長期滾動發(fā)展計劃

1、公司發(fā)展計劃一、2008年發(fā)展計劃1、制定經(jīng)營方針2、確定經(jīng)營理念3、健全完善組織架構4、完善績效考評制度5、完善企業(yè)文化6、制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略二、經(jīng)營計劃1、公司簡況2、當?shù)厥袌銮闆r分析3、經(jīng)營規(guī)模發(fā)展計劃三、銷售目標1、銷售目標2、市場份額3、廣告與促銷4、售后目標四、隊伍建設1、概述2、總體規(guī)劃3、聘用計劃4、輸送培訓計劃5、員工選拔專用6、大眾培訓7、內部培訓8、績效管理9、激勵機制五、場地設施1、經(jīng)營場地總體概述2、擴建場地規(guī)劃3、現(xiàn)有場地建設規(guī)劃六、服務質量1、概述2、SSI五年規(guī)劃3、CSS五年規(guī)劃4、績效考核 一、2008年度發(fā)展計劃1、制定經(jīng)營方針 最大限度地發(fā)掘上海大眾系列轎

2、車的社會綜合效益，多層次、多方位、多形式地發(fā)展上海大眾系列轎車的社會服務功能，廣泛服務于多元消費領域。2、確定經(jīng)營理念把客戶當朋友，視顧客為親人，顧客永遠是對的。3、健全完善組織架構（1）成立客戶關系部和業(yè)務理賠部，努力提高服務質量，提升客戶滿意度。（2）在綜合管理部之下，成立保衛(wèi)科和人力資源部，加強安全檢查和人力資源管理，規(guī)范流程控制和人員儲備管理。 保衛(wèi)科建立安全巡邏制度，增加警力，聯(lián)合公安派出所成立民警警務服務區(qū)、人力資源部，完善人員架構，實施人才戰(zhàn)略儲備，增強競爭力。4、完善績效考評制度（1）著重增加激勵措施，完善激勵機制，尤其是對營銷部門人員激勵。（2）建立合理化建議機制，增強服務水

3、平。（3）完善業(yè)績考評考核，增強競爭意識。5、完善企業(yè)文化（1）凝聚創(chuàng)新意識，結合自身特點，形成獨具特色的企業(yè)文化。（2）創(chuàng)新特色服務，形成獨具特色的競爭優(yōu)勢。6、制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（1）制定年度經(jīng)營目標 年直銷售量實現(xiàn)900臺，含稅收入實現(xiàn)1.36億元；年進站維修20000臺次，維修產(chǎn)值1000萬元，實現(xiàn)品牌利稅460萬元。（2）制定管理目標爭創(chuàng)“上海大眾全國五星級經(jīng)銷商”，“售后服務質量”進入全國前30強。二、經(jīng)營方針1、公司簡況：公司成立于2001年12月，注冊資金1000萬元，占地70畝，總建筑面積1.41萬平方米，主展廳及維修車間3000平方米，資產(chǎn)總額1.2億元。是濰坊地區(qū)一家集整車

4、銷售、售后服務、配件供應、舊車置換于一體的“4S”店；于2003年9月6日上海上汽大眾汽車銷售服務有限公司批準正式開業(yè)運營。 公司現(xiàn)有員工79名，其中銷售人員22名，售后服務人員40名，各專業(yè)技術人員28名，其中高級技術工人8名，中級技術人員21名。2、當?shù)厥袌銮闆r分析經(jīng)濟建設正向著一個新的高度飛躍。諸城市2007年實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值（GDP）完成294億元，全市財政收入和工業(yè)增長值、主營業(yè)收入位居濰坊前二名。農業(yè)基礎穩(wěn)固，豐富的農畜產(chǎn)品資源，為加快工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。工業(yè)發(fā)展迅速，以福田汽車、桑莎制衣、外貿集團公司、得利斯、新郎服飾等大型企業(yè)集團為龍頭的骨干企業(yè)全面崛起，帶動著整個國民

