研發(fā)服務(wù)平臺一體化研發(fā)中心(二期)及附屬設(shè)施質(zhì)量計(jì)劃

1、巴斯夫研發(fā)服務(wù)平臺一體化-研發(fā)中心（二期）及附屬設(shè)施項(xiàng)目 質(zhì)量計(jì)劃 編制人：張濤濤審核人：許正明龍 元 建 設(shè) 集 團(tuán) 有 限 公 司 目 錄1.概述41.1工程概況41.2項(xiàng)目部簡介42.編制依據(jù)53.術(shù)語54.質(zhì)量管理體系54.1總要求54.2文件要求65.管理職責(zé)75.1管理方針和質(zhì)量目標(biāo)75.2策劃75.3質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通75.4 質(zhì)量活動分析136.資源管理136.1 人力資源管理136.3 基礎(chǔ)設(shè)施146.4 工作環(huán)境147.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)147.1工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃147.2 與顧客有關(guān)的過程157.3 分包管理職責(zé)157.4 合同變更內(nèi)容的評審167.5 工程物資采購167.

2、6 進(jìn)貨物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)177.7 施工過程187.8 項(xiàng)目完工和服務(wù)228. 測量、分析和改進(jìn)238.1 監(jiān)視和測量238.2 對管理過程的檢查248.3 施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)248.4不合格品控制248.5 數(shù)據(jù)分析258.6 改進(jìn)259.成品保護(hù)2610附件:29附件一 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單30附件二 項(xiàng)目部職能分配表31附件三 工程質(zhì)量記錄管理目錄33附件四 工程質(zhì)量記錄管理目錄36附件五 計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備配備計(jì)劃表41附件六 質(zhì)量通病防治措施42附件七 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖51附件八 物資進(jìn)場檢驗(yàn)計(jì)劃52附件九 工藝試驗(yàn)計(jì)劃54附件十 隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃57附件十一 檢驗(yàn)批計(jì)劃58附件十二

3、質(zhì)量保證體系631.概述1.1工程概況巴斯夫研發(fā)服務(wù)平臺一體化一研發(fā)中心(二期)及附屬設(shè)施項(xiàng)目位于上海浦東新區(qū)江心沙路，基地地勢平坦，整個基地呈不規(guī)則多邊形狀，場地面積為28146平方米自然地面標(biāo)高為3.54.1米，東西長約218米，南北長約159米。東側(cè)為巴斯夫公司大中華地區(qū)總部大樓，西側(cè)為規(guī)劃道路，南側(cè)為巴斯夫研發(fā)中心一期，北側(cè)為巴斯夫公司三期項(xiàng)目待征用地。大門利用研發(fā)中心一期大門，設(shè)在江心沙路上。本次工程設(shè)計(jì)共有2個單體。1、 附屬餐廳概況如下：地上三層，一層主要功能為生產(chǎn)控制室、廚房，屋面防水等級為II級，主體結(jié)構(gòu)耐久年限50年，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。主要柱網(wǎng)尺寸為:7.5mX7.5m;

4、主樓平面呈正方形，尺寸48m X 48m。室內(nèi)外高差0.45m。節(jié)能等級為甲類，抗震等級為七度。2、 研發(fā)中心（二期）概況如下：該建筑五層(局部四層)框架結(jié)構(gòu)建筑，總占地面積:5553平方米，總建筑面積：23334平方米。研發(fā)中心（二期）為綜合樓，主要分實(shí)驗(yàn)區(qū)和工藝流程一體化區(qū)兩大功能區(qū)，實(shí)驗(yàn)區(qū)四層，工藝流程一體化區(qū)五層。建筑物耐火等級為二級，建筑防火類別按丙類車間定性。屋面防水等級為級，主體結(jié)構(gòu)耐久年限50 年，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。主要柱網(wǎng)尺寸為：6.6mX10.0m；整棟建筑平面呈“B”型。建筑高度為23.90米（建筑消防高度為22.85米），實(shí)驗(yàn)區(qū)底層層高6.2米，二四層層高均為5.4米

5、；工藝流程一體化區(qū)底層層高為4.8米，二層至五層層高為4.4米，室內(nèi)外高差0.45m。節(jié)能等級為甲類，抗震等級為七度。工程名稱：巴斯夫研發(fā)服務(wù)平臺一體化-研發(fā)中心（二期）及附屬設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)單位：巴斯夫應(yīng)用化工設(shè)計(jì)單位：中國海誠工程科技股份監(jiān)理單位：上海協(xié)同工程咨詢施工單位: 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)建設(shè)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)江心沙路300號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：一次驗(yàn)收合格率 100 1.2質(zhì)量目標(biāo)houmian haiyou zhiliangmubiao 確保優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)，爭創(chuàng)白玉蘭，針對外資項(xiàng)目管理特點(diǎn)，加大安全措施和工人個人防護(hù)用品的投入，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化管理. 1.2項(xiàng)目部簡介巴斯夫研發(fā)服務(wù)平臺一體化研發(fā)中心（二期）及附

6、屬設(shè)施項(xiàng)目人員編制，項(xiàng)目經(jīng)理于新雷具有豐富的施工經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目部實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)過硬，機(jī)械設(shè)備先進(jìn)，勞務(wù)作協(xié)隊(duì)是經(jīng)龍?jiān)驹u定合格的隊(duì)伍。項(xiàng)目部對勞務(wù)隊(duì)的管理按合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本項(xiàng)目部的主要管理崗位組成如下：項(xiàng)目經(jīng)理： 于新雷 項(xiàng)目副經(jīng)理： 張濤濤總工程師： 許正明質(zhì)量部： 陸建明、沈志敏 、唐艷萍、張燕楚施工部： 胡建軍、殷國華安全部： 桂學(xué)文、劉江波、王學(xué)峰物資采購部： 郭祥喜、陳建標(biāo)2.編制依據(jù) 本質(zhì)量計(jì)劃按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。對于顧客的要求，

7、通過合同交底、與顧客的溝通以及認(rèn)真閱讀和學(xué)習(xí)合同文件、已收到的設(shè)計(jì)文件、收集到的地方性法規(guī)文件了解和掌握。主要依據(jù)文件包括：l 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件l 工程項(xiàng)目合同、設(shè)計(jì)文件l 現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)l 工程項(xiàng)目所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件l 建筑安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范詳見附件13.術(shù)語本質(zhì)量計(jì)劃均直接采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中給出的定義，但對以下有特定意義的名詞，本質(zhì)量計(jì)劃予以補(bǔ)充規(guī)定：4.質(zhì)量管理體系4.1總要求本工程項(xiàng)目大致包括以下過程：管理過程施工策劃、質(zhì)量目標(biāo)控制、合同管理、與顧客有關(guān)的過程支持過程文件管理、記錄

