整改措施一覽表

1、辦公室整改措施一覽表序號具體事項計劃措施科室分解整改進(jìn)度責(zé)任人1加強對重點文件和實效文 件的催辦督辦，提高文件 的流轉(zhuǎn)速度1、文書管理員根據(jù)當(dāng)天文件的收發(fā) 情況，在每天下班前仔細(xì)查對公文流 轉(zhuǎn)督辦表，做到定時定期催辦督辦。文秘科從即日開始每日執(zhí)行周海妮2、對特殊時限文件督辦做到及時請示處理，加快流轉(zhuǎn)速度。文秘科從即日開始每日執(zhí)行楊清3、辦公室負(fù)責(zé)人每天對時效義件進(jìn) 行及時跟蹤督辦和復(fù)核檢查。文秘科從即日開始每日執(zhí)行2修訂制度，規(guī)范印章管理1、與審計、紀(jì)檢及相關(guān)職能部門協(xié) 調(diào)溝通和意見征求，確定保管部門使 用權(quán)限及范圍。文秘科目前正進(jìn)行意見征求階段楊清2、下發(fā)通知對全公司各部門保管的 印章進(jìn)行清

2、理，根據(jù)清理情況重新修 訂整合。文秘科預(yù)計在八月份修訂完畢3、根據(jù)部門職能職責(zé)，對印章進(jìn)行責(zé)任管理。文秘科八月份修訂完畢后投入使用3財務(wù)憑證、帳本等在查閱、借閱過程當(dāng)中存在監(jiān)管漏洞。1、通過與財務(wù)、監(jiān)察、審計溝通協(xié) 商，根據(jù)在實際中出現(xiàn)的問題不斷補 充和完善相應(yīng)的管理制度。文秘科預(yù)計10月份完善檔案管理制度楊清2、結(jié)合檔案室即將更換密集架的機 會，對密集架的設(shè)計提前考慮將財 務(wù)、人事等重要檔案資料實行專人專 鎖的管理方式，確保檔案的安全性。文秘科預(yù)計10月份完成 密集架建設(shè)工作4現(xiàn)階段差旅費費用太高，制定一套系統(tǒng)的、完善的、合理的、綜合科預(yù)計7月份內(nèi)完宋艷沒有一套系統(tǒng)的、完善的、合理的、科學(xué)的

3、管理規(guī)定。科學(xué)的管理規(guī)定，并建議分部門對差 旅費進(jìn)行核算。成5因公司對組織機構(gòu)進(jìn)行調(diào) 整，相關(guān)車輛及人員檔案 處于交接過程中，未能及 時的更新及完善。及時補充完善車檔、人檔，建立符合 要求的車輛及人員管理檔案。綜合科2008 年 5 月 15日W充中車輛及人員管理檔案。宋艷6原用車部門合并后，車輛 配置有所變動，車輛的行 車日志需要更新及補充。由車班班長吳維奇及安全員崔凱在 日常工作中，督促各用車部門更新及 記錄所使用車輛的行車日志，切實做 到出車前、行車中、收車后的觀察及 監(jiān)察。綜合科日常執(zhí)行宋艷7機房排線太U、不規(guī)范，致使很多故障不能及時查重新布線，對現(xiàn)存在的問題及時處理。綜合科由于目前資

4、產(chǎn)管理部正在對機房宋艷明原因，維修后不能及時排出。進(jìn)行防雷裝置的 安裝，布線工作 預(yù)計在防雷裝置 安裝完畢后的3 一5天內(nèi)完成。8物業(yè)管理工作不夠規(guī)范， 日垃圾清運記錄、垃圾數(shù) 量核算、糞池清潔記錄不 夠完整、全面。梳理物業(yè)管理工作，進(jìn)一步明確和完 善日垃圾清運記錄、垃圾數(shù)量核算及 糞池清淘記錄內(nèi)容，嚴(yán)格做好月、周 工作計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，有效監(jiān)督。行政管理科梳理工作已完成，各項工作記錄的內(nèi)容及范圍已經(jīng)明確。安勇9食品驗收工作流程不規(guī)范，現(xiàn)場監(jiān)督管理力度不夠，造成進(jìn)貨過程不嚴(yán)謹(jǐn)。行政管理科目前已開始規(guī)范管理安勇10垃圾清運監(jiān)管工作中，日在垃圾清運過程中，要求協(xié)作方派人行政管理從即日開始安勇垃圾清運數(shù)量沒有進(jìn)行過 磅，存在監(jiān)督落實不到位 問題。配合行政管理科人員對日垃圾清運數(shù)量到過磅房進(jìn)行過磅，并做好記錄簽字。科每日執(zhí)行11水電零星維修工作在自檢 自查發(fā)現(xiàn)問題維修中，更 換的材料沒有使用部門簽 字確認(rèn)。在自檢自查發(fā)現(xiàn)問題需維修，及時通 知需維修設(shè)施所屬部門，相互查看， 以便于需維修設(shè)施所屬部門做好維 修材料領(lǐng)料證明工作。行政管理科從即日開始每日執(zhí)行安勇12醫(yī)務(wù)管理工作中，消毒操作人員的培訓(xùn)不夠。2008旺季前聘請專業(yè)人員對消毒作 業(yè)人員進(jìn)行一次培訓(xùn)。行政管理科8月旺季前完成安勇13蔬菜摘洗、切配加工現(xiàn)場