危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1 目的 辨識(shí)并評(píng)價(jià)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危害因素，并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新， 為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作。2.2 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。2.3 部門負(fù)責(zé)人：確保各主管部門進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培 訓(xùn)，組織各主管部門編制危害識(shí)別評(píng)價(jià)記錄，制定落實(shí)管理方案。2.4 安全部：負(fù)責(zé)制、修訂危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 ，負(fù)責(zé)組織本公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 并監(jiān)督、 檢查執(zhí)行情況。 審核重 大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單

2、，制定落實(shí)管理方案。2.5 生產(chǎn)管理部： 負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工 作；負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作；負(fù)責(zé)開展電氣、 儀表的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作。 監(jiān)督檢查各車間危害因素的識(shí)別， 審核重 大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。2.6 各車間及其他部門：負(fù)責(zé)本部們危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作，由安全部、 生產(chǎn)管理部、動(dòng)力設(shè)備部共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、定義3.1 危害： 可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源 或狀態(tài)” 來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、 人的不安全行為、 有害的作業(yè)環(huán)境和 管理上的

3、缺陷。3.2 危害識(shí)別： 又稱為危害辨識(shí)，是認(rèn)知危害的存在并確定其特性的過程。3.3 風(fēng)險(xiǎn)： 特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則， 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的 全過程。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍4.1 企業(yè)主要的設(shè)備設(shè)施4.2 常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和異常作業(yè)活動(dòng)；5、評(píng)價(jià)組織總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作， 組織安全部及各職能部門、 車間 負(fù)責(zé)人及崗位員工組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、 落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法6.1 重大危險(xiǎn)源評(píng)判方法：依據(jù) GB182182009 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)。6.2

4、常用的評(píng)價(jià)方法有：本公司采用評(píng)價(jià)方法主要有：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL7、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的制定依據(jù)7.1 有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；7.2 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；7.3 企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；7.4 企業(yè)的安全方針和目標(biāo)。 本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見相關(guān)文件通知。8、工作要求8.1 危險(xiǎn)源識(shí)別 :8.1.1 危險(xiǎn)源識(shí)別之前，首先將過程活動(dòng)進(jìn)行劃分，填制作業(yè)活動(dòng)清單表 ， 并根據(jù)作業(yè)內(nèi)容，將作業(yè)活動(dòng)分解為幾個(gè)工作步驟，用工作危害分析法（JHA）逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。8.1.2 編制公司的設(shè)備設(shè)施清單 ，對(duì)每臺(tái)設(shè)備的安全附件用安全檢查表分析 法逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。8.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控

5、制：8.2.1 對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定有效地控制措施，并將已確定的控制措施，按 照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。8.2.2 將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應(yīng) 及時(shí)向職工進(jìn)行宣傳、 培訓(xùn)教育， 使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)， 即應(yīng) 該采取的控制措施。8.3 風(fēng)險(xiǎn)信息更新8.3.1 對(duì)常規(guī)活動(dòng)，每年進(jìn)行一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的 風(fēng)險(xiǎn)和隱患。定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。8.3.2 對(duì)非常規(guī)性活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理 項(xiàng)目和較重要的工藝變更、 設(shè)備變更項(xiàng)目等） 的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)， 在活

6、動(dòng)開始 之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。8.3.3 設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，每年進(jìn)行一次。8.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理8.4.1 公司建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單 ，并制定控制措施，將控制措施向廣大職工宣 傳培訓(xùn)；8.4.2 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源， 通過運(yùn)行控制或制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案或應(yīng)急措 施進(jìn)行控制， 對(duì)中等危險(xiǎn)和可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源， 通過運(yùn)行控制及績(jī)效測(cè)量和監(jiān) 視來降低風(fēng)險(xiǎn)。附件一危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程圖成立評(píng)價(jià)小組確定評(píng)價(jià)范圍、對(duì)象細(xì)分評(píng)價(jià)對(duì)象、收集資料選擇危害因素識(shí)別方法識(shí)別危害和因素根源及性質(zhì)識(shí)別后果和影響評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和影響確定風(fēng)險(xiǎn)：影響是否可容忍記錄重要及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)危害和環(huán)境因素制定風(fēng)險(xiǎn)控制及HSE管理

7、措施設(shè)立目標(biāo)附件二發(fā)生事件的可能性（L ）判斷標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估表等 級(jí)偏差發(fā) 生頻率操作規(guī)程及 執(zhí)行情況員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）安全檢查及防范、控制措施5經(jīng)常發(fā)生沒有執(zhí)行 或沒有 操作規(guī)程不勝任從來沒有，無任何防范控制措施4每月發(fā)生有，但未 有效執(zhí)行不夠勝任很少檢查，防范控制措施不當(dāng)3每季 度發(fā)生有，偶爾 不執(zhí)行或 規(guī)程不具體一般勝任每月檢查，防范控制措施落實(shí)不嚴(yán) 格2每年發(fā)生有，能有 效執(zhí)行勝任每周檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)且有防范控 制措施1未發(fā)生有，嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任每日檢查，有充分的防范、控制、 保護(hù)措施附件三事件后果嚴(yán)重性（S）判斷準(zhǔn)則表等級(jí)法律法規(guī) 及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備 設(shè)施毀壞環(huán)境破

8、壞公司形象5違反法律 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡一次事故直接 經(jīng)濟(jì)損失在 50 萬兀以上造成周邊 環(huán)境破壞股東方影響4潛在違反 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)部分喪失勞 動(dòng)能力嚴(yán)重 職業(yè)病重傷 住院治療一次事故直接 經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以上，50 萬兀以下造成作業(yè)區(qū) 域內(nèi)環(huán)境破 壞公司影響3不符合工貿(mào)公 司或行業(yè)安全 方針、制度、規(guī) 定等部分輕傷需 要去治療，但 不需要住院 醫(yī)院一次事故直接 經(jīng)濟(jì)損失在2萬 元以上，10萬元 以下作用點(diǎn)范圍 內(nèi)受影響部門2不符合公司的 安全操作程序、 規(guī)定輕微受傷短 時(shí)間身體不 適一次事故直接 經(jīng)濟(jì)損失在 5000萬元以上，2萬兀以下設(shè)備、設(shè)施 周圍受影響班組1完全符合一般 無損傷一次事故直接 經(jīng)濟(jì)損失 5000 以下基本沒有影 響崗位附件四風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖嚴(yán)重性（S）可能，性*L）123451 、123452 2468103、36912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施表風(fēng)險(xiǎn)度（R）應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20 25在米取措施降低危害前，不能繼 續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。立刻15 16采取緊急措施