8、管理、人力資源管理、機(jī)械設(shè)備管理、作業(yè)環(huán)境控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理施工過程工程物資采購、分包控制、監(jiān)視和測量設(shè)備控制測量、分析和改進(jìn)過程顧客滿意度信息管理、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)視和測量、項(xiàng)目部質(zhì)量活動分析、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施上述各過程都有相應(yīng)的支持性文件。在質(zhì)量計(jì)劃以后的各個章節(jié)中，將按這些過程分別對質(zhì)量管理體系的要求和執(zhí)行的文件范圍具體描述。4.2文件要求（1）文件和資料的控制 文件管理由資料員負(fù)責(zé)。對管理文件、行政文件、外來文件、法規(guī)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件等文件的管理均執(zhí)行龍?jiān)疚募芾沓绦颉⒐芾砦募芾硪?guī)定、公文處理管理規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法管理規(guī)定。 資料員定期發(fā)布

9、本項(xiàng)目的受控文件現(xiàn)行有效版本清單，以便使用者查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時從所有使用場所撤出作廢文件，防止誤用。 各類文件不得隨意復(fù)印，經(jīng)批準(zhǔn)后，由資料員復(fù)印加蓋項(xiàng)目部行政公章視為有效后，才可登記發(fā)放。 資料員將修改信息通知到有關(guān)人員，對作廢文件應(yīng)及時從使用場所撤出或收回，防止誤用。對保留的作廢文件以“作廢”印章予以標(biāo)識。 圖紙的收文、登記、發(fā)文、管理由資料員負(fù)責(zé)，圖紙的發(fā)放范圍由項(xiàng)目總工程師確定。設(shè)計(jì)變更的發(fā)放范圍應(yīng)與圖紙的發(fā)放范圍保持一致，以保證所有的圖紙持有者都能得到更改通知。（2）記錄的控制 記錄管理由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，各相應(yīng)崗位人員按要求填寫、保管記錄，執(zhí)行體系文件記錄管理程序。

10、管理的記錄范圍詳見附件3、附件4。 凡證明工程質(zhì)量符合要求的記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄均應(yīng)建立和收集。記錄應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容完整、資料準(zhǔn)確。 需交付顧客的記錄詳見附件3。工程竣工資料的收集、匯總、整理成冊工作由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T50328-2001）。 需施工單位自行保存?zhèn)洳榈挠涗浽斠姼郊?與附件4。工程項(xiàng)目竣工交付之后，由項(xiàng)目部向檔案館移交附件3,附件4移交公司工程技術(shù)部。5.管理職責(zé)5.1管理方針和質(zhì)量目標(biāo)（1）管理方針：節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 關(guān)愛員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時代精品。（2）質(zhì)量目標(biāo)： 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量驗(yàn)收合格率100，

11、達(dá)到質(zhì)量合格等級 。 合同履約率100%。 顧客滿意率90%以上。 杜絕重大工程質(zhì)量事故。（3）為保證管理方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹： 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人。 對施工操作有資格要求的，必須持證上崗。 項(xiàng)目各崗位人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家頒布的各項(xiàng)有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)。 工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。5.2策劃將上述質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)、分解到每個單位、分部、分項(xiàng)工程，將責(zé)任落實(shí)到具體的專業(yè)和分包單位。制定了質(zhì)量通病的防治措施（見附表6）和確保質(zhì)量目標(biāo)的組織措施（見附表2、7）以及質(zhì)量驗(yàn)收的程序等。5.3質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通（1）項(xiàng)目部質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體

12、系在本項(xiàng)目部持續(xù)有效地運(yùn)行。 負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，使整個項(xiàng)目按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 負(fù)責(zé)人力資源的管理及協(xié)作隊(duì)伍的選擇。 負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理以及政府職能部門等的溝通管理，解決隨機(jī)出現(xiàn)的各種問題，最大限度地滿足利益相關(guān)者各方的需要。 負(fù)責(zé)組織單位工程的質(zhì)量自評及竣工驗(yàn)收前的自查工作，及時組織因施工原因出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷的保修。 負(fù)責(zé)工程交付。項(xiàng)目副經(jīng)理： 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在工程上的具體貫徹落實(shí)。 負(fù)責(zé)對外協(xié)隊(duì)伍的評價及動態(tài)管理。 對施工管理和施工過程控制負(fù)主責(zé)。 參與質(zhì)量事故的分析和按處理方案組織處理。 負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目交工驗(yàn)收、成品

13、保護(hù)。 對實(shí)施工程保修及回訪活動負(fù)主要責(zé)任。項(xiàng)目總工程師： 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理保證體系的建立，并進(jìn)行質(zhì)量職能分配，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，確定項(xiàng)目質(zhì)量記錄及項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程，并確定相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和實(shí)施措施。 負(fù)責(zé)組織按工程監(jiān)督管理流程的要求，接受工程質(zhì)量監(jiān)督站的監(jiān)督。 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量管理，審核項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)與施工方案，并協(xié)調(diào)處理各專業(yè)項(xiàng)目部之間的技術(shù)質(zhì)量問題。 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理等的外部溝通，保證設(shè)計(jì)、監(jiān)理等的指令得以貫徹實(shí)施。 組織技術(shù)攻關(guān)小組對本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行科研攻關(guān)，進(jìn)行新工藝、新技術(shù)的研究，確保本項(xiàng)目順利進(jìn)行。 及時組織技術(shù)人員解決工程施工中出現(xiàn)的技

14、術(shù)問題。項(xiàng)目預(yù)算主管： 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的合同管理及合同評審。 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目分包單位的評審，對用于本工程項(xiàng)目的分包單位進(jìn)行動態(tài)管理。 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的工程材料管理，制定材料管理辦法，并督促各項(xiàng)目部實(shí)施。 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的預(yù)決算和工程款的收撥管理。 對整個項(xiàng)目的成本、經(jīng)營狀況進(jìn)行全面控制及管理。 主持制定本系統(tǒng)有關(guān)管理制度及辦法。工程管理部主管： 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的進(jìn)度協(xié)調(diào)，平面布置、施工大臨、水電的策劃和協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工活動進(jìn)行全過程、全方位的管理，協(xié)調(diào)處理各專業(yè)間的各種因素的沖突和矛盾。 負(fù)責(zé)工序管理的過程控制，并組織專業(yè)項(xiàng)目部進(jìn)行工序交接，行使工序交接的控制、確認(rèn)權(quán)。 負(fù)

