KPI指標(biāo)分解#

1、2003年公司考核指標(biāo)公司考核指標(biāo)1. 公司收入Ø 4180萬n 去年合同項目：400萬n 今年產(chǎn)品合同：2100萬(銷售人員素質(zhì)；政策性產(chǎn)品；SARS,1400-1800萬)n 今年項目合同：2800萬（其中數(shù)據(jù)服務(wù)800萬）n 今年項目完成率：60%u 分解到營銷中心指標(biāo)：新簽定合同數(shù)目：產(chǎn)品合同2100萬；項目合同：2800萬u 分解到項目中心指標(biāo)：完成項目2080萬；u 分解產(chǎn)品中心指標(biāo)：2100萬15個產(chǎn)品按照時間推出。u 工程服務(wù)中心完成指標(biāo)：480萬（60%）Ø 5000萬2. 利潤率（純利潤）Ø 10%Ø 20%3. 項目運行效率

2、6; 項目準時完成率：70%Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：80%以上基本滿意4. 項目業(yè)務(wù)毛利潤Ø 650萬Ø 項目收入-市場費用（15%左右）-項目中心成本5. 公司規(guī)范化管理Ø 流程執(zhí)行Ø 制度遵守6. 公司資源積累Ø 工具數(shù)量（相對今年項目要求）、質(zhì)量、可利用率Ø 技術(shù)體系建設(shè)方面7. 人才結(jié)構(gòu)調(diào)整Ø 核心人員20名（業(yè)務(wù)、技術(shù)領(lǐng)頭人）Ø 骨干人員30名（市場、技術(shù)高素質(zhì)人員）8. 人力資源薪酬和考評體系推行產(chǎn)品中心考核指標(biāo)1. 銷售收入（5%）2. 產(chǎn)品質(zhì)量（25%）Ø 出錯率：死機故障發(fā)

3、生率（或計算錯誤），1個/產(chǎn)品；n 軟件實現(xiàn)問題1個/產(chǎn)品n 設(shè)計錯誤1個/產(chǎn)品Ø 兼容性：對本產(chǎn)品不同版本的兼容性；Ø 功能實現(xiàn)：產(chǎn)品承諾的功能完整實現(xiàn)（對照產(chǎn)品部提供的產(chǎn)品需求文檔），95%以上Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時間歸檔率。-90%以上;與符合率90%3. 產(chǎn)品進度（25%）Ø 產(chǎn)品進度：產(chǎn)品部承諾的進度實現(xiàn)（對照產(chǎn)品部提供的計劃文檔），平均滯后時間為周期的10%；4. 新產(chǎn)品推出（10%）Ø 新產(chǎn)品推出個數(shù)5個/年（包括對外合作部）；Ø 或新產(chǎn)品銷售額比例30%以上5. 人才培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)（10%）Ø

4、 1個產(chǎn)品后備總監(jiān)Ø 1個技術(shù)支持部經(jīng)理；Ø 1個對外合作部經(jīng)理；Ø 2個高級產(chǎn)品經(jīng)理達到；Ø 4個中級產(chǎn)品經(jīng)理達到；6. 客戶滿意度（15%）Ø 客戶反映問題解決10天/個以下n 軟件實現(xiàn)問題: 10天/個以下n 專業(yè)應(yīng)用問題:1天/個以下7. 資源積累（10%）Ø 新開業(yè)務(wù)符合度（要求的和實際執(zhí)行的比率）達到80,時間不遲于5天Ø 遺留產(chǎn)品/項目按特定要求符合度達到100%(未作的),時間不遲于5天營銷中心考核指標(biāo)1. 銷售合同（60%）Ø 銷售合同額4000萬Ø 產(chǎn)品銷售合同：2000Ø

5、項目銷售合同：Ø 數(shù)據(jù)服務(wù)合同：2. 銷售收入結(jié)構(gòu)（3%）Ø 新客戶（油田購買處級單位）銷售比率Ø 新產(chǎn)品銷售額比率Ø 代理產(chǎn)品銷售額比率：5%以上Ø 8月前項目合同比例（占項目合同總額）3. 成本控制（15%）Ø 營銷中心花費總費用：占合同額15%以內(nèi)；Ø 營銷中心花費特殊費用：占營銷中心花費總費用40%以內(nèi)；4. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因為項目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因為項目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)

