瑞達(dá)車用氣瓶質(zhì)量手冊

1、目 錄1、手冊頒布令-（1）2、手冊編制說明-（2-3）3、任命書-（4）4、引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)-（56）5、術(shù)語和縮寫-（7）6、修訂頁-（8）7、公司簡介-（9）8、管理職責(zé)-（10-16）9、質(zhì)量保證體系-（17-18）10、文件和資料控制-（19-21）11、合同控制-（22-23）12、設(shè)計(jì)控制-（24-25）13、材料、部件控制-（26-28）14、作業(yè)（工藝）控制-（29-30）15、焊接控制-（31-32）16、檢驗(yàn)控制-(33-36)17、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制-（37-39）18、不合格品(項(xiàng))控制-（40-41）19、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制-（42-44）20、人員培訓(xùn)控制-（4

2、5-46）21、執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定-（47-49）22、附件(流程圖、設(shè)備情況和人員情況)-（50-52）1.手冊頒布令1.1為確保本公司車用氣瓶安裝的質(zhì)量，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）和壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則等國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，準(zhǔn)和相關(guān)CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本公司編制了車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊（以下簡稱“手冊”）。1.2“手冊”確定了適合本公司的質(zhì)量管理體系模式。本公司質(zhì)量體系由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，并由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人建立、實(shí)施和保持質(zhì)

3、量管理體系，同時(shí)任命各相關(guān)專業(yè)責(zé)任師協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行車用氣瓶安裝各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，并規(guī)定了有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限、明確了各自的工作和標(biāo)準(zhǔn)。1.3“手冊”確定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的要求，是本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系中最高層次文件。經(jīng)審定，符合現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并于2013年9月1日起正式實(shí)施，本公司相關(guān)部門及人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 二一三年八月三十日2.手冊編制說明本“手冊”是本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系文件形式描述，是貫徹本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，履行燃?xì)鈿馄堪惭b的安全、質(zhì)量責(zé)任的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。2

4、.1“手冊”編制依據(jù)下列主要法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范通過本“手冊”的引用成為本“手冊”的依據(jù)，其適宜的條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。A特種設(shè)備安全監(jiān)察條例B氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定C氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程D車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程E壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則F特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求G燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求H壓縮天然氣然氣汽車專用裝置的安裝要求I氣瓶充裝許可規(guī)則 J氣瓶使用登記管理規(guī)則 2.2“手冊”適用范圍2.2.1本“手冊”適用于本公司資質(zhì)范圍內(nèi)所承擔(dān)的車用氣瓶安裝工作。本“手冊”證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的車用氣瓶安裝工作，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括質(zhì)量管理體系持

5、續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與運(yùn)用法律、法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意度。2.2.2本質(zhì)量保證手冊適用本公司與車用氣瓶安裝工作有關(guān)的所有質(zhì)量活動(dòng)的控制，也用于第三方認(rèn)證和與顧客簽訂合同時(shí)使用。2.3“手冊”編制及修訂2.3.1“手冊”由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)本公司全體職工充分討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.3.2“手冊”在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，各有關(guān)部門、人員按照規(guī)定程序?qū)Τ霈F(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)“手冊”歸口管理部門，按照規(guī)定程序?qū)Α笆謨浴边M(jìn)行修訂。2.4“手冊”管理2.4.1“手冊”由技術(shù)辦歸口管理； 2.4.2“手冊”分受控和非受控本二種，受控本向本公司內(nèi)相關(guān)部門及人員提供；非受控本向

6、特種設(shè)備安全監(jiān)察部門、顧客和其它友好單位提供。2.4.3“手冊”的發(fā)放、回收按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.4.4本手冊是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司從事車用氣瓶安裝調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以更好地提高顧客的滿意度。3任命書經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究，特對以下人員進(jìn)行任命，任期四年，從任命之日起生效。(2013年08月31日-2017年08月31日)屈海陽 質(zhì)量保證工程師 王 銳 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人 閆 磊 材料、零部件責(zé)任人成海峰 焊接責(zé)任人 史曉東 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人王 銳 檢驗(yàn)責(zé)任人董文斌 安裝責(zé)任人

