機(jī)械加工質(zhì)量管理手冊(cè)-1部

1、xxXW密機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì) 量手 冊(cè)（依據(jù) GB/T19001-2016編制）版 本 A受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào)部 門持有人2017-09-10 發(fā)布2018-09-15實(shí)施XXX精密機(jī)械有限責(zé)任公司發(fā)布I發(fā) 布 令為提升公司質(zhì)量管理水平，更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，提高 顧客滿意度，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。本手冊(cè)參照 GB/T19001-2016 標(biāo)準(zhǔn)的要求起草，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求。對(duì)內(nèi) 是公司最高的強(qiáng)制性工作要求，對(duì)外是關(guān)于公司質(zhì)量管理體系的說明。要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布?？偨?jīng)理：2017年9月10日II質(zhì)量方針完整可靠的工藝有序高效的生產(chǎn)及時(shí)細(xì)致的

2、服務(wù)整潔規(guī)范的環(huán)境安全生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)做精做強(qiáng)，顧客滿意質(zhì)量方針釋義：完整可靠的工藝：技術(shù)人員要加強(qiáng)工藝、工裝設(shè)計(jì)，減少工藝差錯(cuò)，用工藝的正確性、完整性、可靠性，確保滿足顧客圖紙和技術(shù)條件要求。有序高效的生產(chǎn)：操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，堅(jiān)持“三按”（按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)）操作，確保執(zhí)行過程符合工藝要求，并能夠合理的安排設(shè)備、人員，在符合工藝要 求的同時(shí)，最大限度的提高效率。及時(shí)細(xì)致的服務(wù)：業(yè)務(wù)人員要及時(shí)與顧客溝通，對(duì)顧客提出的明確的、特別是隱含的要 求、建議、意見應(yīng)及時(shí)處理，做到及時(shí)細(xì)致。整潔規(guī)范的環(huán)境：生產(chǎn)環(huán)境即要向顧客展示，更要做到整潔、規(guī)范，減少物資混亂的情 況發(fā)生，提高生產(chǎn)效率。安全生

3、產(chǎn)：安全生產(chǎn)是安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一，其宗旨是安全促進(jìn)生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全。搞 好安全工作，改善勞動(dòng)條件，減少人身財(cái)產(chǎn)損失，增加企業(yè)效益，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展，安全 是生產(chǎn)的前提條件，沒有安全就無法生產(chǎn)。持續(xù)改進(jìn)：公司致力于持續(xù)改進(jìn)，做到公司、部門、員工年年有進(jìn)步，產(chǎn)品、過程、體 系，月月有改進(jìn)。做精做強(qiáng)：公司立足于機(jī)械制造行業(yè)，不斷引進(jìn)人才、購(gòu)置設(shè)備、深化管理，確保產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定、交付及時(shí)，決心在本行業(yè)做精做強(qiáng)。顧客滿意：增強(qiáng)顧客滿意是公司的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，定期測(cè)量顧客的滿意度，并堅(jiān)持從 顧客最滿意的地方做起；從顧客最不滿意的地方改起?？偨?jīng)理（簽署）：2017-9-10III質(zhì)量目標(biāo)公司以下列目標(biāo)為基數(shù)，三

4、年內(nèi)的質(zhì)量目標(biāo)：1）工藝設(shè)計(jì)開發(fā)正確率95%逐年增長(zhǎng)1%2）生產(chǎn)計(jì)劃完成率90%逐年增長(zhǎng)1%3）成品一次交驗(yàn)合格率95%逐年提高1%4）現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查合格率90%逐年提高1%5）合同履約率100%6）顧客反饋24小時(shí)答復(fù)，處理率100%7）顧客滿意度90%逐年提高1%8）重大改進(jìn)每年不少于2項(xiàng)。9）貫徹GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)，2019年2月前取得質(zhì)量管理體系證書 綜合部以此為基礎(chǔ)在公司的相關(guān)職能、層次和過程上建立年度質(zhì)量目標(biāo)。IV目次I發(fā)布令n質(zhì)量方針田質(zhì)量目標(biāo)IV目次V前言1引言1.1 公司簡(jiǎn)介1.2 質(zhì)量手冊(cè)的管理2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4公司環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境

5、4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4 質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 方針5.2.1 建立質(zhì)量方針5.2.2 溝通質(zhì)量方針5.3 公司內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.3 變更的策劃7支持7.1 資源7.1.1 總則7.1.2 人員7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6 公司的知識(shí)7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.5 成文信息7.5.1 總則7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3 成文信息的控制8運(yùn)

6、行8.1 運(yùn)行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1 顧客溝通8.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（公司刪減8.3條款，保留編號(hào)和標(biāo)題是為了和 GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)保持一致）8.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 總則8.4.2 控制類型和程度8.4.3 提供給外部供方的信息8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4 防護(hù)8.5.5 交付后的活動(dòng)8.5.6 更改控制8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合

