附錄7、過程目標(biāo)分解圖

1、第32頁(yè) 共 33 頁(yè)附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標(biāo)標(biāo)分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)定義及量化方式（即測(cè)量方式）責(zé)任部門/人統(tǒng)計(jì)頻率策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施、所需資源措施責(zé)任人措施完成時(shí)間如何評(píng)價(jià)結(jié)果總目標(biāo)顧客滿意率85%（客戶滿意度調(diào)查滿意數(shù)/滿意度調(diào)查回收數(shù)）100%服務(wù)中心1次/年有效客訴次數(shù)4次每月客戶投訴有效次數(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人1次/月準(zhǔn)時(shí)交付率98%（準(zhǔn)時(shí)交付訂單/總接到的銷售訂單）*100%PMC主管1次/月2、分目標(biāo)（各個(gè)過程的目標(biāo)）C01產(chǎn)品和服務(wù)要求管理過程評(píng)審后要求修改率1%(評(píng)審后要求修改的定單數(shù)/總的定單數(shù))*100%服務(wù)中心負(fù)責(zé)人1次/月

2、1、制作顧客要求識(shí)別作業(yè)指導(dǎo)，詳細(xì)規(guī)定在接單時(shí)需要識(shí)別的重點(diǎn)內(nèi)容，確保完整識(shí)別；王有亮 6月5日作業(yè)指導(dǎo)制定后，連續(xù)三個(gè)月目標(biāo)都能達(dá)成為有效。連續(xù)2個(gè)月未達(dá)成為無效；C02產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)過程項(xiàng)目按時(shí)完成率70%(準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)/項(xiàng)目總個(gè)數(shù))*100%設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)人1次/年C03生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（包括生產(chǎn)計(jì)劃過程）準(zhǔn)時(shí)交付率98%（準(zhǔn)時(shí)交付訂單/總接到的銷售訂單）*100%PMC主管1次/月BOM出錯(cuò)次數(shù)2次當(dāng)月BOM出錯(cuò)次數(shù)BOM編制員1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率99%(達(dá)成計(jì)劃的工單數(shù)/計(jì)劃生產(chǎn)的工單數(shù))*100% 生產(chǎn)主管1次/月半成品合格率99.5% (檢驗(yàn)合格數(shù)量/檢驗(yàn)總數(shù)量)*1

3、00%電子主管1次/月成品合格率99.5% (檢驗(yàn)合格數(shù)量/檢驗(yàn)總數(shù)量)*100%生產(chǎn)主管1次/月物料損壞率3(制程損壞物料/所有物料總領(lǐng)用數(shù))*100%生產(chǎn)主管1次/月C04生產(chǎn)和服務(wù)放行過程簽訂合同后，2天下達(dá)計(jì)劃，出貨前一天入庫(kù)*持續(xù)更新連續(xù)3個(gè)C05交付過程第33頁(yè) 共 33 頁(yè)附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標(biāo)標(biāo)分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)定義及量化方式（即測(cè)量方式）責(zé)任部門/人統(tǒng)計(jì)頻率策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)C06顧客服務(wù)和反饋過程客戶投訴次數(shù)4次/月退貨率1(退貨總數(shù)/出貨總數(shù))*1000生產(chǎn)部1次/月MP1質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理過程各部門目標(biāo)達(dá)成率80%(各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際

4、達(dá)成數(shù)/計(jì)劃的目標(biāo)數(shù)量)*100%最高管理者1次/年MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過程MP3內(nèi)部審核過程MP4管理評(píng)審過程MP5糾正和持續(xù)改進(jìn)過程SP1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理過程SP2風(fēng)險(xiǎn)管理過程SP3人力資源管理過程員工離職率11%月離職人數(shù)/統(tǒng)計(jì)期間在冊(cè)人數(shù)（即月末人數(shù)+離職人數(shù)）100%人事行政負(fù)責(zé)人1次/季人員配置及時(shí)率90%(及時(shí)配置的人數(shù)/計(jì)劃配置的人數(shù))人事行政負(fù)責(zé)人1次/季第34頁(yè) 共 33 頁(yè)附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標(biāo)標(biāo)分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)定義及量化方式（即測(cè)量方式）責(zé)任部門/人統(tǒng)計(jì)頻率策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)SP4設(shè)備設(shè)施管理過程關(guān)鍵設(shè)備