15、責(zé)督促檢查專業(yè)項(xiàng)目部在本項(xiàng)目使用的分包單位是否遵守龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)工程分包及準(zhǔn)入管理規(guī)定。 按合同進(jìn)度編制本項(xiàng)目的施工總進(jìn)度計(jì)劃，并督促專業(yè)項(xiàng)目部編制專業(yè)施工進(jìn)度計(jì)劃。合同預(yù)算部主管： 負(fù)責(zé)工程合同執(zhí)行過程的動態(tài)管理。 負(fù)責(zé)工程預(yù)、結(jié)算管理和工程款的收撥管理，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本核算管理及工程最終成本的決算。 負(fù)責(zé)與業(yè)主的各項(xiàng)工程報(bào)表管理及經(jīng)營計(jì)劃業(yè)務(wù)聯(lián)系，負(fù)責(zé)工程資金計(jì)劃編制、實(shí)施及管理，并及時收結(jié)工程款。物資部主管： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資采購計(jì)劃的審批、物資合格供方評價資料的審核、物資采購合同的審核。 負(fù)責(zé)會同相關(guān)部門組織對不合格物資的評審和處置及本系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定、落實(shí)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部甲供材料的

16、歸口管理，指導(dǎo)建立甲供材料的管理臺帳。 負(fù)責(zé)督促檢查專業(yè)項(xiàng)目部設(shè)備的完好率及使用率，杜絕設(shè)備帶病運(yùn)行。 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備的堆放、標(biāo)識等進(jìn)行管理，對專業(yè)項(xiàng)目部在現(xiàn)場的材料和設(shè)備的管理情況進(jìn)行定期檢查。質(zhì)量技術(shù)部主管： 按合同要求，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、檢查和監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的劃分和分項(xiàng)、分部、單位工程的中間交接和隱蔽工程的檢驗(yàn)簽證和評定核定工作。 負(fù)責(zé)對施工全過程的質(zhì)量控制，對不合格產(chǎn)品行使質(zhì)量否決權(quán)。 對分包商的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整個工程的施工質(zhì)量。 負(fù)責(zé)配合建設(shè)公司質(zhì)量安全監(jiān)督站行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理權(quán)，負(fù)責(zé)單位工程的驗(yàn)收和評定工作。 負(fù)責(zé)匯總整理每

17、月的質(zhì)量、安全情況，每月定時向公司工程管理部上報(bào)當(dāng)月質(zhì)量、安全情況。 負(fù)責(zé)工程的各項(xiàng)安全技術(shù)措施落實(shí)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全管理工作的組織與協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)對專業(yè)的安全工作檢查、協(xié)調(diào)。 抓好各項(xiàng)安全交底工作，確保安全施工。管好安全隱患的整改，落實(shí)對安全隱患整改通知書實(shí)行“三定”（定人、定期、定措施）。 負(fù)責(zé)配合建設(shè)公司質(zhì)量安全監(jiān)督站行使施工安全工作的控制和管理權(quán)。施工員： 對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量文件的貫徹執(zhí)行負(fù)直接責(zé)任。 負(fù)責(zé)組織本單位所承擔(dān)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 認(rèn)真開展質(zhì)量自檢、互檢，積極配合專檢。 參與質(zhì)量事故的分析和按處理方案組織處理。 負(fù)責(zé)組織消滅質(zhì)量通病。 對過程資料的形成負(fù)監(jiān)督責(zé)任。 對施工過程控制

18、、施工生產(chǎn)安全管理、施工生產(chǎn)設(shè)備管理負(fù)主要責(zé)任。 對實(shí)施工程保修和回訪負(fù)主要責(zé)任。 負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目交工驗(yàn)收、成品保護(hù)。 在發(fā)現(xiàn)可能造成質(zhì)量事故重大隱患時，有權(quán)停止施工。技術(shù)員: 對質(zhì)量管理和技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)。 對培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量文件負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織施工設(shè)計(jì)編制和質(zhì)量計(jì)劃編寫并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織本單位檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制工作。 組織質(zhì)量事故分析，提出事故處理方案，并跟蹤方案的實(shí)施 參加公司和上級組織的實(shí)體質(zhì)量聯(lián)合檢查。 對質(zhì)量通病提出糾正和預(yù)防措施負(fù)主要責(zé)任。 對材料的檢驗(yàn)負(fù)組織監(jiān)督責(zé)任。質(zhì)檢員: 對工程質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)督、檢驗(yàn)，對施工過程進(jìn)行監(jiān)測。 參與或配合對工程項(xiàng)目的劃分工作。 項(xiàng)目質(zhì)

19、量信息的收集、匯總和上報(bào)。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量不合格品的處置工作。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。安全員: 負(fù)責(zé)安全管理工作。 負(fù)責(zé)對特種作業(yè)持證上崗情況進(jìn)行動態(tài)檢查，檢查勞動保護(hù)用品穿戴情況。 負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全信息的收集、匯總和上報(bào)。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。機(jī)管員: 負(fù)責(zé)滿足現(xiàn)場施工機(jī)具的需求。 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識工作和現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場在用施工機(jī)具的日常巡檢工作及質(zhì)量記錄的編制工作。材料員: 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資供應(yīng)工作的管理。 負(fù)責(zé)編制本單位物資需用及采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)合格供方的動態(tài)考

20、核。 負(fù)責(zé)不合格物資的標(biāo)識、隔離、處置、上報(bào)工作。 負(fù)責(zé)業(yè)主提供物資的管理。 負(fù)責(zé)物資標(biāo)識及可追溯性的管理，負(fù)責(zé)物資資料消耗的控制。 負(fù)責(zé)物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)（包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)）的實(shí)施、控制、管理。 負(fù)責(zé)物資防護(hù)和貯存的管理，特別要重點(diǎn)做好易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品材料的控制管理。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。 按程序規(guī)定做好廢棄材料的處置控制。合同預(yù)算員: 負(fù)責(zé)有關(guān)合同文件資料的管理，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行合同評審的管理。 負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算編制及管理及對分包單位的預(yù)結(jié)算管理。 負(fù)責(zé)編報(bào)本系統(tǒng)有關(guān)基礎(chǔ)報(bào)表及資料。 對本工程所有的合同履行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控管理，對重大合同變更及時報(bào)合同預(yù)算部審核

21、并辦理變更合同。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。資料員: 負(fù)責(zé)文件和資料的管理。 負(fù)責(zé)工程竣工資料的收集、匯總工作。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。勞資員: 參與人力資源的管理，負(fù)責(zé)相關(guān)臺帳的建立。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。計(jì)量員: 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用情況的日常內(nèi)業(yè)管理。 對分包單位施工過程中使用的計(jì)量器具及非計(jì)量器具的日常管理負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。調(diào)度員: 負(fù)責(zé)向攪拌站提出砼計(jì)劃以及砼的調(diào)運(yùn)。 負(fù)責(zé)與專業(yè)公司、攪拌站之間的協(xié)調(diào)。試塊員: 負(fù)責(zé)現(xiàn)場砼制作、養(yǎng)護(hù)工作。 負(fù)責(zé)砼試塊的送樣工作。（2）內(nèi)部溝通召開項(xiàng)目部內(nèi)部每周一次的例會，項(xiàng)