6、行延誤的除外）5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø 三級銷售能力以上人員12個；Ø 大區(qū)經(jīng)理9個；Ø 三個后備大區(qū)經(jīng)理；Ø 項目銷售工程師以上人員5個；6. 招標(biāo)中標(biāo)率（2%）Ø 60%以上（議標(biāo)項目除外）；7. 銷售管理規(guī)范性（5%）Ø 計劃制定及執(zhí)行Ø 日常信息反饋Ø 部門之間協(xié)作（由其他部門考核）Ø 營銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立工程服務(wù)中心考核指標(biāo)1. 項目銷售額2. 項目完成額（30%）Ø 年完成480萬元；3. 項目運行效率（20%）Ø 項目準時完成率大于總工期的

7、90%Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過甲方驗收、公司或營銷中心考核）4. 項目成本控制（20%）Ø 項目直接成本40%以下（不包含公攤成本）；5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（15%）Ø 1個部門經(jīng)理Ø 5個項目經(jīng)理Ø 1個項目需求和方案設(shè)計人員Ø 5個現(xiàn)場業(yè)務(wù)專家（以外聘為主）6. 技術(shù)和資源（15%）Ø 文檔數(shù)據(jù)、井筒數(shù)據(jù)、分析化驗數(shù)據(jù)現(xiàn)場整理方案設(shè)計；Ø 現(xiàn)場工作流程、管理制度（包括現(xiàn)場日常管理、現(xiàn)場人員管理、現(xiàn)場財務(wù)管理等）；項目中心考核指標(biāo)1. 項目銷售額2. 項目完成額（20%）Ø 年

8、完成1500萬元；3. 項目人均完成合同額（20%）Ø 30萬元/人4. 項目運行效率（20%）Ø 項目準時完成率：80%Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過甲方驗收、公司或營銷中心考核）5. 項目成本控制（20%）Ø 項目直接成本50%以下（不包含公攤成本）；6. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 2個部門經(jīng)理（研究院老總、研究院副院長）Ø 4個中級以上項目經(jīng)理Ø 6個初級項目經(jīng)理Ø 不同專業(yè)5個業(yè)務(wù)專家（石油專家2級以上）7. 技術(shù)和資源（10%）Ø 年度項目所涉及專業(yè)需求分析資源；

9、6; 項目工具（完成所承擔(dān)項目所需求的）；Ø 工具可復(fù)用比例Ø 項目方案及案例Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時間歸檔率。-90%以上財務(wù)中心考核指標(biāo)1. 成本管理Ø 成本核算：Ø 費用預(yù)測：Ø 避稅：綜合稅率低于5%2. 財務(wù)管理Ø 預(yù)算編制及執(zhí)行Ø 財務(wù)分析準確、詳實Ø 對業(yè)務(wù)單元的財務(wù)管理（財務(wù)監(jiān)督、控制）Ø 合同財務(wù)評審3. 會計Ø 內(nèi)部報告Ø 外報報告準確、及時4. 資金管理Ø 資金使用成本Ø 資金規(guī)范化管理Ø 資金提供的及時性

10、Ø 應(yīng)收帳款管理5. 基金申請Ø 基金申請額50萬元人力資源部考核指標(biāo)1. 人才結(jié)構(gòu)Ø 人才規(guī)劃Ø 人才結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況2. 人才培訓(xùn)Ø 技能提升（培訓(xùn)時間24小時/人年、學(xué)習(xí)小組和報告、教材和講師）Ø 培訓(xùn)計劃執(zhí)行完成率3. 人才招聘Ø 招聘成功率（人員試用期轉(zhuǎn)正率）70%以上Ø 招聘到位率：50%Ø 招聘渠道管理（建立50個人才檔案）4. 內(nèi)部人才檔案管理Ø 檔案的有效和完整Ø 日常工作考核檔案5. 人員考核執(zhí)行Ø 季度考核及時性Ø 季度考核結(jié)果分析Ø 年

