客戶審核后質(zhì)量體系工作計劃

1、客戶審核后質(zhì)量體系工作計劃為期六個月，以滿足FENCO 和 AZ 審核為目的的質(zhì)量體系工作，已基本結(jié)束。在過去的六個月中，公司全體員工，特別是中層管理人員的質(zhì)量意識和能力都獲得了比較大的提升，同時也取得了客戶的高度認(rèn)可，這是值得我們自豪的大事件。但是， 公司全員，特別是中高層管理者更應(yīng)保持清醒的頭腦，在質(zhì)量管理的路上，特別是針對公司要打入整車配套市場的中長期目標(biāo)，我們才剛剛起步， 我們的很多部門的基本架構(gòu)和人員配備還很不健全，我們的質(zhì)量統(tǒng)計分析工作還缺乏扎實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我們的生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制工作還需要持續(xù)的保持和提高，我們的供應(yīng)商的來料交期和質(zhì)量還很不穩(wěn)定，我們給客戶的訂單及時交付率還處在一

2、個非常低級的水準(zhǔn)，我們內(nèi)部的質(zhì)量體系運行有效性的評價系統(tǒng)還處于應(yīng)付監(jiān)督審核的初級階段。諸多問題， 都是橫亙在公司持續(xù)快速發(fā)展道路上的大山，如果不能從根本上去梳理和解決這些問題， 那么兩三年之后的發(fā)展將會出現(xiàn)后續(xù)乏力的現(xiàn)象。當(dāng)然，這些問題的解決非一朝一夕之功，但我們需要下定決心，從現(xiàn)在開始行動起來，扎扎實實的向前推動這些工作。以下，是 2010 年后兩個月的質(zhì)量體系工作計劃，是這些系統(tǒng)工作的開始，并且要延續(xù)到2011 年度持續(xù)推進(jìn)。一、生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制1. 首件檢驗，規(guī)范首件檢驗記錄、首件標(biāo)識與保存，首件不合格的處理方法；2. 巡查檢驗，巡檢的及時性，充分性，巡檢記錄的真實性，巡檢不合格的處理

3、方法；3. 工藝文件（工序圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備點檢卡、設(shè)備操作規(guī)程）配備充分，崗位配備的符合性，操作工有效使用的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，管理和維護；4. 量具和檢具，配備充分和適宜，有效性，現(xiàn)場保管和維護，領(lǐng)用和更換的流程，異常丟失和損壞的賠償；5. 工作區(qū)域 5S，周轉(zhuǎn)筐、工藝文件、量檢具、標(biāo)準(zhǔn)樣件和首件品的定置擺放，工作臺及量檢具的衛(wèi)生清潔，刀片螺絲刀等附件輔料容器存放，物料周轉(zhuǎn)筐內(nèi)積水、垃圾、 鐵屑清理干凈，工件有序疊放；6. 持續(xù)推進(jìn)基層操作人員的質(zhì)量考核工作深入進(jìn)行（現(xiàn)在車加工因為人手富裕些，考核得比較深入，其他車間我們要幫他們解決問題，才能深入考核下去）。二、質(zhì)量成本的基礎(chǔ)

4、分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計1. 管代與財務(wù)部確定質(zhì)量成本的構(gòu)成和數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析并形成質(zhì)量成本報表的工作分工；2. 與相關(guān)部門經(jīng)理溝通，分解和分配質(zhì)量成本工作，相關(guān)部門建立專門的統(tǒng)計表格，收集和統(tǒng)計發(fā)生在本部門的質(zhì)量成本費用， 月度匯總到管理者代表處， 提交財務(wù)部形成月度質(zhì)量成本報表，報總經(jīng)理；3. 總經(jīng)理通過公司月度管理會議或月度質(zhì)量會議，對不良質(zhì)量成本做出指示；4. 通過半年到一年的努力， 建立起公司質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集 -統(tǒng)計 -分析 -目標(biāo)責(zé)任制的系統(tǒng)，直至達(dá)到有效控制質(zhì)量成本，擴大經(jīng)營利潤的目的。三、供應(yīng)商管理1. 供應(yīng)商及時交付率的統(tǒng)計與分析；2. 供應(yīng)商批次合格率的統(tǒng)計與分析；3.

5、 供應(yīng)商讓步接收、現(xiàn)場挑選、退貨次數(shù)的統(tǒng)計與分析；4. 供應(yīng)商質(zhì)量整改通知單的開具，整改過程跟進(jìn)，整改及時性和有效性的效果確認(rèn)與驗證；5. 供應(yīng)商質(zhì)量扣罰（料費、加工費、挑選費、運費、罰款等）的統(tǒng)計與結(jié)算，質(zhì)管-財務(wù) -供應(yīng)商；-采購6. 供應(yīng)商月度質(zhì)量信息反饋，每月挑部分重點供應(yīng)商執(zhí)行；7. 對一些重點的材料，要求供應(yīng)商做年度的外檢試驗，取得權(quán)威的材料物理和化學(xué)性能的分析報告，提交我司備案。四、公司入職、上崗、轉(zhuǎn)崗、在崗提升培訓(xùn)體系建立1. 入職培訓(xùn)：人力資源部制定通用入職培訓(xùn)教材；2. 上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：人力資源部制定計劃，組織各部門 /車間根據(jù)不同的崗位要求，編寫上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)教材， 并制