7、李紅亮 技術(shù)檔案責(zé)任人 此任命 總經(jīng)理： 二一三年八月三十日4引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)4.1 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例4.2車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 、 4.3壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程4.4壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則4.5 國質(zhì)檢特函2007402號(hào)文4.6 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4.7 QC/T245 壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求4.8 GB /T19240 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求4.9 GB/T18437.1燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求 壓縮天然氣汽車4.10 GB17258汽車用壓縮天然氣鋼瓶4.11 GB/T17676天然氣汽車和液化氣汽車

8、標(biāo)志4.12 GB7258機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件4.13 GB/T17895 天然氣汽車和液化氣汽車詞匯4.14 QC/T671 汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器4.15 GB/T 3765卡套式管接頭技術(shù)條件4.16 GB14194永久氣體氣瓶充裝規(guī)定4.17 QC/T671汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器4.18 QC/8汽車用壓力表4.19 QC/T746壓縮天然氣汽車高壓管路4.20 QC/T413汽車電器設(shè)備基本技術(shù)條件4.21 GB19533汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評定4.22 GB24162汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶定期檢驗(yàn)與評定5術(shù)語和縮寫5.1組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

9、得到安排的一組人員及設(shè)施。本“手冊”中的組織指臨猗縣運(yùn)鑫汽車燃?xì)饧夹g(shù)有限公司。5.2組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。5.3質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。5.4管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。5.5質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。5.6體系：相互關(guān)聯(lián)和相互作用的一組要素。5.7管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。5.8質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。5.9產(chǎn)品：過程的結(jié)果。本“手冊”中的產(chǎn)品指組織資質(zhì)范圍各類工程和服務(wù)過程的結(jié)果）5.10過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。5.11質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布

10、的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。5.12質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。5.13資源：質(zhì)量管理體系及其過程建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)和方法。5.14顧客：組織服務(wù)的對象。5.15工程：指組織資質(zhì)范圍的各類施工及服務(wù)項(xiàng)目。5.16測量、分析：組織確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；證實(shí)產(chǎn)品的符合性所進(jìn)行的監(jiān)視活動(dòng)。5.17改進(jìn)：增強(qiáng)組織滿足要求能力的活動(dòng)。修訂序號(hào)修訂章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容簡述批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注6.修訂頁7公司簡介萬榮縣瑞達(dá)能源開發(fā)技術(shù)有限公司成立于2013年7月9日，注冊資本100萬元,具有二類汽車維修資質(zhì)和獨(dú)立的法人資格。

11、公司位于萬榮縣寶鼎北路。公司占地面積400平方米，燃?xì)飧脑燔囬g共占190平方米，其中辦公室25平方米、安裝場地150平方米、庫房30平方米?，F(xiàn)有員工10名，其中工程師1名、助工1名、三級維修工1名、電工2名、焊工1名、起重工1名、鉗工2名、管工2名、。公司設(shè)有獨(dú)立的改裝車間、調(diào)試車間、壓力試驗(yàn)室以及辦公室、檔案資料室、庫房等附屬用房。公司購置了車用氣瓶安裝的專用設(shè)備，建立建全了質(zhì)量保證體系，現(xiàn)已基本具備TSG R300l2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則1級安裝許可的條件。 本公司以質(zhì)量求信譽(yù)，以產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步求發(fā)展，以加強(qiáng)管理求效益，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨，竭誠為廣大用戶

12、服務(wù)，為打造一流的車用氣瓶安裝單位而努力。公司地址：山西省運(yùn)城市萬榮縣寶鼎北路 企業(yè)法人代表：王 銳通信地址：山西省運(yùn)城市萬榮縣瑞達(dá)能源開發(fā)有限公司 郵政編碼：044200聯(lián)系人：王 銳手機(jī):152256933308管理職責(zé)8.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)8.1.1 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一 信譽(yù)第一 用戶至上 持續(xù)改進(jìn)8.1.2 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率100%； 2）安裝質(zhì)量一次合格率96%； 3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%； 3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%。8.1.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)法定代表人（