11、終考核組織（標(biāo)準的制定、過程的組織、結(jié)果的計算）6. 人員動態(tài)調(diào)查（最少半年一次）Ø 薪酬合理性Ø 個人發(fā)展Ø 工作環(huán)境和工作安排Ø 績效管理合理性Ø 人員流失分析（談話率100%）7. 部門費用控制Ø 不超過部門費用預(yù)算行政部考核指標(biāo)1. 行政服務(wù)滿意度Ø 工作場所管理和服務(wù)Ø 公共設(shè)備管理和維護Ø 公共活動組織Ø 接待、禮儀規(guī)范執(zhí)行2. 公關(guān)Ø 公司對外網(wǎng)站（差錯率每次1個以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司內(nèi)部網(wǎng)站（差錯率每次2個以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司宣

12、傳手冊Ø 政府及社區(qū)關(guān)系3. 日常管理Ø 會議管理Ø 文件管理Ø 工作督辦Ø 車輛管理（安全、保養(yǎng)維護、內(nèi)部管理）Ø 西安、煙臺及現(xiàn)場項目組信息傳達，兩個工作日內(nèi)100%4. 管理費用控制Ø 不超過預(yù)算工程服務(wù)中心指標(biāo)分解數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理張新鋼指標(biāo)分解1、項目完成額（15%）Ø 年完成480萬元；2、項目運行效率（15%）Ø 項目準時完成率大于項目總周期90Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過甲方驗收、公司或營銷中心考核）3、項目成本控制（10%）Ø 項目直接成本40%以

13、下（不包含公攤成本）；4、人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 5個項目經(jīng)理Ø 1個項目需求和方案設(shè)計人員Ø 5個現(xiàn)場業(yè)務(wù)專家（以外聘為主）5、技術(shù)和資源（30%）Ø 文檔數(shù)據(jù)、井筒數(shù)據(jù)、分析化驗數(shù)據(jù)現(xiàn)場整理方案設(shè)計；Ø 現(xiàn)場工作流程、管理制度（包括現(xiàn)場日常管理、現(xiàn)場人員管理、現(xiàn)場財務(wù)管理等）；6、公司規(guī)范執(zhí)行情況（10）7、人員滿意度（5）8、客戶交流（5）項目經(jīng)理指標(biāo)分解1、進度控制（20）Ø 準時完成率大于項目總周期90Ø 關(guān)鍵里程碑的按時完成率：（只作為參考指標(biāo)，不作為考核指標(biāo)）2、質(zhì)量控制（30）Ø 中間成果一次性

14、通過率100Ø 甲方滿意度：最終驗收通過率1003、成本控制（20）Ø 不超過預(yù)算4、客戶交流（10）Ø 主要從市場人員，上司角度進行評價5、日常管理（20）否決性Ø 資料安全Ø 人員安全Ø 管理規(guī)范性資源中心指標(biāo)分解質(zhì)量控制工作（30）資源管理工作（70）質(zhì)量控制部指標(biāo)分解1、質(zhì)量體系的建設(shè)和修正（30）Ø 建設(shè)和修正bug庫Ø 建設(shè)和修正配置管理庫Ø 項目質(zhì)控的整體方案2、對質(zhì)量控制體系執(zhí)行的推進（30）Ø 新開業(yè)務(wù)符合度（要求的和實際執(zhí)行的比率）達到80Ø 遺留產(chǎn)品/項目按特定要

15、求符合度達到100%(未作的)3、測試實行管理（暫時不重要5）Ø 用戶發(fā)現(xiàn)軟件實現(xiàn)錯誤數(shù)小于死機故障發(fā)生率，1個/產(chǎn)品；Ø 用戶發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤數(shù)小于死機故障發(fā)生率，1個/產(chǎn)品；4、人才結(jié)構(gòu)和培養(yǎng)（25）Ø 2個質(zhì)控主管Ø 2個質(zhì)控人員Ø 2個測試人員5、費用控制（10）Ø 不超預(yù)算資源管理部指標(biāo)分解1、資源收集率（30）Ø 新開業(yè)務(wù)100Ø 已完成1002、資源管理制度和系統(tǒng)的建設(shè)和完善（日常資料上交，查詢、借閱、使用）（30）3、資源入庫率30（30）4、人才結(jié)構(gòu)和培養(yǎng)（10%）Ø 2個資源管理員產(chǎn)品中心

