質(zhì)量保證措施由項(xiàng)目部安質(zhì)部編制。2、項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理1）項(xiàng)目部應(yīng)將專項(xiàng)技術(shù)方案、安全管理方案及項(xiàng)目部編制的管理措施和實(shí)施計(jì)劃對所屬作業(yè)隊(duì)進(jìn)行交底，作業(yè)

15、隊(duì)?wèi)?yīng)做好對施工班組的技術(shù)交底及安全交底工作。2）項(xiàng)目部應(yīng)明確各項(xiàng)一級、二級、三級風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任人。其中一級風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)管，二級風(fēng)險(xiǎn)確定一名項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)管，三級風(fēng)險(xiǎn)確定一名項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管。3）一級風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管責(zé)任人每周至少巡視二次，每周總結(jié)一次風(fēng)險(xiǎn)控制情況；二級風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管責(zé)任人每周至少巡視一次，并總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制情況；三級風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管責(zé)任人每月至少巡視一次，并總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制情況；監(jiān)管責(zé)任人應(yīng)做好巡視記錄和風(fēng)險(xiǎn)控制情況總結(jié)。.精品文檔4）項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對一級、二級風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的安全質(zhì)量檢查工作，對專項(xiàng)技術(shù)方案、安全管理方案、管理措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時(shí)組織整改。3、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的解除1）一級、二級風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素消除后，項(xiàng)目部應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)解除分析報(bào)告。2）非違反施工規(guī)范