6、定相應(yīng)的考核驗證辦法， 通過書面考試， 實際操作考核等方式做考核驗證，通過培訓(xùn)，使各崗位人員清晰自己的職責(zé)和權(quán)限；3.在崗提升培訓(xùn)：12 月下旬，人力資源部與總經(jīng)理制定2011 年的人力資源戰(zhàn)略，根據(jù)這個戰(zhàn)略部署，人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表，統(tǒng)計整理公司各部門的內(nèi)外部培訓(xùn)需求，形成公司的年度培訓(xùn)計劃，并與總經(jīng)理討論決定，由總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行；4. 人力資源部對每一位員工建立人事檔案，收錄每一位員工從入職到在崗提升的所有培訓(xùn)記錄，和考核驗證評定結(jié)果，以此作為公司對該員工提升任用的參考資料。五、 12 月下旬做一次內(nèi)部審核，1 月份中旬做一次管理評審1. 管代重新制定公司內(nèi)部審核員培訓(xùn)計劃，并組織定

7、期學(xué)習(xí)；2. 12 月上旬通過書面考試， 確定最終內(nèi)部審核員名單， 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)， 作為公司 2010 年和 2011 年的內(nèi)部審核小組，開展產(chǎn)品審核，過程審核和體系審核的工作；3. 2011 年 1 月中旬，安排一次管理評審，對公司今年質(zhì)量管理體系工作做一次全面的總結(jié)，并安排明年質(zhì)量體系管理工作的計劃。六、各部門其它工作重點1. 銷售部1 客戶抱怨、投訴、退貨的統(tǒng)計，處理結(jié)果的記錄和跟蹤，質(zhì)量損失的統(tǒng)計；2 訂單及時交付率的月度統(tǒng)計和分析；3 客戶滿意度調(diào)查實施， 對 FENCO 這樣的維修市場客戶可能不太重視，但對國內(nèi)市場的客戶，還是很重要的， 客戶會反饋問題給我們， 會感覺到我們對他們

8、的尊重和重視。 關(guān)于滿意度調(diào)查表的內(nèi)容，可以征求客戶意見，不斷完善。2.技術(shù)部1 未來有新產(chǎn)品，挑一個研發(fā)工程師做項目經(jīng)理，在公司范圍內(nèi)成立CFT實際研發(fā)進(jìn)度，再做一套APQP 和 PPAP，熟悉研發(fā)流程，鍛煉研發(fā)隊伍；小組，根據(jù)產(chǎn)品2DFMEA和新后都要考慮PFMEADFMEA的持續(xù)更新，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新的工裝或檢具更和 PFMEA 的及時更新；3 工程變更的控制，申請單、通知單、變更后的效果確認(rèn)，客戶批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，包括我們供應(yīng)商的技術(shù)變更，都要按這個程序來控制；4 原材料讓步接收， 技術(shù)部在簽署意見的時候， 要慎重考慮技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合理性， 如果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合理， 就嚴(yán)格要求

9、供應(yīng)商做質(zhì)量整改， 絕不允許同類問題反復(fù)發(fā)生， 如果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以做調(diào)整，就要走工程變更流程，同時做好內(nèi)外部的文件控制工作，保證所有環(huán)節(jié)同步變更；5 總裝圖配BOM ，擴展至公司全部型號的產(chǎn)品；6 新鉚合工藝的試驗及推行計劃，鉚合裂紋的檢驗方法的確定，檢驗頻率的規(guī)定，如確定，傳遞給質(zhì)管部，并做相應(yīng)培訓(xùn)和指導(dǎo)；7512001 系列，鎖止點的沖床鉚合，指定專人，工裝配備齊全；8 公司成熟批量產(chǎn)品的周期性試驗計劃制定，包括壽命、 鹽霧、螺栓強度拉伸及其它必要的試驗項目；9 工藝執(zhí)行情況的檢查，技術(shù)部組織相關(guān)部門，按照控制計劃， 對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查， 督促制造部嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部制定的工藝技術(shù)

10、標(biāo)準(zhǔn)， 同時發(fā)現(xiàn)工藝制定中的不合理現(xiàn)象，不斷改進(jìn)和提高。10 和工藝，設(shè)備的結(jié)合：磨床新工藝，如新到的 1310 用金剛滾輪，已經(jīng)是成熟的工藝，可保證幾個位置同時磨削， 現(xiàn)在我們新設(shè)備只能當(dāng)做傳統(tǒng)設(shè)備用； 為了進(jìn)一步提高質(zhì)量穩(wěn)定性的新的設(shè)備選型，如裝配線，技術(shù)部要充分參與；新的試驗設(shè)備，技術(shù)部也要充分參與。3. 制造部 /生產(chǎn)車間1 生產(chǎn)計劃的制定和跟蹤，形成周報、月報，提交總經(jīng)理和銷售部經(jīng)理；2 工序流轉(zhuǎn)卡的深入推進(jìn)， 從填寫和懸掛的規(guī)范性， 到流程的刪減或整合， 再到數(shù)據(jù)收集和整理，直至做到從流程卡中分析生產(chǎn)計劃完成情況，生產(chǎn)合格率的準(zhǔn)確把握；3 制造系統(tǒng)的組織架構(gòu)完善， 生產(chǎn)部的人員配置