5、停機(jī)時(shí)間48H(關(guān)鍵設(shè)備故障導(dǎo)致的停機(jī)時(shí)間)人事行政、生產(chǎn)1次/月SP5過程運(yùn)行環(huán)境管理過程SP6測(cè)量資源管理過程實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)時(shí)完成率99%(按期完成實(shí)驗(yàn)次數(shù)/實(shí)驗(yàn)總次數(shù))*100%實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人1次/月SP7知識(shí)管理過程SP8能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理過程培訓(xùn)達(dá)成率90%(實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù))人事行政負(fù)責(zé)人1次/季SP09內(nèi)外部溝通過程SP10文件化信息控制過程舊文件回收率90%(已回收文件數(shù)/回收文件總數(shù))*100%各部門負(fù)責(zé)人1次/月文件控制的有效性90%(有效控制的文件數(shù)/抽檢的文件總數(shù))*100%各部門負(fù)責(zé)人1次/月質(zhì)量記錄控制的有效性90%(抽查有效的質(zhì)量記錄數(shù)/抽查的質(zhì)量記錄總數(shù))*1

6、00%各部門負(fù)責(zé)人1次/半年20份/次SP11外部提供過程供應(yīng)商交期達(dá)成率98%(按期交貨訂單項(xiàng)目/訂單項(xiàng)目總數(shù))*100%采購(gòu)部1次/月第35頁(yè) 共 33 頁(yè)附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標(biāo)標(biāo)分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)定義及量化方式（即測(cè)量方式）責(zé)任部門/人統(tǒng)計(jì)頻率策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)材料批合格率95%(進(jìn)料檢驗(yàn)合格批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù))*100%采購(gòu)部1次/季度SP12標(biāo)識(shí)和可追溯性過程SP13顧客和供方財(cái)產(chǎn)過程SP14產(chǎn)品防護(hù)過程盤點(diǎn)準(zhǔn)確率99.5%（數(shù)量準(zhǔn)確的物料種類/盤點(diǎn)的物料種類）*100%倉(cāng)庫(kù)1次/月成品庫(kù)存品周轉(zhuǎn)率60%本月出貨數(shù)/(本月初庫(kù)存數(shù)+本月末

7、庫(kù)存數(shù))/2*100%PMC1次/季度SP15不合品控制注: 1、 2、此份質(zhì)量目標(biāo)清單附錄在質(zhì)量手冊(cè)之后，可單獨(dú)修訂、變更版次和單獨(dú)發(fā)放、回收； 3、程序文件中的質(zhì)量目標(biāo)只作參考，不作為日常管理依據(jù)，如果程序文件中指標(biāo)與此份文件存在沖突，那么將以此份為準(zhǔn)； 4、質(zhì)量目標(biāo)更新時(shí)，可以只修訂此份文件，程序文件中的質(zhì)量目標(biāo)可以暫時(shí)性不變，待下次修訂相應(yīng)的程序文件時(shí)再作修訂；指標(biāo)統(tǒng)計(jì)要求：1、內(nèi)容完整：（項(xiàng)目應(yīng)該包括指標(biāo)名稱、目標(biāo)值、實(shí)際值、計(jì)算方法、支撐數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)期間、是否達(dá)標(biāo)？如未達(dá)標(biāo)，有原因說明及糾正預(yù)防措施）2、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：各部門在統(tǒng)計(jì)完后，先發(fā)送到被考核部門去，征求意見，看是否存在計(jì)算失誤或

8、其他異議；3、要按統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)；4、過程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)催促其過程所有指標(biāo)及時(shí)完成，完成后統(tǒng)一發(fā)送給文控，由文控匯總再發(fā)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；5、數(shù)據(jù)最好有連續(xù)性，同一文件中能看到各個(gè)月的指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)；6、提供指標(biāo)值時(shí)，需要提供對(duì)應(yīng)支撐數(shù)據(jù)，讓便讓人更清楚明白數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算出來的，使該數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的可信度。編制：批準(zhǔn)：SP11外部提供過程第36頁(yè) 共 33 頁(yè)附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標(biāo)標(biāo)分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)定義及量化方式（即測(cè)量方式）責(zé)任部門/人統(tǒng)計(jì)頻率策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)第37頁(yè) 共 34 頁(yè)質(zhì)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管管理理過過程程目目標(biāo)標(biāo)分分解解圖圖刪刪除除內(nèi)內(nèi)容容過程過程

