數(shù)據(jù)分析和使用管理程序

1、數(shù)據(jù)分析和使用管理程序數(shù)據(jù)分析和使用管理程序1 .目的通過對公司過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和使用以及有效控制和管理，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運作，并利用過程績效和業(yè)績的有效數(shù)據(jù)和資料對公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。2 .范圍本程序適用于有限公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、 有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及 趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服 務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等項目的數(shù)據(jù)和資料的分析和使用。3 .引用文件Q/質(zhì)重記錄控制程序Q/管埋職責(zé)程序Q

2、/員工激勵管理程序Q/采購管理程序Q/供應(yīng)商管理程序Q/設(shè)備管理程序Q/產(chǎn)品交付管理程序Q/產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護(hù)管理程序Q/顧客滿意度管理程序Q/體系審核管理程序Q/過程審核管理程序Q/產(chǎn)品審核管理程序Q/檢驗和試驗控制程序Q/質(zhì)量成本管理程序Q/持續(xù)改進(jìn)管理程序Q/糾正和預(yù)防措施控制程序Q/顧客抱怨處理程序4 .術(shù)語和定義無5 .職責(zé)各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)過程績效和業(yè)績項目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、匯總、使用和傳遞;總經(jīng)理負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析資料結(jié)果的核準(zhǔn)。6 .工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單1.為使公司管理層迅速掌握公司的質(zhì) 量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有 效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客

3、滿意度、 與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特 性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會、 與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目 前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展 趨勢等各項狀況，公司各部門必須對以 下項目和內(nèi)容的過程績效和業(yè)績項目的 數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計、匯 總和趨勢分析、評價，并將其與相應(yīng)的 競爭對手或同類廠家數(shù)據(jù)作分析比較， 同時明確其差距，并制定發(fā)展計劃和目 標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運 作和管理，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體 系的有效性。公司年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計：由質(zhì)量部根據(jù)每月質(zhì)量目標(biāo)的實際達(dá) 成狀況于次月初將其統(tǒng)計匯總在“年度 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表” 中，經(jīng)質(zhì)

4、量部主管審查、管理者代表核 準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計： 由各部門根據(jù)各部門每月質(zhì)量目標(biāo)的實 際達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計匯總在“各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢“年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計表年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計表rL確定項目和內(nèi)容數(shù)據(jù)收集收集公司年度質(zhì)1T收集各部門年度質(zhì)收集顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品1收集顧客滿意度1國若*幺素3+咨素L1分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核 準(zhǔn)后，由各部門存檔。顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的分析統(tǒng)計：由質(zhì)量部按顧客抱怨處理程序中 的規(guī)定根據(jù)每月顧客抱怨（投訴）和顧 客退貨產(chǎn)

5、品的實際狀況于次月初5內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度顧客抱怨（投訴） 和趨勢分析統(tǒng)計表”和“年度顧客退貨 產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主 管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部 存檔。顧客滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計：由經(jīng)理部按顧客滿意度管理程序 中的規(guī)定根據(jù)每年度顧客調(diào)查的實際狀 況于顧客回復(fù)后的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計 匯總在“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分 析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、管理 者代表核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔。“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)工作流程工作內(nèi)容說明使用表單q收集產(chǎn)1?品銷售F產(chǎn)品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計：由經(jīng)理部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際銷售業(yè)績狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢

6、統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔?！澳甓犬a(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計表”“年度產(chǎn)品利潤核收集產(chǎn)品利潤狀況收集生產(chǎn)計劃和目標(biāo)產(chǎn)品利潤狀況的分析統(tǒng)計：由財務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際利潤狀 況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年 度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計表”中,經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后， 由財務(wù)部存檔。生產(chǎn)計劃和目標(biāo)完成狀況的分析統(tǒng)計：由制造部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)目標(biāo)完成狀況于次月初 5日內(nèi) 將其統(tǒng)計匯總整在“年度生產(chǎn)計劃和目 標(biāo)完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng) 制造部主管審查、核準(zhǔn)后，由制造部存 檔。產(chǎn)品交付績效狀況的分析統(tǒng)計：由各單位按產(chǎn)品交付管理程序中 的規(guī)定根據(jù)每月

7、產(chǎn)品的實際交付績效狀 況于次月初5日內(nèi)報經(jīng)理部，由經(jīng)理部 負(fù)責(zé)在10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度產(chǎn) 品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng) 部門主管審查、核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔。 新產(chǎn)品開發(fā)完成狀況的分析統(tǒng)計：由技術(shù)部門根據(jù)每季新產(chǎn)品實際開發(fā) 完成的狀況于其完成的二個星期內(nèi)將其 統(tǒng)計匯總在“年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃達(dá)成 狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)技術(shù)部 門主管審查、核準(zhǔn)后，由技術(shù)部門存檔。供應(yīng)商交付績效狀況的分析統(tǒng)計：由采購部門按采購管理程序中的算和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度生產(chǎn)計劃和目標(biāo)完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度供應(yīng)商產(chǎn)品

