生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序

1、v1.0 可編輯可修改XX 精制加工有限公司 程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序頁(yè)數(shù)1 / 31 目的 為了理順采購(gòu)環(huán)節(jié)，明確職責(zé)關(guān)系，使采購(gòu)過程處于有效的控制和管理狀態(tài)，保證 所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行， 公司制定并執(zhí)行 生產(chǎn)原材料采購(gòu)控 制程序。2 范圍2.1 本程序規(guī)定了采購(gòu)的職責(zé)劃分，供應(yīng)商的評(píng)定方法，合格供應(yīng)商的控制和管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購(gòu)。3 職責(zé)3.1 資材科負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、 選擇和控制管理， 負(fù)責(zé)編寫原材料月度采購(gòu)計(jì)劃 制定訂貨通知單或購(gòu)貨合同 ，參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)；并負(fù)

2、責(zé)對(duì)所有成品、原材料進(jìn)行編號(hào)及管理，編寫物料編號(hào) 。3.2 品保部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。3.3 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購(gòu)的初步預(yù)定； 參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確 認(rèn)。3.4 物流科參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4 程序要求供應(yīng)商的評(píng)定和管理4.1.1 按原材料的規(guī)格要求，由資材科向供應(yīng)商取得樣品，同時(shí)將樣品交由品保部按要求檢驗(yàn)。v1.0 可編輯可修改4.1.2 對(duì)樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。4.1.3 對(duì)小批量貨物檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查， 經(jīng)過資材科主管進(jìn)行最終評(píng)定， 符合要求的

3、供應(yīng)商填寫 合格供應(yīng)商檔案4.1.4 對(duì)供應(yīng)商的管理a 、對(duì)供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評(píng)比。XX精制加工有限公司 程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序頁(yè)數(shù)2 / 3b、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評(píng)審，對(duì) 年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商，予以淘汰。4.1.5 增加新的供應(yīng)商，按 至步驟完成評(píng)定及管理。4.1.6 對(duì)顧客要求的供應(yīng)商，也要按 至步驟完成評(píng)定及管理。4.1.7 對(duì)上一年度的合格供應(yīng)商，每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)查，修改補(bǔ)充填寫合格供應(yīng)商檔案 。4.2 原材料采購(gòu)資料原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后，由

4、品保部最終確認(rèn)制定。4.2.2 資材科根據(jù)生產(chǎn)原料庫(kù)存月報(bào)的庫(kù)存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的資材預(yù) 定和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定原材料月度采購(gòu)計(jì)劃 ，交資材科主管確認(rèn)審 核后，交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資材科制定。4.2.3 購(gòu)貨合同或定貨通知單4.2.3 資材科根據(jù) 原材料月度采購(gòu)計(jì)劃 對(duì)曾有過合同的合格供應(yīng)商， 若采購(gòu)主要原材 料必須制定 購(gòu)貨合同 或訂貨通知單 ，若采購(gòu)次要原材料或包裝材料則簽訂 定 貨通知單或以電話聯(lián)系的方式訂貨。v1.0 可編輯可修改4.2.4 對(duì)原材料簽訂的購(gòu)貨合同或訂貨通知單須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng) 理批準(zhǔn)，確認(rèn)蓋章后，方可有效。4.2.5 在簽訂購(gòu)貨

5、合同或定貨通知單時(shí)，應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商 達(dá)成協(xié)議，避免質(zhì)量爭(zhēng)端。采購(gòu)物資的驗(yàn)證采購(gòu)的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫(kù)， 并與物流科、 工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn) 后簽字。4.4.2 采購(gòu)的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序要求進(jìn)行，由品保部 檢驗(yàn)。4.4.3 對(duì)驗(yàn)證不合格的原材料，經(jīng)資材科部門主管審核確認(rèn)，由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意XX精制加工有限公司 程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序頁(yè)數(shù)3 / 3見，由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理，并填寫不合格品糾正和預(yù)防措施 。4.4.4 對(duì)有些顧客要求， 需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配 合。4.5 特殊情況下，生產(chǎn)急需新的物料，供應(yīng)商未按照 至進(jìn)行評(píng)定及管理，而直接從 該供應(yīng)商購(gòu)買貨物， 則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù)， 簽訂詳細(xì)的購(gòu)貨合同 或定 貨通知單。通知品保部按照要求檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，按照至要求進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定及 管理。5 相關(guān)文件合同評(píng)審控制程序 文件控制程序不合格品控制程序v1.0 可編輯可修改產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序記