9、代號(hào)序號(hào)過程指標(biāo)目標(biāo)值量化方式（即測(cè)量方式）統(tǒng)計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)人指標(biāo)刪除原因說明4 評(píng)審及時(shí)率90%按時(shí)完成評(píng)審項(xiàng)目數(shù)評(píng)審總項(xiàng)目數(shù)100%（接到顧客合同之日起新產(chǎn)品2個(gè)工作日內(nèi)、舊產(chǎn)品1天內(nèi)評(píng)審?fù)瓿?次/月服務(wù)中心服務(wù)中心負(fù)責(zé)人目前都走OA流程評(píng)審，如果不及時(shí)，各方都能發(fā)現(xiàn)和跟催，不會(huì)造成大的影響。6 訂單達(dá)成率98%(達(dá)成的定單數(shù)/定單總數(shù))1001次/月服務(wù)中心PMC與準(zhǔn)時(shí)交付率效果差不多；8 項(xiàng)目量產(chǎn)達(dá)成率90%(量產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù))*100%1次/年P(guān)MC設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)人由PMC統(tǒng)計(jì)，量產(chǎn)達(dá)成定義：設(shè)計(jì)中心把所有資料移交到文控，并且通過試制評(píng)審可以量產(chǎn)即視為量產(chǎn)達(dá)成。不試產(chǎn)

10、、不評(píng)估的不計(jì)算在內(nèi)。9 標(biāo)準(zhǔn)件使用率70%(使用標(biāo)準(zhǔn)件種類數(shù)/產(chǎn)品零部件種類數(shù))*100%1次/季度設(shè)計(jì)中心設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)人 在我司較難控制和操作。10 模具交期達(dá)成率70%(按期交付合格模具數(shù)量/開立模具總數(shù)量)*100%1次/季度工程部工程部負(fù)責(zé)人模具交交期基本都能達(dá)成；15 制程在線淘汰率3(在線不合格數(shù)/物料總投產(chǎn)數(shù))*100%1次/月生產(chǎn)部品質(zhì)部負(fù)責(zé)人以開了退料單的計(jì)算。退料中屬于“生產(chǎn)損壞”的不在此列。20 直通率98%（當(dāng)月產(chǎn)線的入庫(kù)數(shù)-不良數(shù)）/入庫(kù)數(shù)量*100% 1次/月生產(chǎn)部生產(chǎn)部主管目前我司的直通率計(jì)算方式不能算是嚴(yán)格意義上的直通率。真正的直通率計(jì)算方式很繁瑣，在我司現(xiàn)階

11、段較難統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品交付管理過程C0621 交付過程損壞產(chǎn)品數(shù)1(交付過程損壞產(chǎn)品數(shù)/總交付數(shù)量)*10001次/月倉(cāng)庫(kù)貨運(yùn)公司從這2年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我司幾乎很少發(fā)生在交付過程中損壞產(chǎn)品；23 處理及時(shí)率85%24小時(shí)給予處理次數(shù)/投訴總次數(shù)1次/月服務(wù)中心服務(wù)中心現(xiàn)階段的客訴都是通過OA流程，如果不及時(shí)很容易跟催。不再需要此指標(biāo)來控制25 員工出勤率98%(實(shí)際出勤時(shí)間應(yīng)出勤時(shí)間)100%1次/月人事行政部人事行政負(fù)責(zé)人 法定假期和調(diào)休（年休、平時(shí)加班）不算缺勤。工作環(huán)境管理過程S0329 環(huán)境檢查符合率80%(環(huán)境檢查符合的項(xiàng)目數(shù)/檢查總項(xiàng)目數(shù))1次/月人事行政部人事行政負(fù)責(zé)人我司產(chǎn)品除指紋頭車間和電子倉(cāng)庫(kù)外，其他對(duì)環(huán)境要求不是很明顯。30 文件發(fā)放及時(shí)率90%(文件按期發(fā)放次數(shù)/文件發(fā)放總次數(shù))*100%1次/月文控文控2年來的所有文件發(fā)放都很及時(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理過程S0634 追溯符合率80%(追溯符合數(shù)/抽檢數(shù))*100%1次/半年品質(zhì)部各部門負(fù)責(zé)人我司現(xiàn)有追溯體系基本穩(wěn)定，此指標(biāo)的管理意義不大37 庫(kù)存損壞率0.5(損壞物品數(shù)量/物品總數(shù)量)*10001次/月倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)損壞、保管、貯存、搬運(yùn)、銹蝕過程損壞的數(shù)量產(chǎn)品防護(hù)