質(zhì)量目標控制管理程序

1、質(zhì)量目標控制管理程序1 目的建立本程序，以規(guī)定公司質(zhì)量目標策劃及管理之全過程，以利于發(fā)揮目標管理之最大績效，確保為達成質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2 范圍適用于對公司各層級、各職能質(zhì)量目標之策劃和管理。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量保證部3.1.1 與各部門主管溝通確定質(zhì)量目標項目、目標值、計算方法、考核方式、統(tǒng)計分析頻率等。3.1.2 結(jié)合各部門之信息匯總成質(zhì)量目標管理表，并根據(jù)運作的進展和變化進行適宜性更新。3.2 各部門3.2.1 制定本部門相關(guān)的目標項目、目標值、考核方式、統(tǒng)計分析頻率等，報質(zhì)量保證部匯總。3.2.2 組織部門資源通過開展相關(guān)作業(yè)和措施來實現(xiàn)質(zhì)量目標。3.2.3 定期或不定

2、期對過程業(yè)績的數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計，并與預(yù)定目標進行比較分析，對分析結(jié)果進行處理。3.2.4 定期將目標統(tǒng)計分析報告發(fā)送給質(zhì)量保證部進行匯總。3.2.5 適時將相關(guān)目標實施成果提交管理者代表審查。3.3 管理者代表3.3.1 審核和批準質(zhì)量目標管理表。3.3.2 督導(dǎo)各部門有效落實為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的各項作業(yè)活動。3.3.3 視需要將各質(zhì)量目標的達成情況與各副經(jīng)理交流，并向總經(jīng)理匯報。3.4 總經(jīng)理3.4.1 于管理評審會議上，審查質(zhì)量目標達成情況，并作出相應(yīng)決議。4 程序內(nèi)容4.1 質(zhì)量目標定義質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。公司級目標：屬于公司一級質(zhì)量目標，實施時通常需跨部門協(xié)作才能完成，

3、其重要度、層次高于部門級目標。部門級目標：屬于公司二級質(zhì)量目標，實施時一般只涉及單個或幾個部門作業(yè)，其層次略低于公司級目標。4.2 質(zhì)量目標策劃4.2.1 總原則a) 以質(zhì)量方針為框架和規(guī)劃原則，質(zhì)量目標項目的選題要體現(xiàn)和支持質(zhì)量方針。b）力爭最大定量化，對于定性目標也要可衡量，并且盡可能基于以往業(yè)績數(shù)據(jù)來制定。c）具備可行性，經(jīng)過一段時期的努力可實現(xiàn)。d）目標的管理應(yīng)遵循PDCA的循環(huán)原理。4.2.2 質(zhì)量目標項目、考核方式的確定根據(jù)質(zhì)量方針的內(nèi)容，結(jié)合各部門工作目標需求和產(chǎn)品需求，由質(zhì)量保證部與各部門主管溝通，初步選定質(zhì)量目標項目、計算方法、考核方式等，并評估各目標項目之重要性，依據(jù)4.1

4、條將質(zhì)量目標區(qū)分為公司級質(zhì)量目標和部門級質(zhì)量目標，匯總后形成質(zhì)量目標管理表。4.2.3 制定質(zhì)量目標/指標相關(guān)部門應(yīng)就直接相關(guān)目標安排收集和統(tǒng)計以往一段時間（一般1-3個月）之數(shù)據(jù)作為制定下一階段之目標數(shù)據(jù)之基礎(chǔ)，并制定合理的目標值，且通過開展各項有效的措施和活動來努力實現(xiàn)相關(guān)質(zhì)量目標。目標數(shù)據(jù)均反饋給質(zhì)量保證部進行匯總。如部分目標項目未能收集以往數(shù)據(jù)時，目標值的制定也可由相應(yīng)部門與質(zhì)量保證部充分討論，結(jié)合目前管理現(xiàn)狀和預(yù)期需求制定合理的目標值。4.3 質(zhì)量目標實施與監(jiān)控4.3.1 質(zhì)量保證部將公司質(zhì)量目標管理的各種信息匯總成質(zhì)量目標管理表后，報管理者代表審核和批準，形成文件予以發(fā)布，作為各部

5、門實施和考核跟蹤的依據(jù)。4.3.2 各部門主管應(yīng)針對責(zé)任目標項目督導(dǎo)部屬持續(xù)落實，并視需要取得橫向職能部門的協(xié)作，為達成目標而努力，如橫向部門有協(xié)作要求時，也應(yīng)積極配合，共同為達成目標而努力。在實施過程中如涉及資源的調(diào)整等因素時，及時向管理者代表，甚至總經(jīng)理匯報以解決。4.4 質(zhì)量目標達成情況的統(tǒng)計分析4.4.1 相關(guān)部門主管應(yīng)負責(zé)安排將質(zhì)量目標落實績效依據(jù)質(zhì)量目標管理表所列的頻率進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，并與質(zhì)量目標進行比較，以明確目標的達成情況或差距所在，為下一步作業(yè)或決策提供相應(yīng)依據(jù)。4.4.2 對于質(zhì)量目標達成績效統(tǒng)計分析表，不限定格式，但需遵循如下原則：a）充分反映階段性的實施績效數(shù)據(jù)。b

6、）體現(xiàn)出與質(zhì)量目標值之比較。c) 適當時可借助各種圖表，來反映實際狀況與目標的對比。d）統(tǒng)計分析表應(yīng)視需要適時提交管理者代表審查，或于管理評審會議上提出報告。4.4.3 質(zhì)量目標統(tǒng)計分析信息的反饋：各部門對于質(zhì)量目標定期統(tǒng)計分析的報告，應(yīng)以電子或書面形式反饋給質(zhì)量保證部（規(guī)定月統(tǒng)計分析的，應(yīng)于次月5日前提交上月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，規(guī)定季統(tǒng)計分析的，應(yīng)于次季第一個月5日前提交上季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以便進行綜合分析和作相應(yīng)處理。4.5 質(zhì)量目標達成度評估結(jié)果的處理4.5.1 質(zhì)量目標達成度評估結(jié)果通常有兩種情況：已達成目標，未達成目標。4.5.2 如評估結(jié)果表明已達成目標時，則部門主管應(yīng)對作業(yè)績效和目標值進行如下分析和處理:a) 連續(xù)性實際作業(yè)績效與目標相差甚遠或持續(xù)未能達標，且管理控制上未存在相應(yīng)過失或未發(fā)生因某一特定因素導(dǎo)致不穩(wěn)定時，可判定為質(zhì)量目標不適宜，應(yīng)根據(jù)情況對質(zhì)量目標進行適宜性調(diào)整。b） 間斷性或偶然性實際作業(yè)績效未達成目標值，由主要責(zé)任部門組織相關(guān)會議進行問題自查和落實相應(yīng)對策提高運作績效，或依糾正預(yù)防措施控制程序進行原因分析和專案改善。4.6 質(zhì)量目標的調(diào)整與更新4.6.1 日常運作期間，相關(guān)部門主管或管理者代表或總經(jīng)理提出調(diào)整時，或者管理評審會議提出調(diào)整時。4.6.2 來自外部要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層（管理者代