最新2015版三合一體系管理評(píng)審(共11頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 XX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系管理評(píng)審2017年第 一 次管理評(píng)審管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：QEHS/COP08-01-A編制日期： 批準(zhǔn)日期： 1評(píng)審目的 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜陛、充分性、有效性。 2評(píng)審內(nèi)容 (1)方針是否適宜?方針實(shí)現(xiàn)程度如何?是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案? (2)現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程是否適宜。風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效? (3)現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是否適宜?現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效? (4)過(guò)程控制情況如何(包

2、括過(guò)程是否受控?某些過(guò)程是否需要改善或優(yōu)化)？ (5)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何(有無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題)? (6)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效趨勢(shì)。 (7)事故和事件的調(diào)查處理情況。 (8)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。 (9)顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 (10)相關(guān)方的投訴、建議及其要求。 (11)法規(guī)和其他要求符合性狀況如何? (12)資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求? (13)組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)?活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？ (14)自前次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。 (15)管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。

3、(16)需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么?3管理評(píng)審的方式采用召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。 4評(píng)審人員及分工 (1)管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。 (2)各部門(mén)經(jīng)理主管參加管理評(píng)審。 (3)總經(jīng)理指定的其他人員：5管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn) 2017年9月2日在會(huì)議室進(jìn)行2017年第一次管理評(píng)審。6評(píng)審輸入的準(zhǔn)備各部門(mén)人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在8月23日前提交給管理者代表： 質(zhì)量環(huán)境安全部 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告。 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，事件、事故調(diào)查處理情況總結(jié)報(bào)告。 糾正和

4、預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告(在報(bào)告里，對(duì)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)(污染物排放的監(jiān)測(cè)，資源、能源消耗的監(jiān)測(cè))情況，OHS運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測(cè)情況，運(yùn)行控制的監(jiān)控制情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進(jìn)度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié))。 相關(guān)方的投訴、建議及其要求報(bào)告。 改進(jìn)建議(可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容)，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告)。 開(kāi)發(fā)部 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改進(jìn)情況報(bào)告。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況。 減少電腦輻射的措施。 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 生產(chǎn)

5、部技術(shù)組生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控情況報(bào)告(包括特殊過(guò)程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過(guò)程的能力信息等)。 設(shè)備管理情況報(bào)告(含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運(yùn)行情況)。 設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。 設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境保護(hù)情況(如對(duì)設(shè)備噪聲的控制，對(duì)漏、滴油的控制與處理等)。 設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時(shí)的環(huán)境因素控制情況。 新、改、擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況。 生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報(bào)告。 污水處理情況。 對(duì)工程施工單位環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報(bào)告。 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情

6、況報(bào)告。 工作場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)(噪音、有毒化學(xué)品的使用等)控制情況報(bào)告。 工作場(chǎng)所事故、事件統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。 工時(shí)合理性分析報(bào)告。 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報(bào)告。 物料消耗分析報(bào)告。 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。 倉(cāng)庫(kù)安全管理情況(防火、化學(xué)品的管理等)。 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 采購(gòu)部 供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。 對(duì)生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的報(bào)告。 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 辦公室 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告(分析人力資源的配置是否與消除

7、和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、消除和降低環(huán)境污染相適應(yīng)等)。 人員培訓(xùn)情況報(bào)告。 消防演習(xí)情況總結(jié)報(bào)告。 員工健康情況檢查、勞動(dòng)紀(jì)律檢查總結(jié)報(bào)告。 對(duì)生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報(bào)告。 改進(jìn)建議(包括員工合理化建議)，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 營(yíng)銷部 服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息)。 本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告(報(bào)告中應(yīng)說(shuō)明有無(wú)對(duì)管理體系產(chǎn)生影響的市場(chǎng)環(huán)境變化等)。 對(duì)運(yùn)輸公司、報(bào)關(guān)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報(bào)告。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議(含產(chǎn)品環(huán)境、安全建議)。 客戶使用產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。 出差

8、過(guò)程中出現(xiàn)的事故情況總結(jié)。 合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告。 生產(chǎn)過(guò)程安全控制情況報(bào)告。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況報(bào)告。 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報(bào)告。 物料、能源消耗分析報(bào)告。 工作場(chǎng)所事故、事件統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 生產(chǎn)安全情況報(bào)告。 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。 總經(jīng)理 必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全戰(zhàn)略提交報(bào)告。 管理者代表 管理者代表對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”，內(nèi)容包括： 方針、目標(biāo)實(shí)施情況。 前次管理評(píng)審跟

9、蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。 內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化(如法律法規(guī)的變化等)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評(píng)價(jià)。 改進(jìn)建議。管理評(píng)審會(huì)議議程 一、總經(jīng)理主持會(huì)議，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)(9：009：10) 二、各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)的事項(xiàng)，在部門(mén)報(bào)告后，與會(huì)者對(duì)該部門(mén)工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出改進(jìn)決策。 a)管理者代表(匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，公司方針、目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況，前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)，內(nèi)、外部審核的總結(jié)及分析可能

10、引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評(píng)價(jià)，以及改進(jìn)的建議) (9：109：25)； b)質(zhì)量環(huán)境安全部匯報(bào)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況，環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制情況，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)實(shí)施情況，事件、事故調(diào)查處理情況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量情況，相關(guān)方(顧客)的投訴和建議，以及改進(jìn)的建議和本部門(mén)目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實(shí)施的情況(9：259：40)； c)生產(chǎn)部(9：409：55)(報(bào)告的內(nèi)容見(jiàn)評(píng)審輸入，這里不再詳述)； d)生產(chǎn)部技術(shù)組(9：5510：10)； e)營(yíng)銷部(10：10、10：25)； f)采購(gòu)部