16、指標(biāo)分解產(chǎn)品部指標(biāo)分解1、銷售收入（5%）2、產(chǎn)品質(zhì)量（25%）Ø 出錯率：死機故障發(fā)生率（或計算錯誤），1個/產(chǎn)品；n 軟件實現(xiàn)問題n 設(shè)計錯誤Ø 兼容性：對本產(chǎn)品不同版本的兼容性；Ø 功能實現(xiàn)：產(chǎn)品承諾的功能完整實現(xiàn)（對照產(chǎn)品部提供的產(chǎn)品需求文檔），95%以上Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時間歸檔率。-90%以上;與符合率90%3、產(chǎn)品進度（25%）Ø 產(chǎn)品進度：產(chǎn)品部承諾的進度實現(xiàn)（對照產(chǎn)品部提供的計劃文檔），平均滯后時間為周期的10%；8. 新產(chǎn)品推出（10%）Ø 新產(chǎn)品推出個數(shù)5個/年；Ø 新產(chǎn)品規(guī)劃方案

17、Ø 或新產(chǎn)品銷售額比例30%以上9. 人才培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)（10%）Ø 2個高級產(chǎn)品經(jīng)理達到；Ø 4個中級產(chǎn)品經(jīng)理達到；10. 客戶滿意度（15%）Ø 客戶反映問題解決10天/個以下n 軟件實現(xiàn)問題: 10天/個以下11. 資源積累（10%）Ø 新開業(yè)務(wù)符合度（要求的和實際執(zhí)行的比率）達到80,時間不遲于5天Ø 遺留產(chǎn)品/項目按特定要求符合度達到100%(未作的),時間不遲于5天對外合作部分解指標(biāo)1、對外合作的數(shù)量（40）Ø 最終被公司認定的合作產(chǎn)品個數(shù)1個/年；Ø 符合公司要求的內(nèi)容上符合公司對方案的要求）推出合作產(chǎn)品

18、規(guī)劃方案5個n 對市場需求的狀況和趨勢有分析（落實到油田處級單位）n 對技術(shù)成熟度有準確描述n 產(chǎn)品包裝分析報告（包括預(yù)計包裝工作量、人員、時間）n 對國內(nèi)同類產(chǎn)品的對比分析比較詳實n 對后期維護和升級有詳細描述n 合作方的描述（對方的背景、合作要求）2、建立公司對外合作的業(yè)務(wù)模式（40）Ø 信息搜集的廣度和深度（公司可以定義信息的要素）Ø 談判的效果Ø 對對外合作流程執(zhí)行推進的效率和效果Ø 對內(nèi)、對外協(xié)作的情況3、資源建設(shè)（合作方案、合作信息等）（20）Ø 符合度（要求的和實際執(zhí)行的比率）達到80,時間不遲于5天技術(shù)支持部指標(biāo)分解1、增加技術(shù)

19、支持的覆蓋面（15）Ø 提高現(xiàn)有技術(shù)支持人員的覆蓋面（平均每人2個產(chǎn)品）Ø 依照質(zhì)量控制部的要求，協(xié)助產(chǎn)品部完成功能測試工作（平均每人一個產(chǎn)品）2、人才培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)（10%）Ø 增加對鉆錄井的技術(shù)支持人員（希望通過公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)性調(diào)整獲得）3、客戶滿意度（40%）Ø 及時反饋能力：n 對客戶的反饋：1天/個以內(nèi)n 對相關(guān)業(yè)務(wù)主管的反饋：半天/個以內(nèi)Ø 應(yīng)用實現(xiàn)問題的解決: 1天/個以下4、對技術(shù)支持問題的統(tǒng)計,歸類和回訪（25）Ø 報告的詳實程度(要求周報)Ø 針對產(chǎn)品部和對外合作部協(xié)助解決問題,及時回訪(收到產(chǎn)品部或?qū)ν夂献鞑?/p>