5、經(jīng)理長足發(fā)展。經(jīng)貿活躍，外向型經(jīng)濟發(fā)展迅速，已與世界上60多個國家和地區(qū)建立了穩(wěn)固的聯(lián)系，經(jīng)濟國際化進程日益加快。經(jīng)濟的快速發(fā)展孕育著無限商機，這里是國內外客商朋友投資創(chuàng)業(yè)的理想之地。 自2006年至2007年整個濰坊地區(qū)汽車上牌量32176輛，隨著經(jīng)濟的發(fā)展及居民生活水平的提高，汽車消費市場巨大，同時維修保養(yǎng)也逐年增加，尤其是集汽車銷售維修等于一體的4S店更是優(yōu)勢明顯；通過市場調查諸城市自2006年至2007年底的整個汽車上牌量3128輛，諸城經(jīng)濟發(fā)達個人汽車消費市場潛力巨大，諸城市場業(yè)已成為眾多廠家的必爭之地。3、經(jīng)營規(guī)模發(fā)展計劃（1）公司是當?shù)匚ㄒ灰患乙患壌砩蹋ㄖ变N店），在諸城當?shù)?，?/p>

6、論是市場銷售還是售后服務上都占據(jù)首要位置，我們在做好大眾品牌的同時，繼續(xù)增加技術設備，鞏固諸城汽車銷售、維修服務的龍頭地位。（2）通過品牌銷售和維修技術的支持，全面拉動了我們的汽車維修，增強了服務質量。（3）投資建設高密上海大眾直營店，提高汽車銷售覆蓋面，增加企業(yè)的贏利點，2009年1月份正式開業(yè)運營。（4）利用豐富的市場運作經(jīng)驗，繼續(xù)鞏固與當?shù)卣块T、各大企業(yè)如新郎集團、北汽福田、桑莎集團等的重要客戶關系，擴大大眾品牌在諸城市場的占有率。（5）預計未來五年我公司預計累計銷售收入8個億，利稅1.5億；市場占有率保持并超過30%；2008年度預計實現(xiàn)銷量900臺，維修產(chǎn)值1000萬元，人均維修

7、產(chǎn)值25萬元/年，銷售收入1.36億元，利稅460萬元。2009年度預計實現(xiàn)銷量1000臺，維修產(chǎn)值1100萬元，人均維修產(chǎn)值28萬元/年，銷售收入1.51億元，利稅578萬元。2010年度預計實現(xiàn)銷量1130臺，維修產(chǎn)值1256萬元，人均維修產(chǎn)值31萬元/年，銷售收入1.71億元，利稅578萬元。2011年度預計實現(xiàn)銷量1200臺，維修產(chǎn)值1333萬元，人均維修產(chǎn)值33萬元/年，銷售收入1.81億元，利稅613萬元。2012年度預計實現(xiàn)銷量1300臺，維修產(chǎn)值1444萬元，人均維修產(chǎn)值36萬元/年，銷售收入1.96億元，利稅664萬元。 三、銷售目標1、銷量目標及市場份額（2008年2012

8、年）年度指標2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度銷售市場份額銷售市場份額銷售市場份額銷售市場份額銷量市場份額諸城地區(qū)70030%65031%70031%75031%80031%高密二級網(wǎng)點20020%28020%35025%40025%45025%其他10070505050合計100010001130120013002、廣告與促銷方式項目度年2008年度預算2009年度預算2010年度預算2011年度預算2012年度預算媒體電視2020202020平面廣告222收音機11111戶外22222網(wǎng)絡33樓宇電視355其他22222活動展廳活動22222車展33333車友會3

9、3333其他0.50.50.50.50.5公關公關新聞11111媒體試駕33333軟文22222其他0.50.50.50.50.5合計40萬元40萬元45萬元50萬元50萬元3、售后維修目標（產(chǎn)值）年度指標20082009201020112012產(chǎn)值1000萬1200萬1500萬1800萬2000萬臺次16001800220025002800四、隊伍建設公司現(xiàn)有員工79人，其中高級管理人員1人、中層管理人員7人，經(jīng)上海大眾認證的總經(jīng)理1人、銷售經(jīng)理1人、展廳經(jīng)理1人、市場經(jīng)理1人、財務經(jīng)理1人、銷售顧問9人，認證率為100%；售后部門現(xiàn)有專業(yè)技術人員28名；其中高級技工8名、中級技術人員20名

