風(fēng)險識別臺賬及檢查表

1、.附件 3-5-8風(fēng)險識別評價控制隱患排查治理明細(xì)表單位：風(fēng)險評價序風(fēng)險項數(shù)風(fēng)險風(fēng)險點數(shù)量風(fēng)險控制措施類別量LECD等級號1保持清潔，正確操作計算機(jī)和1.電源元件損壞使用2.光驅(qū)光磁頭損壞2 使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，3.硬盤磁盤磁道損正確操作光驅(qū)辦公壞3 正確開關(guān)機(jī)，避免劇烈設(shè)計算機(jī)61. 設(shè)備損壞4. 主板元器件老化3636118三級備震動1設(shè)備或損壞4 正確開關(guān)機(jī)，保持清潔，5.顯示器元件損壞合理操作設(shè)備6.各類接口電路損5 合理保養(yǎng)，不用手點指液壞晶顯示器6 正確拔插接口設(shè)備1.插座破損2.插頭破損及虛接3.電源線老化破損1. 開機(jī)前檢查辦公4.接線端子松動2. 下班前切斷電源打印機(jī)11

2、. 設(shè)備損壞5.部件故障736118三級3 嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作2設(shè)備6.硒鼓操作失誤或4. 定期保養(yǎng)，及時更換配件元件老化5.發(fā)現(xiàn)問題及時上報和整改7.卷紙器操作失誤或元件老化1.插座破損辦公掃描、傳2.插頭破損及虛接1. 開機(jī)前檢查13.電源線老化破損536118三級2. 下班前切斷電源3真一體機(jī)1. 設(shè)備損壞設(shè)備4.接線端子松動3. 發(fā)現(xiàn)問題及時分析上報5.部件故障日期：排除治理主要隱已治理未治理未治理名患可能數(shù)量數(shù)量數(shù)量稱和原因原因責(zé)任人使用者王雯雯王雯雯.'.填表人：負(fù)責(zé)人：風(fēng)險識別評價控制隱患排查治理明細(xì)表（續(xù)表1）單位：日期：序類別號辦公4設(shè)備網(wǎng)絡(luò)5設(shè)備網(wǎng)絡(luò)6設(shè)備風(fēng)險評價

3、排除治理風(fēng)險項數(shù)風(fēng)險風(fēng)險點數(shù)量風(fēng)險主要隱已治理 未治理 未治理名責(zé)任人量LECD等級控制措施患可能 數(shù)量數(shù)量數(shù)量稱和原因原因1保持清潔，正確操作計算機(jī)和1. 電源元件損壞使用2.光驅(qū)光磁頭損壞2使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，3. 硬盤磁盤磁道損正確操作光驅(qū)壞3正確開關(guān)機(jī)，避免劇烈設(shè)計算機(jī)61. 設(shè)備損壞4. 主板元器件老化3636118三級備震動王雯雯或損壞4正確開關(guān)機(jī)，保持清潔，5.顯示器元件損壞合理操作設(shè)備6. 各類接口電路損5合理保養(yǎng)，不用手點指液壞晶顯示器6正確拔插接口設(shè)備1. 電源元件損壞1保持清潔，正確操作2. 主板元器件老化2正確拔插接口設(shè)備交換機(jī)42或損壞1236118三級 3保障交

4、換機(jī)放置環(huán)境溫度王雯雯3. 各類接口以及模在 20 26 度之間塊損壞4使用 UPS設(shè)備1. 電源元件損壞1保持清潔，正確操作2. 主板元器件老化2正確拔插接口設(shè)備路由器11. 設(shè)備損壞或損壞336118三級 3保障交換機(jī)放置環(huán)境溫度王雯雯3. 各類接口以及模在 20 26 度之間塊損壞4使用 UPS設(shè)備填表人：負(fù)責(zé)人：.'.'.風(fēng)險識別評價控制隱患排查治理明細(xì)表（續(xù)表2）單位：日期：風(fēng)險評價排除治理序類別風(fēng)險項數(shù)風(fēng)險風(fēng)險點數(shù)量風(fēng)險控制措施主要隱已治理 未治理 未治理名責(zé)任人號量LECD等級患可能 數(shù)量數(shù)量數(shù)量稱和原因原因1. 電源元件損壞1.保持清潔，正確操作2.光驅(qū)光磁頭損

5、壞2.使用優(yōu)質(zhì)光盤3.硬盤磁盤磁道損3.正確開關(guān)機(jī)，保持清潔7網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器201. 設(shè)備損壞壞10036118三級4.服務(wù)器放置環(huán)境溫度最王雯雯設(shè)備4.主板元器件老化好保持在 2226 度之間或損壞5.正確插拔接口設(shè)備5.各類接口電路損壞1.電源元件損壞1.使用 UPS設(shè)備2.控制電路板損壞環(huán)境2.每三個月更換過濾網(wǎng)8空調(diào)31. 設(shè)備損壞3.上下水管損壞1536118三級王雯雯設(shè)備4.水溢出3.沒半年聯(lián)系廠家維檢4.每天進(jìn)行設(shè)備巡檢5.發(fā)動機(jī)損壞1.每天進(jìn)行設(shè)備巡檢9供電UPS21.主辦電路損壞436118三級2.大廈進(jìn)行倒閘操作或王雯雯設(shè)備1. 設(shè)備損壞2.蓄電池?fù)p壞者停電時，斷電超過 4 小時，則需關(guān)閉所有負(fù)載設(shè)備填表人：負(fù)責(zé)人：.'.'.附件 3-5-9隱患排查治理記錄表單位