20、通知的24小時以內(nèi)進行回訪)5、資源積累（產(chǎn)品手冊、技術(shù)支持問題等）（10%）Ø 符合度（要求的和實際執(zhí)行的比率）達到80,時間不遲于5天產(chǎn)品經(jīng)理指標(biāo)分解1、進度控制（20）Ø 準時完成率大于產(chǎn)品開發(fā)總周期90Ø 關(guān)鍵里程碑的按時完成率：（只作為參考指標(biāo)，不作為考核指標(biāo)）2、質(zhì)量控制（30）Ø 出錯率：死機故障發(fā)生率（或計算錯誤），1個/產(chǎn)品；n 軟件實現(xiàn)問題n 設(shè)計錯誤Ø 兼容性：對本產(chǎn)品不同版本的兼容性；Ø 功能實現(xiàn)：產(chǎn)品承諾的功能完整實現(xiàn)（對照產(chǎn)品部提供的產(chǎn)品需求文檔），95%以上Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按

21、照時間歸檔率。-90%以上;與符合率90%3、成本控制（10）Ø 不超過預(yù)算 4、資源管理（15）Ø 符合度（要求的和實際執(zhí)行的比率）達到80,時間不遲于5天5、日常管理（10）Ø 管理規(guī)范性Ø 資料安全6、客戶滿意度（15%）Ø 軟件實現(xiàn)問題: 10天/個以下Ø 重大軟件問題的現(xiàn)場支持（有需求必須到）營銷中心考核指標(biāo) 大業(yè)務(wù)營銷副總監(jiān)8. 營銷中心銷售合同（5%）Ø 銷售合同額4000萬9. 產(chǎn)品銷售額（25）Ø 產(chǎn)品銷售合同額855萬10. 項目銷售額（15）Ø 項目銷售合同額400萬11. 銷售收入

22、結(jié)構(gòu)（5%）Ø 新客戶（油田購買處級單位）銷售比率Ø 新產(chǎn)品銷售額比率Ø 8月前項目合同比例（占項目合同總額）12. 成本控制（15%）Ø 所轄區(qū)域（大業(yè)務(wù)區(qū)）花費總費用：占合同額12%以內(nèi)；Ø 所轄區(qū)域（大業(yè)務(wù)區(qū)）花費特殊費用：占所轄區(qū)域（大業(yè)務(wù)區(qū)）花費總費用40%以內(nèi)；13. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因為項目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因為項目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）14. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø

23、三級銷售能力以上人員4個；Ø 大區(qū)經(jīng)理2個；Ø 三個后備大區(qū)經(jīng)理；15. 銷售管理規(guī)范性（5%）Ø 計劃制定及執(zhí)行Ø 日常信息反饋Ø 部門之間協(xié)作（由其他部門考核）Ø 營銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立9人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達到8010大客戶關(guān)系（10）產(chǎn)品銷售副總監(jiān)1. 營銷中心銷售合同（5%）Ø 銷售合同額4000萬2. 產(chǎn)品銷售額（50）Ø 產(chǎn)品銷售合同額2100萬3. 銷售收入結(jié)構(gòu)（10%）Ø 新客戶（油田購買處級單位）銷售比率Ø 新產(chǎn)品銷售額比率&

24、#216; 代理產(chǎn)品銷售額比率：5%以上4. 成本控制（10%）Ø 所轄區(qū)域花費總費用：占合同額14%以內(nèi)；Ø 所轄區(qū)域花費特殊費用：占所轄區(qū)域花費總費用40%以內(nèi)；5. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因為產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因為產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）6. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø 三級銷售能力以上人員12個；Ø 大區(qū)經(jīng)理9個；Ø 三個后備大區(qū)經(jīng)理；7. 銷售管理規(guī)范性（10%）Ø 計劃制定及執(zhí)行Ø 日