11、(10：2510：40)； (休息20分鐘) g)開(kāi)發(fā)部(11：0011：15)； h)行政人事部(11：151l：30)； i)倉(cāng)庫(kù)(11：30-11：45)； (午餐和午休) j)生產(chǎn)各車間(14：0014：40)。 三、對(duì)管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)審(14：4015：20) a)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審； b)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審； c)對(duì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進(jìn)行評(píng)審； d)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(管理)手冊(cè)及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評(píng)審。 四、總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果(15：20-15：40) a)管理體

12、系的適宜性、充分性、有效性的結(jié)論。 b)組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整，管理體系及其過(guò)程(或要素)是否需要改進(jìn)? c)管理體系文件(主要指質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件)是否需要修改? d)資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加? e)產(chǎn)品是否需要改進(jìn)?環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否需要調(diào)整更新? f)管理方針、目標(biāo)、管理方案是否適宜?是否需要修改? g)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的要求。 注：每次的管理評(píng)審會(huì)議，可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時(shí)間分配。管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：QEHS/COP08-02-A評(píng)審目的：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；質(zhì)量，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持

13、續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審主持人： 評(píng)審時(shí)間：評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論(包括改進(jìn)措施)2017年一次內(nèi)審的情況總結(jié)a)第一次內(nèi)審開(kāi)出的3項(xiàng)不合格項(xiàng)報(bào)告，已于8月23日驗(yàn)證完畢。對(duì)于運(yùn)作過(guò)程中的問(wèn)題，能迅速采取糾正和預(yù)防措施相關(guān)方(顧客)投訴的處理情況無(wú)投訴產(chǎn)品質(zhì)量狀況a) 2017年1月份至現(xiàn)在，出窯產(chǎn)品合格率達(dá)到93，比上一年度提高了 1個(gè)百分點(diǎn)，總體上來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)。b) 產(chǎn)品出廠合格率 99%a)產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)。過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)1.成型合格率提高1%；包裝合格率提高0.5%。2.生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率100%過(guò)程質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的狀

14、況a) 公司確定了9個(gè)重大環(huán)境因素，應(yīng)該說(shuō)是很全面、很準(zhǔn)確的。b) 就9個(gè)重大環(huán)境因素，公司制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和控制程序。這一系列措施使得所有重大環(huán)境因素得到了有效控制環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)充分、準(zhǔn)確。重大環(huán)境因素的控制措施得力危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況a)公司確定了4個(gè)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該說(shuō)是很全面、很準(zhǔn)確的。b)就4個(gè)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案和控制程序。這一系列措施使得所有重大危險(xiǎn)源得到了有效控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)充分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)確，風(fēng)險(xiǎn)控制措施得力評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論(包括改進(jìn)措施)環(huán)境，職業(yè)健康安全績(jī)效趨勢(shì)2017年5

15、月份以來(lái)到現(xiàn)在:a)廢水/廢氣/廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。b)公司能逐漸節(jié)能。c)無(wú)工傷事故發(fā)生。d)生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%e) 職業(yè)病發(fā)生率為零。f) 杜絕火災(zāi)事故。a)環(huán)境污染的治理取得效果，污染物的排放濃度/強(qiáng)度不斷降低。b)公司單位產(chǎn)品的耗電量不斷減少。c)公司的職業(yè)健康安全得到改善，工傷事故發(fā)生率不斷降低重大質(zhì)量、環(huán)境事故。重大、特大傷亡事故及職業(yè)病的調(diào)查處理情況2017年未發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故，未發(fā)生重大、特大傷亡事故及職業(yè)病公司對(duì)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，重大、特大傷亡事故及職業(yè)病的預(yù)防措施很得力糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況2017年1月份至今，無(wú)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求單”。公司

16、自我完善能力比較好上次管理評(píng)審跟蹤措施的完成情況4項(xiàng)糾正措施已按時(shí)驗(yàn)證完畢公司自我完善能力比較好法律法規(guī)遵循狀況法律法規(guī)得到了嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)成了遵紀(jì)守法的自覺(jué)性有無(wú)影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化環(huán)境不存在影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化環(huán)境不存在影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化環(huán)境部門(mén)報(bào)告中的改進(jìn)建議含相關(guān)方(顧客)、部門(mén)員工的建議質(zhì)量環(huán)境安全部建設(shè)倉(cāng)庫(kù)用顏色標(biāo)識(shí)的方法對(duì)化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)制定化學(xué)品顏色標(biāo)識(shí)管理規(guī)定)，并從2017年11月13開(kāi)始對(duì)化學(xué)品進(jìn)行顏色標(biāo)識(shí)方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況a)顧客滿意率公司在8月份進(jìn)行了一次顧客滿意率調(diào)查，顧客的平均滿意率

17、為95%，高于公司的規(guī)定值(95%)建議對(duì)下列目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整：a)將“出窯產(chǎn)品合格率”適當(dāng)提高，提高到94a)通過(guò)管理目標(biāo)與指標(biāo)的分析，可以看出公司的方針、目標(biāo)與指標(biāo)是適宜的，制定的管理方案是可行的。方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況均能完成。（祥見(jiàn)各項(xiàng)管理目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實(shí)施完成情況)對(duì)下列目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整：將“顧客滿意率”適當(dāng)提高到96。評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論(包括改進(jìn)措施)組織結(jié)構(gòu)、管理職能從運(yùn)作的效果來(lái)看，是合理的組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理資源配置公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的方針和達(dá)到公司的管理目標(biāo)與指標(biāo)資源配置得當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件等體系文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件有