10、。為更好地培養(yǎng)一支能夠適應目前激烈的市場競爭，符合上海大眾要求的員工隊伍，現(xiàn)對隊伍管理方面做以下規(guī)劃。一、總體規(guī)劃 在2008年至2012年五年時間內建立一個有高級經(jīng)理3人、中層管理人員20人、高級技工20人、中級技術員工52人、配置合理、團結高效的員工隊伍。二、具體培養(yǎng)計劃1、員工配用計劃年度職位20082009201020112012合計高級經(jīng)理112中層管理511613銷售顧問28221024高級技工1411511中級技工283217322、輸送人才到清華大學MBA培訓班學習人員規(guī)劃年度20082009201020112012重要崗位數(shù)量222223、一線員工提拔重用人員規(guī)劃年度職位20

11、082009201020112012中層以上管理崗位222224、上海大眾培訓認證規(guī)劃 按照上海大眾要求對所有需要培訓的崗位人員一個不落地進行全方面認證及年審的培訓，并將培訓認證情況與工資掛鉤。5、內部培訓規(guī)劃年度20082009201020112012公司組織1212121212部門組織2424242424 培訓內容為企業(yè)文化、企業(yè)管理、產(chǎn)品知識、營銷藝術、財務管理、安全守則、崗位紀律、客戶管理等，培訓形式可為現(xiàn)場演練、課堂講課、以會代訓等。6、建立全面的績效管理機制（1）360度考評（2）業(yè)績考核（3）業(yè)務知識書面考核（4）與崗位掛鉤的各項ICP指標考核7、建立高效激勵機制（1）按照本公司

12、任職年限發(fā)放員工功勛工資（2）績效工資（3）對關鍵崗位實施股權激勵（4）銷售人員享受上海大眾V-STAR獎勵（5）設置月度銷售冠軍各一名、年度銷售冠軍一名、年度先進工作者二名、服務明星二名、突出貢獻獎一名，分別獎勵500元、800元、1000元不等；年售100輛以上一次獎勵5000元。 總之通過以上方式計劃于2012年建成一支有員工162人，人員層次合理、團結高效的員工隊伍。五、場地制度(一)概述：公司擁有銷售經(jīng)營場地面積2000平方米、售后場地面積3000平方米、車庫面積3000平方米的經(jīng)營場地。（一） 、擴建經(jīng)營場地規(guī)劃1、2008年對售后服務區(qū)域進行改造，投資100萬元改造擴建鈑金車間面

13、積2000平方米，投資20萬元。增設客戶休息室面積一處600平方米，投資50萬元。增加前臺接待區(qū)一處面積400平方米，投資50萬元。2、2009年在諸城本店建設投資100萬元汽車美容裝飾區(qū)一處面積500平方米。投資300萬元在高密建設直營4S店一處，營業(yè)面積為2000平方米。3、2010年增設二級經(jīng)銷商一家面積500平方米。4、2012年在合適區(qū)域合資建立4S店一處投資1000萬元，經(jīng)營面積4000平方米。 總之通過五年的規(guī)劃將公司建設成在本地區(qū)域主導汽車品牌企業(yè)。（二）現(xiàn)有場地建設規(guī)劃 每年兩次對經(jīng)營場地進行重新裝飾美化，讓客戶感到常變常新。每月一次對店面形象進行全面清洗維護。展廳個性化裝飾

14、將根據(jù)服務季節(jié)變化、年度節(jié)日、營銷需求進行不端裝飾、風格多樣，讓客戶進店有美的享受。每年對場外綠化地增加100，用以增加常綠植物，以美化場地形象。六、服務質量一、服務質量現(xiàn)狀 2007年公司銷售DQSA服務質量調查報告分數(shù) Q1分數(shù)為86.32、Q2分數(shù)為92.21、Q3分數(shù)為83.51，Q4分數(shù)為87.59，總分349.63；進入山東省分銷中心經(jīng)銷商第三名。售后服務質量調查報告(CSS)2007年服務分數(shù)為87.5、MOT分數(shù)為93，AS各95分，中心排名18名。二、銷售服務質量（SSI）五年規(guī)劃年度項目20082009201020112012總計890900910910920開始購車經(jīng)歷860870880890910經(jīng)銷商設施900910910910910交易條件890900920920930書面文件890900910910920銷售人員900910920920930交車時間900910920920930交車過程890900910910920中心