25、常信息反饋Ø 部門之間協(xié)作（由其他部門考核）Ø 營銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立8人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達到80項目銷售副總監(jiān)1. 營銷中心銷售合同（5%）Ø 銷售合同額4000萬2. 項目銷售額（40）Ø 項目銷售合同額2800萬3. 成本控制（15%）Ø 所轄區(qū)域花費總費用：占合同額10%以內(nèi)；Ø 所轄區(qū)域花費特殊費用：占所轄區(qū)域花費總費用40%以內(nèi)；4. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因為項目中心、數(shù)據(jù)服務(wù)部合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照

26、合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因為項目中心、數(shù)據(jù)服務(wù)部合同執(zhí)行延誤的除外）5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø 三級銷售能力以上人員12個；Ø 大區(qū)經(jīng)理9個；Ø 三個后備大區(qū)經(jīng)理；6. 銷售管理規(guī)范性（10%）Ø 計劃制定及執(zhí)行Ø 日常信息反饋Ø 部門之間協(xié)作（由其他部門考核）Ø 營銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立7人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達到808 招標(biāo)中標(biāo)率（10%）Ø 60%以上（議標(biāo)項目除外）；大區(qū)經(jīng)理1. 合同銷售額（70%）Ø 產(chǎn)品銷售合同額

27、6; 項目銷售合同額2. 成本控制（10）3. 回款率（10）4. 管理規(guī)范（5）5. 市場體系的建立（5）工程服務(wù)中心考核指標(biāo) 數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理7. 項目完成額（15%）Ø 年完成480萬元；8. 項目運行效率（15%）Ø 項目準時完成率：80%Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過甲方驗收、公司或營銷中心考核）9. 項目成本控制（10%）Ø 通過方案設(shè)計和流程改造控制部門成本Ø 項目直接成本40%以下（不包含公攤成本）；10. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 5個項目經(jīng)理Ø 1個項目需求和方案設(shè)計人員Ø

28、 5個現(xiàn)場業(yè)務(wù)專家（以外聘為主）11. 技術(shù)和資源（30%）Ø 文檔數(shù)據(jù)、井筒數(shù)據(jù)、分析化驗數(shù)據(jù)現(xiàn)場整理方案設(shè)計；Ø 現(xiàn)場工作流程、管理制度（包括現(xiàn)場日常管理、現(xiàn)場人員管理、現(xiàn)場財務(wù)管理等）；6人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達到807管理規(guī)范性（10）8客戶交流（5）數(shù)據(jù)服務(wù)項目經(jīng)理1. 項目進度管理（20%）Ø 項目準時完成率：不低于90%（項目總周期）2. 項目成本控制（20%）Ø 項目直接成本40%以下（不包含公攤成本）；Ø 不超過項目預(yù)算3. 項目質(zhì)量管理（30）Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（

29、通過甲方驗收、公司或營銷中心考核）Ø 甲方驗收通過率100Ø 階段性成果和最終成果的一次性通過率達到1004. 日常管理（20）Ø 資料安全性（作為否決性的制度）Ø 人員管理Ø 規(guī)范性（如條理性的檢查）5. 客戶交流（10）Ø 從市場部得到反饋；質(zhì)量控制部 質(zhì)量控制部經(jīng)理8. 質(zhì)量控制體系的建設(shè)（30）Ø BUG庫的構(gòu)建8個Ø 初步建立配置管理管理庫Ø 質(zhì)量控制的整體方案9. 質(zhì)量管理體系的推廣和執(zhí)行（30）Ø 新開業(yè)務(wù)里程碑的完成符合度（實際完成的占流程標(biāo)準的比率）80Ø 遺留業(yè)務(wù)按

30、特定要求100完成10. 測試工作管理（5）Ø 一個產(chǎn)品不得超過1次死機11. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（25）Ø 兩個質(zhì)控主管Ø 兩個質(zhì)量控制員Ø 兩個專業(yè)測試人員12. 費用控制（10）Ø 不超過預(yù)算資源管理部 1. 資源收集率（30）Ø 新業(yè)務(wù)100完成Ø 已完成業(yè)務(wù)100完成Ø 遺留業(yè)務(wù)100完成2. 建立資源管理系統(tǒng)和制度（30）Ø 日常資料的上交、查詢、使用Ø 保密制度和使用權(quán)限設(shè)置3. 資源入庫率（30）Ø 資源入庫率304. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10）Ø 2個資源管理員項目