13、或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件并予以發(fā)布。通過文件傳達(dá)、會(huì)議學(xué)習(xí)等必要措施，使各級人員能夠理解和貫徹實(shí)施。8.1.4 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。8.2 質(zhì)量保證體系 根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見圖一），行政組織機(jī)構(gòu)（見圖二）。8.3 職責(zé)、權(quán)限8.3.1 法定代表人（或其授權(quán)代理人）1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人； 2）負(fù)責(zé)任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員； 3）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并以文件的形式發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量

14、化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員； 4）批準(zhǔn)和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊； 5）主持管理評審； 6）簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 7）對公司員工的工作質(zhì)量有獎(jiǎng)懲權(quán)。8.3.2質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)保體系； 2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照質(zhì)保手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用氣瓶安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定； 5）嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；6）定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作；7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障

15、和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；8） 對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。8.3.3 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核工藝過程卡、工藝規(guī)程及工藝守則等工藝文件； 4）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)； 5）組織設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審； 6）審核本公司設(shè)計(jì)的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化復(fù)核。8.

16、3.4材料、零部件責(zé)任人 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價(jià)，審批合格供方的評價(jià)報(bào)告、采購計(jì)劃； 4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告； 5）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作； 6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)； 7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。8.3.5 焊接責(zé)任人 1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂質(zhì)保手

17、冊，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 3）審核車用氣瓶支架焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題； 4）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作； 5）定期對支架的焊接質(zhì)量進(jìn)行分析和總結(jié)，使焊縫質(zhì)量得到改進(jìn)和提高。8.3.6 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人 1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，定期向質(zhì)保師報(bào)告工作； 2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督檢驗(yàn)和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制； 4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品

18、，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，如實(shí)向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況； 5）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝； 6）責(zé)完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯； 7）負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。8.3.7設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人 1）在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)的控制； 2）負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)計(jì)量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應(yīng)管理制度； 3）組織建立和完善計(jì)量器具臺(tái)帳和設(shè)備檔案； 4）組織計(jì)量器具年度周檢計(jì)劃的編制和實(shí)施，組織設(shè)備大修和更新計(jì)劃的編制和實(shí)施；5）定期向質(zhì)保師報(bào)告

19、質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)控運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測儀器儀表、量具樣板的完好；8.3.8檢驗(yàn)人員 1）負(fù)責(zé)汽車改裝專用材料的入廠驗(yàn)收檢驗(yàn)，并對其保管、發(fā)放、使用進(jìn)行檢查和監(jiān)督； 2）負(fù)責(zé)對汽車改裝過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及工藝執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量檢查； 3）負(fù)責(zé)對氣密性試驗(yàn)和氣瓶強(qiáng)度支架試驗(yàn)綜合性能檢查； 4）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受； 5）及時(shí)反饋和處理質(zhì)量信息。8.4管理評審 管理評審每十二個(gè)月至少應(yīng)進(jìn)行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，并保存管理評審記錄。時(shí)間由總經(jīng)理決定。當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時(shí)，總經(jīng)理可以臨時(shí)增加管理評審。

20、a）質(zhì)量體系運(yùn)行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時(shí)； b）公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時(shí)；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強(qiáng)烈時(shí)等。質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖（）總經(jīng)理質(zhì)保工程師設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人焊接責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人材料、零部件責(zé)任人設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任人公司行政組織機(jī)構(gòu)圖（二）總經(jīng)理改造車間檔案資料室財(cái)務(wù)科質(zhì)檢科技術(shù)科生產(chǎn)科供應(yīng)科辦公室9.質(zhì)量保證體系9.1總則質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。9.2 質(zhì)量保證

21、手冊9.2.1質(zhì)量保證手冊是企業(yè)最高層次指令性文件，由企業(yè)法人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。9.2.2質(zhì)量保證手冊應(yīng)包含以下內(nèi)容：1）術(shù)語和縮寫2）體系的適用范圍3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4）概述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系5）應(yīng)包含質(zhì)量控制14個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。9.3 程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應(yīng)于質(zhì)量方針相一致 滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。9.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。9.5 質(zhì)量記