22、目經(jīng)理布置一周工作，項(xiàng)目部成員交流一周的工作信息，安排下周的計(jì)劃；召開周施工例會，各專業(yè)項(xiàng)目部、和公司職能部門與本項(xiàng)目部溝通有關(guān)工程的各種信息，解決與工程質(zhì)量有關(guān)的各種問題；召開不定時的專題會，進(jìn)行工程過程質(zhì)量控制；建立各種交底制度，使管理人員和技術(shù)人員的意圖與實(shí)施者充分溝通，確保質(zhì)量體系在本項(xiàng)目有效得以運(yùn)轉(zhuǎn)。（3）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（詳見附件7）（4）標(biāo)準(zhǔn)中過程（條款）和項(xiàng)目部各崗位職責(zé)的對應(yīng)關(guān)系（詳見附件2）5.4 質(zhì)量活動分析管理活動分析結(jié)合現(xiàn)場巡視檢查、每月一次的質(zhì)量大檢查、每兩周一次的技術(shù)質(zhì)量例會和工程周例會及各種形式的專題會進(jìn)行。通過現(xiàn)場的檢查發(fā)現(xiàn)問題、缺陷和不符合要求的管理事項(xiàng)，

23、提出整改要求，制定改進(jìn)措施，在各種層次的例會中安排組織落實(shí)，并通過以后的檢查予以驗(yàn)證，以保證質(zhì)量體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。6.資源管理6.1 人力資源管理（1）本工程勞動力需求日平均約為120人。（2）人力資源的管理由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)的勞務(wù)規(guī)定。勞資員負(fù)責(zé)相關(guān)臺帳的建立。（3） 項(xiàng)目部在調(diào)配人員時根據(jù)崗位職責(zé)的需要挑選能夠勝任的人員。對不勝任本崗位工作的人員提供幫助或培訓(xùn)，必要時予以調(diào)整。（4） 分包單位的管理由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)的分包管理規(guī)定。（5） 項(xiàng)目部根據(jù)本工程項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)特點(diǎn)，要求以下崗位必須持證上崗：關(guān)鍵管理崗位：項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員、質(zhì)檢員、安

24、全員、施工員、材料員。特種作業(yè)人員：測量工、電（氣）焊工、電工、廠內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員、起重指揮（掛鉤）工、登高架設(shè)（架）工、起重機(jī)駕駛工。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（1）項(xiàng)目部資源配置執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)項(xiàng)目部成立與撤銷管理規(guī)定。（2）項(xiàng)目部基礎(chǔ)設(shè)施管理執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)現(xiàn)場物資管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理規(guī)定。（3）施工現(xiàn)場大臨設(shè)施方案由項(xiàng)目總工程師制定，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)工程項(xiàng)目大臨設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化工地管理規(guī)定。（4）機(jī)械設(shè)備的管理由機(jī)管員負(fù)責(zé)，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定、機(jī)械設(shè)備租賃及運(yùn)行管理規(guī)定及建筑分公司相關(guān)管理文件。（5） 項(xiàng)目部通過互聯(lián)網(wǎng)、 、 等形式實(shí)現(xiàn)與公司各管理部門的信息溝通。6.4 工作

25、環(huán)境（1） 項(xiàng)目部安全控制策劃、安全技術(shù)措施交底由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)，安全員負(fù)責(zé)安全管理工作，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理規(guī)定及建筑分公司相關(guān)管理文件。（2） 現(xiàn)場文明施工管理由施工員負(fù)責(zé)，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)環(huán)境因素管理規(guī)定、環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定、環(huán)境績效監(jiān)測管理規(guī)定、生活后勤安全與環(huán)境管理規(guī)定及建筑分公司管理文件文明施工管理實(shí)施細(xì)則。（3） 本工程項(xiàng)目冬季施工技術(shù)措施執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)環(huán)境因素管理規(guī)定及建筑分公司管理文件冬期施工作業(yè)制度。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃（1）項(xiàng)目開工前，總包項(xiàng)目部編制施工總體規(guī)劃和質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)公司職能部門及業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。編制工程項(xiàng)目實(shí)施策劃文件編制計(jì)劃（詳見附件

26、9）。（2）項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目部按ISO9001/2008的標(biāo)準(zhǔn)組織編制本項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）各項(xiàng)目開工前必須編制施工方案，按照龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)工程技術(shù)管理規(guī)定、工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定的總體要求，具體執(zhí)行建筑分公司管理文件技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則。（4）在工程開工前，項(xiàng)目部會同業(yè)主約請?jiān)O(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)全面交底，作好紀(jì)要，并對紀(jì)要中確定的有關(guān)內(nèi)容予以實(shí)施。（5）工程項(xiàng)目開工前,技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)行方案交底和技術(shù)交底,并保存交底記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程按照龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)顧客滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定控制好與顧客有關(guān)的過程。（1）項(xiàng)目部積極參加公司組織的本工程合同評審，了解業(yè)主的要求和公

27、司對業(yè)主的承諾，及時將相關(guān)信息傳遞給公司相關(guān)職能部門。對重大合同變更及時報(bào)合同預(yù)算部審核并辦理變更合同。 （2）參加業(yè)主各方的會議，需要時將有關(guān)信息與公司職能部門溝通，同時按本項(xiàng)目管理職責(zé)落實(shí)會議的內(nèi)容，并通過各種會議或 形式將落實(shí)結(jié)果反饋業(yè)主。（3）認(rèn)真對待監(jiān)理工程師通知單和監(jiān)理工程師聯(lián)系單，對所提問題由質(zhì)量技術(shù)責(zé)成相關(guān)單位予以整改并給予回復(fù)。（4）及時與設(shè)計(jì)師溝通，對設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行動態(tài)管理，設(shè)計(jì)變更發(fā)生后，由設(shè)計(jì)技術(shù)部及時發(fā)放到各施工專業(yè)項(xiàng)目部實(shí)施。（5）根據(jù)工程進(jìn)展，由工程管理部按合同條款及時辦理工程簽證，計(jì)財(cái)部匯總整理后報(bào)業(yè)主。7.3 分包管理職責(zé)7.3.1分包管理程序（1）項(xiàng)目部在分