31、中心考核指標(biāo) 1. 項目完成額（20%）Ø 年完成 萬元；2. 項目人均完成合同額（20%）Ø 30萬元/人3. 項目運行效率（20%）Ø 項目準時完成率：80%Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過甲方驗收、公司或營銷中心考核）4. 項目成本控制（20%）Ø 項目直接成本50%以下（不包含公攤成本）；5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 2個部門經(jīng)理（研究院老總、研究院副院長）Ø 4個中級以上項目經(jīng)理Ø 6個初級項目經(jīng)理Ø 不同專業(yè)5個業(yè)務(wù)專家（石油專家2級以上）6. 技術(shù)和資源（10%）&#

32、216; 年度項目所涉及專業(yè)需求分析資源；Ø 項目工具（完成所承擔(dān)項目所需求的）；Ø 工具可復(fù)用比例Ø 項目方案及案例Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時間歸檔率。-90%以上財務(wù)中心考核指標(biāo)6. 成本管理Ø 成本核算：Ø 費用預(yù)測：Ø 避稅：綜合稅率低于5%7. 財務(wù)管理Ø 預(yù)算編制及執(zhí)行Ø 財務(wù)分析準確、詳實Ø 對業(yè)務(wù)單元的財務(wù)管理（財務(wù)監(jiān)督、控制）Ø 合同財務(wù)評審8. 會計Ø 內(nèi)部報告Ø 外報報告準確、及時9. 資金管理Ø 資金使用成本

33、6; 資金規(guī)范化管理Ø 資金提供的及時性Ø 應(yīng)收帳款管理10. 基金申請Ø 基金申請額50萬元人力資源部考核指標(biāo)8. 人才結(jié)構(gòu)Ø 人才規(guī)劃Ø 人才結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況9. 人才培訓(xùn)Ø 技能提升（培訓(xùn)時間24小時/人年、學(xué)習(xí)小組和報告、教材和講師）Ø 培訓(xùn)計劃執(zhí)行完成率10. 人才招聘Ø 招聘成功率（人員試用期轉(zhuǎn)正率）70%以上Ø 招聘到位率：50%Ø 招聘渠道管理（建立50個人才檔案）11. 內(nèi)部人才檔案管理Ø 檔案的有效和完整Ø 日常工作考核檔案12. 人員考核執(zhí)行Ø 季

34、度考核及時性Ø 季度考核結(jié)果分析Ø 年終考核組織（標(biāo)準的制定、過程的組織、結(jié)果的計算）13. 人員動態(tài)調(diào)查（最少半年一次）Ø 薪酬合理性Ø 個人發(fā)展Ø 工作環(huán)境和工作安排Ø 績效管理合理性Ø 人員流失分析（談話率100%）14. 部門費用控制Ø 不超過部門費用預(yù)算行政部考核指標(biāo)5. 行政服務(wù)滿意度Ø 工作場所管理和服務(wù)Ø 公共設(shè)備管理和維護Ø 公共活動組織Ø 接待、禮儀規(guī)范執(zhí)行6. 公關(guān)Ø 公司對外網(wǎng)站（差錯率每次1個以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司內(nèi)部網(wǎng)

35、站（差錯率每次2個以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司宣傳手冊Ø 政府及社區(qū)關(guān)系7. 日常管理Ø 會議管理Ø 文件管理Ø 工作督辦Ø 車輛管理（安全、保養(yǎng)維護、內(nèi)部管理）Ø 西安、煙臺及現(xiàn)場項目組信息傳達，兩個工作日內(nèi)100%8. 管理費用控制Ø 不超過預(yù)算工程服務(wù)中心指標(biāo)分解數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理張新鋼1、項目完成額（30%）Ø 年完成2000萬元；2、項目運行效率（20%）Ø 項目準時完成率：80%Ø 項目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過甲方驗收、公司或營銷中心考核）6. 項目成本控制（20%）Ø 項目直接成本40%以下（不包含公攤成本