22、錄是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證，要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于查閱使用。9.6質(zhì)量保證體系文件由三層組成。第一層次：手冊 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄9.7質(zhì)量計(jì)劃（安裝工藝過程卡）公司的質(zhì)量計(jì)劃以安裝工藝過程卡的形式進(jìn)行表述，能夠有效控制車用氣瓶安裝的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以滿足車用氣瓶安裝的特性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容：1)控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等；2)過程中實(shí)際操作要求；3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和操作人員、檢驗(yàn)人員簽字及檢驗(yàn)結(jié)論等。10.文件和記錄控制10.1 總則 對文件和

23、記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格為有效版本。10.2 文件和記錄的控制范圍 對質(zhì)量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）； 2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告； 3）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等； 4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。10.3文件的編制、審批和發(fā)放10.3.1手

24、冊、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其它體系文件由技術(shù)人員編制，質(zhì)保體系各責(zé)任人審核；10.3.2安裝工藝等技術(shù)性文件由專業(yè)技術(shù)人員組織編制，質(zhì)保體系各責(zé)任人審核。10.3.3上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用。10.3.4產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機(jī)文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機(jī)文件。10.3.5檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的受控文件清單填寫文件發(fā)放登記表，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字。10.4文件的更改與換版10.4

25、.1文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。10.4.2檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出“更改”標(biāo)識(shí)。10.4.3手冊經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號(hào)，向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。10.4.4技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。10.5文件的管理10.5.1保管使用：各部門負(fù)責(zé)建立本部門受控文件清單，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意

26、修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。10.5.2調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時(shí)，須交回所有領(lǐng)用的文件。10.5.3識(shí)別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識(shí)別其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。10.5.4更換：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。10.5.5補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報(bào)告，說明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請補(bǔ)發(fā)文件。質(zhì)保

27、師對補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新給定"分發(fā)號(hào)"，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明"丟失"，同時(shí)對新文件進(jìn)行登記。 b、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時(shí)，由使用部門提出書面申請報(bào)各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。10.5.6文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。10.6作廢文件的處理10.6.1作廢文件由方案資料室負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。10.6.2對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。10.7外來文件控制外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、

28、法規(guī)，由工藝和設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。10.8相關(guān)程序文件：文件和記錄控制程序11.合同控制11.1總則 對合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求作除了規(guī)定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。11.2適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等的評價(jià)。11.3工作程序4.3.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等； b)顧客隱含的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的

29、要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）； d)與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。11.3.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 若

30、產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合同定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）：由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會(huì)議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。11.3.3顧客溝通 對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。11.4相關(guān)程序文件：合同控制程序12.設(shè)計(jì)控制12.1 總則對設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定，

31、包括圖樣的設(shè)計(jì)、審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。12.2 適用范圍 適用于本公司車用氣瓶安裝的設(shè)計(jì)，適用于本公司參與設(shè)計(jì)的各級人員。12.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制12.3.1設(shè)計(jì)范圍：本公司車用氣瓶安裝改造維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG R3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、GB/T18437.1燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件、GB/T19240壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、QC/T245壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，只根據(jù)不同車型

32、對氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架進(jìn)行圖樣設(shè)計(jì)。12.3.2設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 2). 圖形表達(dá)正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應(yīng)有設(shè)計(jì)、審核人員的簽字。12.3.3外來設(shè)計(jì)文件的控制 外來設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。1）審查設(shè)計(jì)圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整；

33、3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計(jì)文件的要求。12.3.4材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。12.3.5設(shè)計(jì)文件的修改與發(fā)放設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設(shè)計(jì)文件的發(fā)放按質(zhì)保手冊的規(guī)定執(zhí)行。12.4 相關(guān)程序文件：設(shè)計(jì)控制程序、文件與記錄控制程序。 13材料、零部件控制13.1總則本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）