28、包工程開工前20天確定分包模式，并組織項(xiàng)目部有關(guān)人員編制招標(biāo)文件、標(biāo)底價格。文件編制完成后報(bào)送合同預(yù)算部審核，審核通過后才可以發(fā)放給投標(biāo)單位。（2）項(xiàng)目部邀請不少于3家的分包單位投標(biāo)，由項(xiàng)目部和工程技術(shù)部共同對投標(biāo)單位資格進(jìn)行審核。投標(biāo)單位通過審核后，到工程技術(shù)部辦理分包單位準(zhǔn)入證并領(lǐng)取招標(biāo)文件。（3）項(xiàng)目部組織詢標(biāo)和議標(biāo)（4）項(xiàng)目部開工前15天初步確定中標(biāo)單位并將招標(biāo)情況及初步確定中標(biāo)單位上報(bào)合同預(yù)算部、工程技術(shù)部、安全生產(chǎn)辦公室評審（5）項(xiàng)目部分別向中標(biāo)單位、未中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書和未中標(biāo)通知書（6）項(xiàng)目部保存招投標(biāo)文件、辦理合同簽訂7.3.2分包單位的考核項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包單位全過程的管理，

29、在施工過程中每月定期對分包單位的動態(tài)進(jìn)行考核并填寫分包單位動態(tài)管理表，考評結(jié)果報(bào)公司工管部。具體管理制度見巴斯夫應(yīng)用化工研發(fā)中心辦公樓項(xiàng)目分包管理?xiàng)l例7.4 合同變更內(nèi)容的評審7.4.1 合同簽訂前，由公司市場開發(fā)部組織合同評審，對合同內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)評審。7.4.2合同簽訂后，施工過程中遇到不可遇見的問題需增加費(fèi)用處理時，由預(yù)算員（施工員協(xié)助）向業(yè)主提供現(xiàn)場簽證確認(rèn)索賠資料，根據(jù)具體情況補(bǔ)充方案（如設(shè)計(jì)變更、材料改代、施工方案變化、業(yè)主新增要求）。材料代用由項(xiàng)目部（施工組協(xié)助）辦理，由業(yè)主認(rèn)可代用單后，返回物資供應(yīng)系統(tǒng)備料，項(xiàng)目部將代用單歸檔保存。由于設(shè)計(jì)變更造成加工和施工生產(chǎn)等費(fèi)用增加，由崗位

30、責(zé)任人提出簽證量的單據(jù)，交業(yè)主辦理確認(rèn)手續(xù)。7.4.3在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，當(dāng)合同環(huán)境有所變化或由于其他原因使合同條款與現(xiàn)場實(shí)際不符時由合同預(yù)算部同業(yè)主協(xié)商進(jìn)行補(bǔ)充。7.4.4重大合同變更，須上報(bào)合同預(yù)算部。主控過程責(zé)任人應(yīng)形成或收集工程承攬合同登記表、合同變更通知單等有關(guān)記錄。嚴(yán)格執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)合同管理規(guī)定。7.5 工程物資采購（1）本工程的甲供材料和甲控乙供材料和工程施工周轉(zhuǎn)材料按照龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）根據(jù)工程進(jìn)度、設(shè)計(jì)文件和物資供應(yīng)周期，各專業(yè)項(xiàng)目部制定所承建工程項(xiàng)目的甲供材料的供應(yīng)計(jì)劃，由物資設(shè)備部審查，經(jīng)項(xiàng)目部計(jì)財(cái)部審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為訂貨依據(jù)。（3）本工程的甲控

31、乙供材料，分別由公司物資部門負(fù)責(zé)訂貨供應(yīng)。各專業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度以及設(shè)計(jì)文件等制定物資供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部審核后實(shí)施。（4）物資供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用單位、供貨時間等作具體說明,并由編制人、審核人簽字。（5）甲供材料，專業(yè)項(xiàng)目部在接收時，應(yīng)對物資進(jìn)場進(jìn)行驗(yàn)證， 驗(yàn)證內(nèi)容主要包括：品種、規(guī)格、數(shù)量是否符合有關(guān)文件。（6）甲供材料及甲控乙供材料在使用前，專業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)檢查物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件是否齊全、真實(shí)， 物資的質(zhì)量是否符合規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，需復(fù)檢的材料在施工前必須做好見證取樣工作，要求復(fù)檢合格并保存好質(zhì)量記錄。具體執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)物資采購供應(yīng)管理規(guī)定、現(xiàn)場物資管理規(guī)定。（7）專業(yè)

32、項(xiàng)目部在安裝前必須驗(yàn)證，設(shè)備的圖紙、說明書、合格證、裝箱單等技術(shù)資料是否完備，隨機(jī)的配件、備件、專用工具是否齊全。（8）根據(jù)工程施工進(jìn)度和施工方案，各專業(yè)項(xiàng)目部制定施工周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃，報(bào)總包項(xiàng)目部工程管理部審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，作為周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場的依據(jù)。不合格的周轉(zhuǎn)材料尤其是影響工程質(zhì)量和安全的模板、腳手架等，一律不準(zhǔn)進(jìn)入工地，項(xiàng)目部質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查、控制，對不合格的周轉(zhuǎn)材料，由質(zhì)量技術(shù)發(fā)質(zhì)量整改通知單，責(zé)令整改。（9）其他乙供材料的采購、供應(yīng)等執(zhí)行項(xiàng)目部的工程材料管理辦法。（10）本工程物資采購除執(zhí)行寶冶集團(tuán)公司和建筑分公司的物資合格供方名錄外，還應(yīng)根據(jù)本工程特點(diǎn)和需要

33、，對相關(guān)供方進(jìn)行考查評價后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，以項(xiàng)目部行政文件發(fā)布本工程專用的物資合格供方名錄，并報(bào)公司物資供應(yīng)部備案。7.6 進(jìn)貨物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)（1）本工程項(xiàng)目進(jìn)貨物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)物資采購供應(yīng)管理規(guī)定、現(xiàn)場物資管理規(guī)定。（2）本工程項(xiàng)目物資檢驗(yàn)（包括雙包采購的材料）由材料員檢查質(zhì)量和合格證后，進(jìn)行管理并作好檢驗(yàn)記錄。（3）要保證合格證及時并與實(shí)物的數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)的一致性。防止物證不符，字跡不清。合格證必須在現(xiàn)場有一份原件，由資料員保管，并認(rèn)真填寫物資合格證交接登記冊。（4）分項(xiàng)、分部工程完成后，單位工程負(fù)責(zé)人及時整理各類資料（包括原材料合格證和復(fù)驗(yàn)報(bào)告）交專檢進(jìn)行檢驗(yàn)核定。