7、格輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1 總則9.1.2 顧客滿意9.1.3 分析與評(píng)價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評(píng)審9.3.1 總則9.3.2 管理評(píng)審輸入9.3.3 管理評(píng)審輸出10改進(jìn)10.1 總則10.2 不合格和糾正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)附錄A （規(guī)范性附錄）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附錄B （規(guī)范性附錄）質(zhì)量管理體系職能分配表 附錄C （規(guī)范性附錄）領(lǐng)導(dǎo)層及部門的職責(zé)和權(quán)限 附錄D （規(guī)范性附錄）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制流程 附錄E （規(guī)范性附錄）公司制度清單附錄F （規(guī)范性附錄）文件修改記錄V前言本手冊(cè)是等同采用GB/T1900什2016質(zhì)量管理體系 要求，并結(jié)合公

8、司的實(shí)際 編制的。本手冊(cè)為公司顧客提供一般機(jī)械零部件加工和服務(wù)規(guī)定了質(zhì)量管理體系，并為認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客評(píng)定公司質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。本手冊(cè)的附錄A、附錄B、附錄C、附錄D附錄E、附錄F是規(guī)范性附錄。本手冊(cè)由XXXt限責(zé)任公司提出。本手冊(cè)由XXXt限責(zé)任公司綜合部。本手冊(cè)主要起草人：XXX1引言1.1 公司簡(jiǎn)介XXX有限責(zé)任公司占地約平方米，是一家以精密機(jī)械零部件加工和服務(wù)為主 導(dǎo)的企業(yè)公司主要設(shè)備有三軸、四軸加工中心，數(shù)控車床，電火花，線切割，銃床，鋸床等 設(shè)備能夠滿足一般機(jī)械零部件加工的各項(xiàng)工藝要求。產(chǎn)品不僅要滿足加工精度要求，檢 測(cè)能力同等重要，只有檢測(cè)能力過硬，才能為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障，為加

9、強(qiáng)公司質(zhì)量保證 能力，公司在成立之初即購(gòu)買了三坐標(biāo)檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)能力得到增強(qiáng)。公司主要客戶為XXXXXX，該單位產(chǎn)品質(zhì)量要求高，過程管控嚴(yán)謹(jǐn)，我公司將 不斷改進(jìn)，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客各項(xiàng)要求，與該單位建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系，并以 此為契機(jī)，穩(wěn)步擴(kuò)展市場(chǎng)。XXX有限責(zé)任公司本著“做精做強(qiáng)”的管理理念，將不斷深化質(zhì)量管理；加大設(shè) 備投入；引進(jìn)專業(yè)人才，以專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)、及時(shí)的交付、細(xì)致的服務(wù)滿足廣 大客戶不同的需求。公司成立之初即選擇進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證，就是要不僅從設(shè)備、 人才方面，更是從管理方面做到規(guī)范有序，努力將公司建設(shè)成為管理科學(xué)、質(zhì)量穩(wěn)定、 服務(wù)優(yōu)質(zhì)，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的

10、企業(yè)。管理理念：質(zhì)量第一1.2 質(zhì)量手冊(cè)的管理1.2.1 本手冊(cè)由綜合部組織編制，生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2.2 本手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)公司實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。1.2.3 本手冊(cè)的管理按文件控制制度實(shí)施。1.2.4 本手冊(cè)的修改由綜合部實(shí)施，生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2.5 本手冊(cè)使用范圍：a）第三方認(rèn)證；b）顧客進(jìn)行的質(zhì)量管理體系審核；c）公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行，培訓(xùn)及審核。1.2.6 本手冊(cè)發(fā)給總經(jīng)理和職能部門的負(fù)責(zé)人并提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)，蓋“受控文件”印 章；除認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，其他對(duì)外發(fā)放為非受控文件，不蓋“受控文件”印章。1.2.7 本手冊(cè)的持有者，當(dāng)其調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，綜合

11、部應(yīng)及時(shí)收回。2規(guī)范性引用文件下列文件有關(guān)條款，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。凡注明日期或版 次的引用文件，其后的任何修改單或修訂版都不適用于本手冊(cè)，但公司應(yīng)探討使用這些 標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。GB/T19000-2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2016 質(zhì)量管理體系 要求3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T1900O- 2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。術(shù)語(yǔ)“公司”指“XXX有限責(zé)任公司”，在后續(xù)的描述中使用“公司”或“本公司” 在本標(biāo)準(zhǔn)中使用如下助動(dòng)詞：“應(yīng)”表示要求；“宜”表示建議；“可”表示允許；“能”表示可能或

12、能夠。4公司環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其的宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的 各種外部和內(nèi)部因素。公司應(yīng)對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。注1:這些因素可能包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。注2:考慮來自于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、 文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素，有助于理解外部環(huán)境；注3:考慮與公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等有關(guān)的因素，有助于理解內(nèi)部環(huán) 境。公司管理層應(yīng)定期（如年度管理評(píng)審時(shí)）組織對(duì)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的討論和分析。總經(jīng) 理負(fù)責(zé)國(guó)家政策、行業(yè)、社會(huì)等相關(guān)信息；綜合部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)績(jī)效、員工能力意識(shí)和文化 建設(shè)、顧客和供方、合作方動(dòng)態(tài)、人力資源等相關(guān)信息；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn) 等相關(guān)信息。公司的現(xiàn)狀和環(huán)境見手冊(cè)1.1公司簡(jiǎn)介。理解公司及其環(huán)境由綜合部，生產(chǎn)部配合實(shí)施。記錄：管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.2理解相關(guān)方的需求和期望與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方有：1）投資方：要求公司能做好安全生產(chǎn)工作，積極面向社會(huì)開