8、交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度持續(xù)改進(jìn)項目實施狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”收集內(nèi)部質(zhì)量審核1收集供應(yīng)商提供產(chǎn)品收集過程7僉驗產(chǎn)品質(zhì)收集最終檢驗產(chǎn)品1收集設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實際的交付績效 狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分 析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn) 后，由采購部門存檔。持續(xù)改進(jìn)項目狀況的分析統(tǒng)計：由質(zhì)量部按持續(xù)改進(jìn)管理程序中 的規(guī)定根據(jù)每月持續(xù)改進(jìn)項目的實際執(zhí) 行和完成狀況于其在完成后的二個星期 內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度持續(xù)改進(jìn)項目 實施狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部 門主管審查、核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。工作內(nèi)容說明內(nèi)部質(zhì)量審核狀況的分析統(tǒng)計：由內(nèi)部

9、質(zhì)量審核小組按體系審核管理 程序、過程審核管理程序、產(chǎn)品審 核管理程序中的規(guī)定根據(jù)每年內(nèi)部質(zhì) 量審核（包括過程審核和產(chǎn)品審核）的 實際執(zhí)行和/或完成狀況于其在完成后 的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯整在“內(nèi)部質(zhì) 量審核總結(jié)報告”、“過程審核總結(jié)報 告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報告”表中，經(jīng)內(nèi) 審小組組長審查、管理者代表核準(zhǔn)后， 由質(zhì)量部存檔。供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計： 由采購部按供應(yīng)商管理程序、檢驗 和試驗控制程序中的規(guī)定根據(jù)每月供 應(yīng)商實際提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初 10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度供應(yīng)商提 供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng) 部門主管審查、核準(zhǔn)后，由采購部存檔。 過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分

10、析統(tǒng)計： 由各單位按檢驗和試驗控制程序中使用表單“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告”、“過程審核總結(jié)報告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報告”表“年度供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”“年度過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢的規(guī)定根據(jù)每月各生產(chǎn)過程中實際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng)單位主管審查、核準(zhǔn)后，由各單位存檔。最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計：由各單位按檢驗和試驗控制程序中的規(guī)定根據(jù)每月成品實際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由各單位存檔。設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)統(tǒng)計：由制造部

11、按設(shè)備管理程序中的規(guī)定工作流程根據(jù)每月機器設(shè)備的實際預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)（包括機器設(shè)備的完好率、故障率、保養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成率等）狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由制造部存檔。預(yù)防成本狀況的分析統(tǒng)計：由財務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月預(yù)防成本項目的實際發(fā)生費用于次月初 10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)財務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財務(wù)部存檔。工作內(nèi)容說明統(tǒng)計表”“年度最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計表”使用表單收集鑒定成本收集內(nèi)部不良收集外

12、部不良質(zhì)收集員工滿意度“年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度內(nèi)部失效成 本和趨勢分析統(tǒng)計 表”“年度外部失效成 本和趨勢分析統(tǒng)計表”“年度員工滿意度 調(diào)查和趨勢分析統(tǒng) 計表”鑒定成本狀況的分析統(tǒng)計：由財務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的 規(guī)定根據(jù)每月鑒定成本項目的實際發(fā)生 費用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計表”中, 經(jīng)財務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財務(wù)部 存檔。內(nèi)部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計：由財務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的 規(guī)定根據(jù)每月內(nèi)部失效成本項目的實際 發(fā)生費用于次月初 10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯 總在“年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng) 計表”中，經(jīng)財務(wù)部主管審查、 核準(zhǔn)后， 由財務(wù)部存

13、檔。外部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計：由財務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的 規(guī)定根據(jù)每月外部失效成本項目的實際 發(fā)生費用于次月初 10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯 總在“年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng) 計表”中，經(jīng)財務(wù)部主管審查、 核準(zhǔn)后， 由財務(wù)部存檔。員工滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計： 由人力資源部按員工激勵管理程序 中的規(guī)定根據(jù)每年度員工滿意度調(diào)查的 實際狀況在員工滿意度調(diào)查后的二個星 期內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度員工滿意度 調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主 管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由人力資 源部存檔。2.公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨 勢應(yīng)與公司的整個經(jīng)營目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行 比較。趨勢分析持續(xù)改進(jìn)持其目前的績效和業(yè)績。3

14、.對達(dá)成計劃目標(biāo)的過程績效和業(yè)績的項目，由相關(guān)部門按持續(xù)改進(jìn)管理程序中的規(guī)定對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并維糾正與預(yù)防措施報告4.對未能達(dá)成計劃目標(biāo)的過程績效和業(yè) 績的項目，由相關(guān)缺失責(zé)任部門按糾 正和預(yù)防措施控制程序中的規(guī)定對其 進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施， 并由責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)對其執(zhí)行糾正與 預(yù)防措施的實施進(jìn)度進(jìn)行追蹤和效果驗 證及確認(rèn)，直到此問題得到有效解決和0Q_0工作流程工作內(nèi)容說明使用表單會議記錄表5 .過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯 總及分析、使用和處理結(jié)果由各相關(guān)部 門按管理職責(zé)程序的規(guī)定在每年的 管理評審會議上進(jìn)行評審，并將評審的 結(jié)果記錄于管理評審的“會議記錄表” 中，以便讓公司