34、（5）工程上需要復(fù)檢物資由項(xiàng)目部材料員按規(guī)定取樣，報(bào)檢測中心復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可用于工程。因工程急需，物資來不及驗(yàn)證或復(fù)檢，但能在有效追溯情況下要求投入使用時，應(yīng)由項(xiàng)目部材料員提出緊急放行報(bào)告，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并按程序標(biāo)識、驗(yàn)證閉合，上報(bào)物資及質(zhì)量管理部門。7.7 施工過程（1）施工生產(chǎn)過程按龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定執(zhí)行。（2）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)設(shè)計(jì)編制以及施工圖會審、自審和技術(shù)交底等施工技術(shù)的管理執(zhí)行建筑分公司管理文件技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則，項(xiàng)目部的責(zé)任部門為技術(shù)部。（3）本工程采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收規(guī)范采用2001版國家新的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范。（4）

35、關(guān)鍵過程的控制a本工程關(guān)鍵過程有：工程測量作業(yè)、鋼筋隱蔽、后澆帶、鋼柱二次灌漿、鋼結(jié)構(gòu)焊接、防水工程、涂裝工程、避雷針（網(wǎng)）及接地安裝作業(yè)、管道清洗工程、電氣安裝。b關(guān)鍵過程的控制：關(guān)鍵過程嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案具體要求實(shí)施。實(shí)施中項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人要詳細(xì)記載參加過程施工的人員、設(shè)備、材料及施工步驟，保證其可追溯性。項(xiàng)目部定期對關(guān)鍵過程實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并建立檢查記錄臺帳。 根據(jù)已明確的關(guān)鍵和特殊過程，并制定了質(zhì)量控制措施。工程開工前，針對關(guān)鍵過程，各專業(yè)的施工方案必須制定詳細(xì)的工序質(zhì)量控制措施，落實(shí)控制點(diǎn)和檢查點(diǎn)，并組織實(shí)施。影響本工程質(zhì)量的關(guān)鍵因素即質(zhì)量通病的防治措施，針對質(zhì)量通病，技術(shù)人

36、員在進(jìn)行技術(shù)交底時，必須重點(diǎn)控制，嚴(yán)肅工序紀(jì)律。（5）特殊過程的控制a本工程關(guān)鍵過程有：樁基工程作業(yè)、基坑開挖、基礎(chǔ)承臺混凝土澆筑、地坪大面積混凝土澆筑。b關(guān)鍵過程的控制：項(xiàng)目部施工管理人員組織相關(guān)管理崗位人員對特殊過程從業(yè)人員資格、施工設(shè)備能力與狀態(tài)、材料檢驗(yàn)復(fù)檢情況、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境、安全技術(shù)措施落實(shí)及可能產(chǎn)生的對環(huán)境影響而采取措施的落實(shí)情況等方面進(jìn)行預(yù)先確認(rèn)，填寫特殊過程能力確認(rèn)單，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如果作業(yè)過程中發(fā)生人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境、等較大變化時應(yīng)對特殊過程的作業(yè)能力重新進(jìn)行確認(rèn)。鋼筋綁扎重點(diǎn)C過程質(zhì)量控制：樁基工程施工控制：a)樁基工程施工前制定專項(xiàng)施工方案，必須

37、按施工方案進(jìn)行施工。b)樁基施工過程中加強(qiáng)對自拌砼配合比的控制，必須有試驗(yàn)室出具的砼配合比報(bào)告單。c)打樁前對預(yù)埋樁位進(jìn)行復(fù)核，打樁過程中做好成樁記錄。土方工程施工控制：a)土方開挖必須按土方開挖施工方案進(jìn)行。b)完工的地基面層由工長組織采取技術(shù)措施進(jìn)行保護(hù)，以防止面層被擾動?；A(chǔ)工程控制a)本工程基礎(chǔ)為樁承臺基礎(chǔ)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和工長組織按照基礎(chǔ)施工方案進(jìn)行施工。b)基礎(chǔ)工程完工以后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、工長、質(zhì)檢員備齊施工技術(shù)資料，會同建設(shè)、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督站、監(jiān)理等單位對基礎(chǔ)工程進(jìn)行檢查核驗(yàn)，當(dāng)基礎(chǔ)符合有關(guān)施工規(guī)范和驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)時，隨即辦理基礎(chǔ)工程驗(yàn)收手續(xù)。鋼筋工程施工控制：a)焊接鋼

38、筋的原材料，由主管工長組織試驗(yàn)員進(jìn)行試焊取樣并經(jīng)第三方檢測中心試驗(yàn)合格后，方可成批下料對焊。b)現(xiàn)場綁扎鋼筋由工長組織班組按設(shè)計(jì)、圖紙執(zhí)行。c)鋼筋接頭的布置必須符合設(shè)計(jì)圖紙規(guī)范和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)要求。d) 鋼筋冷擠壓連接按帶肋鋼筋套筒擠壓連接標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。e)鋼筋搭接長度、錨固長度、間距必須符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求砼工程施工控制：a)項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在澆筑砼時要組織有關(guān)技術(shù)員、工長、材料員、試驗(yàn)員、安全員作好澆筑前的準(zhǔn)備工作。b)現(xiàn)澆地面樓板，必須由工長組織在板面上架設(shè)好馬凳并鋪上腳手板，操作人員在腳手板上進(jìn)行操作，絕不允許操作人員任意踩踏鋼筋。c)在澆筑砼過程中，工長必須派鋼筋工、木工、架子工對鋼筋、模板、模

39、板支撐系統(tǒng)、預(yù)埋管、預(yù)留洞進(jìn)行維護(hù)。d)在雨季澆筑砼，必須由技術(shù)員編制具體的施工技術(shù)措施，以確保澆筑質(zhì)量。e)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織技術(shù)員嚴(yán)格檢查砼配合比的準(zhǔn)確性及砼的攪拌質(zhì)量。f)后澆帶第二次澆筑砼前必須由工長組織施工人員清除建筑垃圾并校正鋼筋以后，方準(zhǔn)澆筑砼。g)由工長組織作好砼潤濕養(yǎng)護(hù)工作。主體工程竣工質(zhì)量控制： 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對完工的主體結(jié)構(gòu)進(jìn)行自查，對查出來質(zhì)量問題和資料中存在的問題及時安排人員進(jìn)行整改，并對主體結(jié)構(gòu)評定，在此基礎(chǔ)上由項(xiàng)目經(jīng)理部向質(zhì)檢站申報(bào)進(jìn)行核驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、質(zhì)檢員、實(shí)驗(yàn)員等共同對主體結(jié)構(gòu)作質(zhì)量核驗(yàn)。當(dāng)核驗(yàn)認(rèn)定達(dá)到規(guī)范核驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)要求，