34、的采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。13.2 范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價(jià)、材料、零部件的采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等。13.3 質(zhì)量控制活動(dòng)13.3.1材料供方評價(jià)1）由供應(yīng)科選擇供方，會(huì)同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗(yàn)員，對供方進(jìn)行評價(jià)；供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評價(jià)；供應(yīng)科責(zé)任人填寫供方評價(jià)記錄，材料責(zé)任人審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn)，供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應(yīng)定期（每年至少

35、一次）對合格供方進(jìn)行重新評價(jià)；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價(jià)頻次。即對供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。13.3.2采購 1） 供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購計(jì)劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容； 2）特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括：a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確；。 b 增加驗(yàn)收檢驗(yàn)項(xiàng)目和批次，必要時(shí)實(shí)施貨源處檢驗(yàn)； c采購過程同時(shí)進(jìn)行供方評價(jià)，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。13.3.3驗(yàn)收入庫13

36、.3.3.1材料到貨后，應(yīng)及時(shí)通知材料檢驗(yàn)員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。將實(shí)物放在待驗(yàn)區(qū)域。13.3.3.2采購人員、材料檢驗(yàn)員、庫房保管員對材料共同檢查驗(yàn)收。庫房管理員、檢驗(yàn)員檢查驗(yàn)收并填寫“材料入庫驗(yàn)收單”。檢驗(yàn)員編制公司材料代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫驗(yàn)收單”。13.3.3.3驗(yàn)收合格的材料，憑“材料入庫驗(yàn)收單”及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺(tái)帳。13.3.3.4驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識(shí)，并按不合格控制程序規(guī)定進(jìn)行處置。13.3.4材料保管13.3.4.1進(jìn)庫材料應(yīng)按"合格"、"待驗(yàn)&q

37、uot;、"不合格"分區(qū)，驗(yàn)收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識(shí)、整齊碼放。13.3.4.2材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時(shí)應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放時(shí)應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。13.3.4.3驗(yàn)收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。13.3.4材料發(fā)放13.3.4.1領(lǐng)料單上必須注明材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。13.3.4.2材料發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。13.3.5材料代用1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用

38、手續(xù)。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 2）材料變更后，按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。13.4相關(guān)程序文件：材料、零部件控制程序14作業(yè)(工藝）控制14.1總則為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。14.2范圍 適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制。14.3過程控制14.3.1方案審查設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。審查內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。14.3.2工藝文件

39、的編審和修改1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任師審核。2）工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。3）工藝文件的修與發(fā)放 工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序；工藝文件的發(fā)放按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定執(zhí)行。14.3.3工藝文件的實(shí)施 1）安裝前，工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 2）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，對違反工藝文件規(guī)定的行

40、為及時(shí)報(bào)告，由專業(yè)責(zé)任人解決。 3）工藝過程控制 按工藝文件的工序要求進(jìn)行施工并做好施工記錄，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測并做好檢驗(yàn)記錄，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。14.3.4 工裝的控制 1）工裝的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。 2）車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 3）無論是自行設(shè)計(jì)還是外購工藝裝備都應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署工裝驗(yàn)證記錄卡，驗(yàn)證合格后工裝才允許投入使用。 4）驗(yàn)證合格后，工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。14.4相關(guān)程序文件：工藝控制程序、文件與記

41、錄控制程序。 15.焊接控制15.1總則根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。15.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。15.3氣瓶支架焊接過程控制15.3.1焊工管理 1）從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識(shí)和技能。2）至少有一名焊工經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。3）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項(xiàng)次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。15.3.2焊接

42、材料1）焊接材料的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)執(zhí)行本手冊第6章規(guī)定。2）焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進(jìn)行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。15.3.3氣瓶支架焊接工藝編審及修改發(fā)放焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序；經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定下發(fā)。15.3.4施焊控制 1）焊接工藝紀(jì)律焊接時(shí)，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊，認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時(shí)，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測并做好檢驗(yàn)記錄，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 2）焊接檢驗(yàn) 焊工施焊過程中所選用的焊