11、， 車間主任及助理的配置， 車間內(nèi)班組管理體系的構(gòu)建；4 生產(chǎn)定額考核和質(zhì)量考核的持續(xù)推進(jìn)；5 生產(chǎn)用工裝和檢具的管理， 做好工裝和檢具的履歷表， 定期維護和保養(yǎng)， 檢具定期到質(zhì)管部報檢。4. 質(zhì)管部1 質(zhì)管部組織架構(gòu)的建立和完善，工作質(zhì)量考核制度試運行及不斷完善；2 質(zhì)管部各層次各崗位的質(zhì)量意識、 量檢具和試驗設(shè)備使用能力、 檢驗流程的熟悉和規(guī)范執(zhí)行能力的教育培訓(xùn)；3 新實驗設(shè)備（螺栓拉伸試驗機、鹽霧試驗機）檢驗報告模板制作，檢驗人員培訓(xùn)和確認(rèn)，檢驗操作指導(dǎo)書配備；4 實驗室管理，培養(yǎng)和確定實驗室人員后，固定在實驗室，外檢和過程檢驗實行送檢制度，定時送樣，定時取回試驗報告或數(shù)據(jù)；5 生產(chǎn)過程

12、不合格品的識別、隔離、 統(tǒng)計、 處理和分析流程的理順， 目標(biāo)是做好不合格品的發(fā)生預(yù)防和統(tǒng)計并分析不合格品的質(zhì)量成本。以外協(xié)檢驗的讓步接收為例， 每個料費品所消耗的人工費用（操作工、實驗室的實驗員、在線檢驗員、采購人員、質(zhì)管部的SQE），機床損耗及電費，刀具及輔料的耗費，可能造成的生產(chǎn)交付延遲的影響（補貨、生產(chǎn)計劃調(diào)整、推遲發(fā)貨）等方面的損失都要計入讓步接收供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量成本；6 對照控制計劃，繼續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵工序的SPC 工作，計算出目前關(guān)鍵工序的真實的Cpk 值；7 客戶投訴的整改和供應(yīng)商質(zhì)量整改的處理、8D 報告、結(jié)果確認(rèn)，效果跟蹤與驗證。5. 采購部1 供應(yīng)商審核計劃的制定，審核過程的組

13、織實施；2 供應(yīng)商檢驗報告的持續(xù)推進(jìn)， 報告的及時性和真實性， 要制定具體的懲罰措施并嚴(yán)格執(zhí)行；3 供應(yīng)商批次號管理，要逐步擴展至全部A/B 類物料，并制定具體的懲罰措施并嚴(yán)格執(zhí)行；4 要求供應(yīng)商按訂單交付，交期和數(shù)量兩方面都要嚴(yán)格按訂單規(guī)定執(zhí)行。6. 設(shè)備部1 設(shè)備預(yù)測預(yù)防性維護，繼續(xù)嚴(yán)格按已制定的計劃執(zhí)行，并保持清晰的記錄；2 關(guān)鍵設(shè)備的備件清單制定， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行， 并會同倉庫一起做好帳卡物的管理， 并做定期庫存盤點，確保關(guān)鍵備件的安全庫存，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；3 關(guān)鍵設(shè)備及新進(jìn)設(shè)備的設(shè)備操作規(guī)程的制定， 并對車間主任和一線操作員工進(jìn)行培訓(xùn)，對實際操作過程進(jìn)行檢查確認(rèn)， 保證一線操作員工能按操作規(guī)程正確進(jìn)行生產(chǎn)加工和對設(shè)備進(jìn)行基本的維護和保養(yǎng)；并4 聯(lián)合制造部， 制定全面的設(shè)備責(zé)任人制度，一個是設(shè)備部人員， 并按一、二級保養(yǎng)規(guī)定，每臺設(shè)備責(zé)任人由兩人構(gòu)成， 一個是生產(chǎn)人員，明確各自責(zé)任， 包括設(shè)備維護責(zé)任和設(shè)備安全責(zé)任，并制定出設(shè)備故障和安全事故的處罰條例；5 繼續(xù)做好各車間設(shè)備利用率的統(tǒng)計工作。7.財務(wù)部（倉庫）1 鍛件庫內(nèi)的圍欄區(qū)域，繼續(xù)做小圈庫使用，在AZ 客戶審核時的小圈存放區(qū)域，用紅漆圍出一塊區(qū)域做為進(jìn)料不合格品的隔離區(qū)，另外用黃漆劃出一塊區(qū)域做為小圈的待檢區(qū)，并分別放置好區(qū)域標(biāo)識