40、符合質(zhì)量體系要求，并對評定的質(zhì)量等級無疑議時，由項(xiàng)目經(jīng)理部邀請顧客代表、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位共同驗(yàn)收，核定等級，由質(zhì)安部組織填寫基礎(chǔ)、主體工程驗(yàn)收紀(jì)錄。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司總工、顧客代表、監(jiān)理單位代表、設(shè)計(jì)單位代表在驗(yàn)收紀(jì)錄上簽字確認(rèn)。當(dāng)核驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)與上述標(biāo)準(zhǔn)不符合時，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定糾正措施，項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織整改，整改完畢后，申請上述部門和人員在進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。由項(xiàng)目部質(zhì)安部向浦東新區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站申報(bào)主體工程質(zhì)量核驗(yàn)，在同質(zhì)量監(jiān)督站約定的時間內(nèi)，會同到施工現(xiàn)場參加質(zhì)量核驗(yàn)，核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有與上述標(biāo)準(zhǔn)不符時，項(xiàng)目經(jīng)理部要做好紀(jì)錄并及時組織人員落實(shí)整改完畢，直至經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格。在接到質(zhì)量監(jiān)督站通知后，由項(xiàng)目

41、經(jīng)理部派人取回主體工程質(zhì)量核驗(yàn)證書，保存于資料員處。（6）施工過程控制以工序控制為主線，上工序結(jié)束轉(zhuǎn)下道工序時，各分項(xiàng)工程按照龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定辦理工序交接檢查表，經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目技術(shù)部門和專檢員簽字后方可進(jìn)行下道工序施工。工程需要例外轉(zhuǎn)序的按施工過程控制程序辦理例外轉(zhuǎn)序報(bào)告。做好隱蔽驗(yàn)收工作及相關(guān)記錄。隱蔽驗(yàn)收計(jì)劃見附表12。（7）項(xiàng)目部對施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行控制。對機(jī)械設(shè)備操作人員資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，無證或資格不附者不得上崗。各專業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)確保施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備的完好。（8）產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 本工程所用物資、半成品均采用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對其標(biāo)識和管理。 有

42、可追溯性的施工過程和標(biāo)識a.緊急放行的產(chǎn)品，采用緊急放行報(bào)告進(jìn)行標(biāo)識。b.不合格品的處置采用不合格處置報(bào)告進(jìn)行標(biāo)識。c.特殊過程通過操作人員名錄、使用機(jī)械設(shè)備清單以及連續(xù)監(jiān)測的參數(shù)記錄進(jìn)行標(biāo)識。d.工程實(shí)體按國家及行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格進(jìn)行標(biāo)識。e工序交接和隱蔽工程分別采用工序交接檢查表和隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄進(jìn)行標(biāo)識。（9）業(yè)主提供設(shè)備項(xiàng)目部按照業(yè)主提供設(shè)備的清單，根據(jù)工程進(jìn)度編制進(jìn)場計(jì)劃交業(yè)主備案，并組織專業(yè)項(xiàng)目對進(jìn)場的的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)，將驗(yàn)證、安裝及試運(yùn)轉(zhuǎn)過程出現(xiàn)的問題做好記錄并書面報(bào)告業(yè)主。（10）工程防護(hù) 對在建及已完工程實(shí)體、進(jìn)場設(shè)備、制品及半成品應(yīng)落實(shí)施工方案規(guī)定的防護(hù)措施；下道工

43、序的施工單位必須對上道工序的中間產(chǎn)品實(shí)施有效的防護(hù)。安全工程部是工程防護(hù)的主要責(zé)任部門。 施工過程中臨時出現(xiàn)特殊的防護(hù)要求時，專業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)及時制定防護(hù)措施，報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后實(shí)施。（11）工程交付根據(jù)工程進(jìn)度，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制交工計(jì)劃，建立交工資料目錄，督促相關(guān)專業(yè)隨工程進(jìn)展形成交工資料，按照業(yè)主和城建檔案館的要求，辦理工程實(shí)體和軟件資料的交付手續(xù)并形成質(zhì)量記錄（12）安全管理施工現(xiàn)場的安全管理按龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目部的主要責(zé)任部門為安全工程部。7.8 項(xiàng)目完工和服務(wù)7.8.1交工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織檢查工程竣工情況和可能存在的尾項(xiàng)，對發(fā)現(xiàn)的施工缺陷及時整改，對存在的尾項(xiàng)列出清單并注明

44、處理意見及期限要求。7.8.2項(xiàng)目部應(yīng)向業(yè)主介紹施工概況，提出實(shí)物交接申請，參加業(yè)主對工程實(shí)物的驗(yàn)收檢查。對存在的暫不能處理的尾項(xiàng)應(yīng)說明原因（如設(shè)計(jì)問題、設(shè)備問題等）。7.8.3項(xiàng)目部應(yīng)將業(yè)主提出的遺留問題進(jìn)行歸納分析、分類處理。其中，若屬業(yè)主提供的設(shè)備問題，由項(xiàng)目部提請業(yè)主提出處理意見，若項(xiàng)目部有能力處理業(yè)主提供的設(shè)備問題，應(yīng)接受業(yè)主的委托，幫助處理；若屬設(shè)計(jì)問題，項(xiàng)目部通報(bào)業(yè)主，并通過業(yè)主要求設(shè)計(jì)方按期提出處理意見，項(xiàng)目部組織實(shí)施；若屬施工造成的遺留問題，由項(xiàng)目部需在規(guī)定的時間內(nèi)組織處理。7.8.4 遺留問題全部處理完畢后，項(xiàng)目部應(yīng)及時請業(yè)主確認(rèn)，并要求業(yè)主在相關(guān)書面材料或記錄上簽章確認(rèn)。

45、7.8.5由項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工階段（包括竣工）顧客滿意信息的收集、分析和評價，執(zhí)行工程保修回訪及顧客滿意測量管理規(guī)定。7.8.6 顧客投訴（1） 顧客關(guān)于工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來談話及 記錄等信息，項(xiàng)目部及時傳遞到建筑分公司。（2） 項(xiàng)目部根據(jù)顧客意見或投訴內(nèi)容，在調(diào)查核實(shí)并妥善處理的基礎(chǔ)上，將處理結(jié)果及時反饋到顧客方。（3） 項(xiàng)目部對顧客的意見或投訴應(yīng)建冊登記，對接受到的每一項(xiàng)顧客意見或投訴均應(yīng)記錄并注明處理結(jié)果。（4） 顧客提出規(guī)定范圍以外的服務(wù)要求時，在我方有能力滿足的情況下應(yīng)予接受，并由項(xiàng)目部組織落實(shí)，以滿足顧客要求。7.8.7工程回訪（1）