43、材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。15.3.5焊接設(shè)備管理1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)；2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。15.6 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與記錄控制程序3）材料、零部件制程序16.檢驗(yàn)控制16.1總則通過對車用氣瓶安裝的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)實(shí)施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活

44、動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。16.2適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗(yàn)（含外協(xié)外購件檢驗(yàn)）、制造過程檢驗(yàn)、支架強(qiáng)度試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。16.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程的控制16.3.1安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備1）對檢驗(yàn)人員的要求 應(yīng)配備熟悉車用氣瓶安裝的有關(guān)知識(shí)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的技術(shù)要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗(yàn)人員；2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)通用工藝規(guī)程、檢驗(yàn)與試驗(yàn)專用工藝卡，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核后按質(zhì)量保證手冊規(guī)定下發(fā); 16.3.2 檢

45、驗(yàn)檢測手段的控制 1）檢驗(yàn)檢測用設(shè)備儀器按“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”要素的要求進(jìn)行購置、驗(yàn)收、驗(yàn)證、管理； 2）檢驗(yàn)檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進(jìn)行周檢；需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。16.3.3安裝過程檢驗(yàn)1)工序檢驗(yàn)每一工序完工后，操作者進(jìn)行自檢、互檢，檢驗(yàn)員專檢，檢驗(yàn)合格后簽字交下道工序；2）當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，按不合格品控制程序進(jìn)行處理； 3）當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目為見證點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員還應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)責(zé)任人確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點(diǎn)檢查項(xiàng)目： a.焊接； b. 支架強(qiáng)度試驗(yàn)； c. 系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)； d.

46、不合格項(xiàng):出現(xiàn)不合格項(xiàng)按2)處置。16.3.4檢驗(yàn)資料的控制1)安裝過程（工序）的施工記錄、檢驗(yàn)檢測記錄報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告及該產(chǎn)品的施工、檢驗(yàn)文件必須在工序完畢即時(shí)產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時(shí)檢驗(yàn)員匯總；2)耐用安裝銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行制作，并安裝在規(guī)定位置;3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5年;4)產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供;5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄報(bào)告等。16.3.5

47、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)1)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分四種： a）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； b）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格； c）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定； d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；2)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的對象： a）進(jìn)貨物資、顧客提供的產(chǎn)品； b）外購?fù)鈪f(xié)加工件； c）制造施工過程。3)標(biāo)識(shí)方法物資標(biāo)識(shí)使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識(shí)、銘牌等方法；制造施工過程標(biāo)識(shí)使用鋼印、記號(hào)筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗(yàn)報(bào)告。4) 只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員才能對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和撤除，操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。5)無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和過程，在未確定其真實(shí)狀態(tài)前不得使用和進(jìn)行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)原檢驗(yàn)

48、試驗(yàn)人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識(shí)，難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。6) 產(chǎn)品的安裝施工工藝中應(yīng)確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制點(diǎn)和標(biāo)識(shí)方法，檢驗(yàn)員按控制要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，供應(yīng)科和倉庫保管員對進(jìn)貨物資做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。16.4相關(guān)程序文件 1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 2）材料、零部件控制程序3）文件和記錄制程序 17 .設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制17.1總則對設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的完好狀態(tài)，滿足車用氣瓶安裝、檢驗(yàn)、檢測和試驗(yàn)的需要。17.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制和管理，包括設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理

49、、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制等。17.3設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制17.3.1設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的購置1）各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的購置計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；2）供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，進(jìn)行采購；臨時(shí)購置計(jì)劃仍按照以上程序進(jìn)行；3）設(shè)備購置前，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人組織對新購設(shè)備的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購；設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對到貨后的設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺(tái)帳。4）若在驗(yàn)收時(shí)或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依據(jù)不合格品控制程序處理。17.3.2設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的管理1）設(shè)備使用管理實(shí)行定人、定機(jī)、定崗，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，達(dá)支“三會(huì)四懂”，即：會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。2）設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。3）計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制、審核計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃；及時(shí)通知使用單位按周檢計(jì)劃，如期如數(shù)組織送檢。