風險識別臺賬及檢查表

1、.附件 3-5-8風險識別評價控制隱患排查治理明細表單位：風險評價序風險項數(shù)風險風險點數(shù)量風險控制措施類別量LECD等級號1保持清潔，正確操作計算機和1.電源元件損壞使用2.光驅(qū)光磁頭損壞2 使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，3.硬盤磁盤磁道損正確操作光驅(qū)辦公壞3 正確開關機，避免劇烈設計算機61. 設備損壞4. 主板元器件老化3636118三級備震動1設備或損壞4 正確開關機，保持清潔，5.顯示器元件損壞合理操作設備6.各類接口電路損5 合理保養(yǎng)，不用手點指液壞晶顯示器6 正確拔插接口設備1.插座破損2.插頭破損及虛接3.電源線老化破損1. 開機前檢查辦公4.接線端子松動2. 下班前切斷電源打印機11

2、. 設備損壞5.部件故障736118三級3 嚴格按照操作規(guī)程操作2設備6.硒鼓操作失誤或4. 定期保養(yǎng)，及時更換配件元件老化5.發(fā)現(xiàn)問題及時上報和整改7.卷紙器操作失誤或元件老化1.插座破損辦公掃描、傳2.插頭破損及虛接1. 開機前檢查13.電源線老化破損536118三級2. 下班前切斷電源3真一體機1. 設備損壞設備4.接線端子松動3. 發(fā)現(xiàn)問題及時分析上報5.部件故障日期：排除治理主要隱已治理未治理未治理名患可能數(shù)量數(shù)量數(shù)量稱和原因原因責任人使用者王雯雯王雯雯.'.填表人：負責人：風險識別評價控制隱患排查治理明細表（續(xù)表1）單位：日期：序類別號辦公4設備網(wǎng)絡5設備網(wǎng)絡6設備風險評價

3、排除治理風險項數(shù)風險風險點數(shù)量風險主要隱已治理 未治理 未治理名責任人量LECD等級控制措施患可能 數(shù)量數(shù)量數(shù)量稱和原因原因1保持清潔，正確操作計算機和1. 電源元件損壞使用2.光驅(qū)光磁頭損壞2使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，3. 硬盤磁盤磁道損正確操作光驅(qū)壞3正確開關機，避免劇烈設計算機61. 設備損壞4. 主板元器件老化3636118三級備震動王雯雯或損壞4正確開關機，保持清潔，5.顯示器元件損壞合理操作設備6. 各類接口電路損5合理保養(yǎng)，不用手點指液壞晶顯示器6正確拔插接口設備1. 電源元件損壞1保持清潔，正確操作2. 主板元器件老化2正確拔插接口設備交換機42或損壞1236118三級 3保障交

4、換機放置環(huán)境溫度王雯雯3. 各類接口以及模在 20 26 度之間塊損壞4使用 UPS設備1. 電源元件損壞1保持清潔，正確操作2. 主板元器件老化2正確拔插接口設備路由器11. 設備損壞或損壞336118三級 3保障交換機放置環(huán)境溫度王雯雯3. 各類接口以及模在 20 26 度之間塊損壞4使用 UPS設備填表人：負責人：.'.'.風險識別評價控制隱患排查治理明細表（續(xù)表2）單位：日期：風險評價排除治理序類別風險項數(shù)風險風險點數(shù)量風險控制措施主要隱已治理 未治理 未治理名責任人號量LECD等級患可能 數(shù)量數(shù)量數(shù)量稱和原因原因1. 電源元件損壞1.保持清潔，正確操作2.光驅(qū)光磁頭損

5、壞2.使用優(yōu)質(zhì)光盤3.硬盤磁盤磁道損3.正確開關機，保持清潔7網(wǎng)絡服務器201. 設備損壞壞10036118三級4.服務器放置環(huán)境溫度最王雯雯設備4.主板元器件老化好保持在 2226 度之間或損壞5.正確插拔接口設備5.各類接口電路損壞1.電源元件損壞1.使用 UPS設備2.控制電路板損壞環(huán)境2.每三個月更換過濾網(wǎng)8空調(diào)31. 設備損壞3.上下水管損壞1536118三級王雯雯設備4.水溢出3.沒半年聯(lián)系廠家維檢4.每天進行設備巡檢5.發(fā)動機損壞1.每天進行設備巡檢9供電UPS21.主辦電路損壞436118三級2.大廈進行倒閘操作或王雯雯設備1. 設備損壞2.蓄電池損壞者停電時，斷電超過 4 小時，則需關閉所有負載設備填表人：負責人：.'.'.附件 3-5-9隱患排查治理記錄表單位