質量目標控制管理程序

1、質量目標控制管理程序1 目的建立本程序，以規(guī)定公司質量目標策劃及管理之全過程，以利于發(fā)揮目標管理之最大績效，確保為達成質量方針和質量管理體系的持續(xù)改進。2 范圍適用于對公司各層級、各職能質量目標之策劃和管理。3 職責3.1 質量保證部3.1.1 與各部門主管溝通確定質量目標項目、目標值、計算方法、考核方式、統(tǒng)計分析頻率等。3.1.2 結合各部門之信息匯總成質量目標管理表，并根據(jù)運作的進展和變化進行適宜性更新。3.2 各部門3.2.1 制定本部門相關的目標項目、目標值、考核方式、統(tǒng)計分析頻率等，報質量保證部匯總。3.2.2 組織部門資源通過開展相關作業(yè)和措施來實現(xiàn)質量目標。3.2.3 定期或不定

2、期對過程業(yè)績的數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計，并與預定目標進行比較分析，對分析結果進行處理。3.2.4 定期將目標統(tǒng)計分析報告發(fā)送給質量保證部進行匯總。3.2.5 適時將相關目標實施成果提交管理者代表審查。3.3 管理者代表3.3.1 審核和批準質量目標管理表。3.3.2 督導各部門有效落實為實現(xiàn)質量目標所需的各項作業(yè)活動。3.3.3 視需要將各質量目標的達成情況與各副經理交流，并向總經理匯報。3.4 總經理3.4.1 于管理評審會議上，審查質量目標達成情況，并作出相應決議。4 程序內容4.1 質量目標定義質量目標：在質量方面所追求的目的。公司級目標：屬于公司一級質量目標，實施時通常需跨部門協(xié)作才能完成，

3、其重要度、層次高于部門級目標。部門級目標：屬于公司二級質量目標，實施時一般只涉及單個或幾個部門作業(yè)，其層次略低于公司級目標。4.2 質量目標策劃4.2.1 總原則a) 以質量方針為框架和規(guī)劃原則，質量目標項目的選題要體現(xiàn)和支持質量方針。b）力爭最大定量化，對于定性目標也要可衡量，并且盡可能基于以往業(yè)績數(shù)據(jù)來制定。c）具備可行性，經過一段時期的努力可實現(xiàn)。d）目標的管理應遵循PDCA的循環(huán)原理。4.2.2 質量目標項目、考核方式的確定根據(jù)質量方針的內容，結合各部門工作目標需求和產品需求，由質量保證部與各部門主管溝通，初步選定質量目標項目、計算方法、考核方式等，并評估各目標項目之重要性，依據(jù)4.1

4、條將質量目標區(qū)分為公司級質量目標和部門級質量目標，匯總后形成質量目標管理表。4.2.3 制定質量目標/指標相關部門應就直接相關目標安排收集和統(tǒng)計以往一段時間（一般1-3個月）之數(shù)據(jù)作為制定下一階段之目標數(shù)據(jù)之基礎，并制定合理的目標值，且通過開展各項有效的措施和活動來努力實現(xiàn)相關質量目標。目標數(shù)據(jù)均反饋給質量保證部進行匯總。如部分目標項目未能收集以往數(shù)據(jù)時，目標值的制定也可由相應部門與質量保證部充分討論，結合目前管理現(xiàn)狀和預期需求制定合理的目標值。4.3 質量目標實施與監(jiān)控4.3.1 質量保證部將公司質量目標管理的各種信息匯總成質量目標管理表后，報管理者代表審核和批準，形成文件予以發(fā)布，作為各部

5、門實施和考核跟蹤的依據(jù)。4.3.2 各部門主管應針對責任目標項目督導部屬持續(xù)落實，并視需要取得橫向職能部門的協(xié)作，為達成目標而努力，如橫向部門有協(xié)作要求時，也應積極配合，共同為達成目標而努力。在實施過程中如涉及資源的調整等因素時，及時向管理者代表，甚至總經理匯報以解決。4.4 質量目標達成情況的統(tǒng)計分析4.4.1 相關部門主管應負責安排將質量目標落實績效依據(jù)質量目標管理表所列的頻率進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，并與質量目標進行比較，以明確目標的達成情況或差距所在，為下一步作業(yè)或決策提供相應依據(jù)。4.4.2 對于質量目標達成績效統(tǒng)計分析表，不限定格式，但需遵循如下原則：a）充分反映階段性的實施績效數(shù)據(jù)。b

6、）體現(xiàn)出與質量目標值之比較。c) 適當時可借助各種圖表，來反映實際狀況與目標的對比。d）統(tǒng)計分析表應視需要適時提交管理者代表審查，或于管理評審會議上提出報告。4.4.3 質量目標統(tǒng)計分析信息的反饋：各部門對于質量目標定期統(tǒng)計分析的報告，應以電子或書面形式反饋給質量保證部（規(guī)定月統(tǒng)計分析的，應于次月5日前提交上月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，規(guī)定季統(tǒng)計分析的，應于次季第一個月5日前提交上季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以便進行綜合分析和作相應處理。4.5 質量目標達成度評估結果的處理4.5.1 質量目標達成度評估結果通常有兩種情況：已達成目標，未達成目標。4.5.2 如評估結果表明已達成目標時，則部門主管應對作業(yè)績效和目標值進行如下分析和處理:a) 連續(xù)性實際作業(yè)績效與目標相差甚遠或持續(xù)未能達標，且管理控制上未存在相應過失或未發(fā)生因某一特定因素導致不穩(wěn)定時，可判定為質量目標不適宜，應根據(jù)情況對質量目標進行適宜性調整。b） 間斷性或偶然性實際作業(yè)績效未達成目標值，由主要責任部門組織相關會議進行問題自查和落實相應對策提高運作績效，或依糾正預防措施控制程序進行原因分析和專案改善。4.6 質量目標的調整與更新4.6.1 日常運作期間，相關部門主管或管理者代表或總經理提出調整時，或者管理評審會議提出調整時。4.6.2 來自外部要求，經公司領導層（管理者代