46、公司負(fù)責(zé)組織已交工工程的顧客回訪工作，工程項(xiàng)目部配合顧客回訪工作的實(shí)施。（2）完成交工后一年內(nèi)的工程項(xiàng)目，每半年組織一次顧客回訪工作；完成交工后超過一年的工程項(xiàng)目，每年組織一次顧客回訪工作，直至保修期滿。（3）辦理工程項(xiàng)目回訪工作時，應(yīng)填寫已交付工程項(xiàng)目征求意見表，對顧客提出的意見或建議參照工程保修回訪及顧客滿意測量管理規(guī)定3.2、3.3、3.4、4條款執(zhí)行。7.8.8 工程保修（1）對顧客投訴或回訪中，確認(rèn)在工程保修期內(nèi)屬施工原因造成的質(zhì)量缺陷，公司應(yīng)依據(jù)其性質(zhì)和程度，及時進(jìn)行策劃和組織保修處理。（2）保修施工單位依據(jù)施工缺陷的性質(zhì)和程度，決定是否需要編制保修進(jìn)度計(jì)劃及施工技術(shù)方案；對特殊或

47、重要部位的保修項(xiàng)目，必須編制保修進(jìn)度計(jì)劃及施工技術(shù)方案，并請業(yè)主確認(rèn)。（3）工程保修實(shí)施過程等同于工程項(xiàng)目實(shí)施過程，并需執(zhí)行公司相關(guān)管理文件。（4）保修施工完成后，施工單位填寫工程質(zhì)量保修確認(rèn)書，并經(jīng)業(yè)主確認(rèn)；確認(rèn)后的工程質(zhì)量保修確認(rèn)書由保修施工單位通過檔案管理部門存入工程項(xiàng)目檔案資料中。8. 測量、分析和改進(jìn)8.1 監(jiān)視和測量 根據(jù)建設(shè)公司對內(nèi)部質(zhì)量體系審核的安排，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部人員配合做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)內(nèi)部審核管理程序。 收到內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告后，由項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)人員分析原因，制定糾正措施，一周內(nèi)報(bào)內(nèi)審組，并在一個月內(nèi)完成實(shí)施的糾正措施，將相關(guān)書面證據(jù)報(bào)內(nèi)審組。

48、8.2 對管理過程的檢查 項(xiàng)目經(jīng)理每月組織各業(yè)務(wù)管理人員對項(xiàng)目部質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目部定期開展現(xiàn)場巡視檢查、質(zhì)量大檢查活動。 項(xiàng)目副經(jīng)理對施工過程進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。質(zhì)檢員對影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置工序管理點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)控制，及時檢驗(yàn)工序質(zhì)量，執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定。施工中，對反映工序管理點(diǎn)質(zhì)量特性的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品管理程序有關(guān)規(guī)定處理。對施工前和施工過程中的安全管理工作，由安全員負(fù)責(zé)，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全、環(huán)境及消防違章查處管理規(guī)定、安全責(zé)任制管理規(guī)定、環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定及建筑分公司相關(guān)管理文件。項(xiàng)目部建立并保存生產(chǎn)會議紀(jì)要

49、、施工日志等施工過程監(jiān)控記錄。 項(xiàng)目部依據(jù)檢查中出現(xiàn)的問題、缺陷或不合格，召開有關(guān)專業(yè)人員參加的質(zhì)量分析會，并制定整改措施。8.3 施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)本項(xiàng)目部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)量活動執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定、工程項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序、工程質(zhì)量管理規(guī)定。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范要求，由項(xiàng)目總工程師、質(zhì)檢員組織項(xiàng)目部有關(guān)人員及分包單位的技術(shù)、質(zhì)量人員進(jìn)行隱蔽工程、工程預(yù)檢、檢驗(yàn)批等預(yù)驗(yàn)收工作?；炷?、砂漿試塊的送樣檢驗(yàn)由試塊員負(fù)責(zé)。本工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃(詳見附表10、11) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位工程驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理組織，總主任工程師、質(zhì)檢員組織項(xiàng)目部有關(guān)人員及分包單位的技術(shù)

50、、質(zhì)量人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收通過后，報(bào)監(jiān)理正式驗(yàn)收。8.4不合格品控制8.4.1項(xiàng)目部按季度對本項(xiàng)目部發(fā)生的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，由主任工程師填寫不合格品統(tǒng)計(jì)分析表，于季度末報(bào)送質(zhì)量管理部門。項(xiàng)目部建立關(guān)鍵過程/特殊過程動態(tài)管理控制一覽表，于每月底前報(bào)送質(zhì)量管理部門。8.4.2不合格物資由項(xiàng)目總工程師會同材料員及物資供應(yīng)部共同處置，執(zhí)行現(xiàn)場物資管理規(guī)定。8.4.3工程質(zhì)量不合格品的處置由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，對工程質(zhì)量不合格品的評審由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)，以判定該工程不合格品是質(zhì)量問題，還是質(zhì)量事故。8.4.4對于質(zhì)量問題，質(zhì)檢員向作業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)出整改指令或書面的整改通知，由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施整改。質(zhì)檢員對整

51、改情況進(jìn)行重新檢查。8.4.5對于判定為質(zhì)量事故的工程不合格品，項(xiàng)目部按建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.4.6發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格品，或在接到監(jiān)理、業(yè)主、上級質(zhì)量部門的整改通知后，質(zhì)檢員應(yīng)要求作業(yè)人員立即停止施工，必要時在不合格處設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識，以防止在處置前進(jìn)入下道工序施工。8.4.7不合格項(xiàng)的處置由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)。8.4.8發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，檢查人員應(yīng)要求作業(yè)人員立即進(jìn)行糾正。必要時，檢查人員發(fā)出書面的整改通知，檢查人員應(yīng)對不符合項(xiàng)是否得到糾正予以復(fù)核。有書面的整改通知時，檢查人員應(yīng)在留底的整改通知上記錄整改情況。8.5 數(shù)據(jù)分析8.5.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)，

52、按龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)管理手冊中的相關(guān)規(guī)定實(shí)施。8.5.2項(xiàng)目部將采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對以下信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理：應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)評定混凝土強(qiáng)度。應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖控制工期。8.6 改進(jìn)8.6.1本項(xiàng)目部糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施、評價及實(shí)施效果驗(yàn)證，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)糾正和預(yù)防措施管理程序。8.6.2項(xiàng)目部不合格信息的收集由資料員負(fù)責(zé)，收集內(nèi)容按糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，于每季度末報(bào)送建筑分公司企業(yè)策劃部。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的不合格信息由業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理人員于每季度末報(bào)送各業(yè)務(wù)管理部門。8.6.3項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施在本項(xiàng)目部落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，并對糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及效果驗(yàn)證進(jìn)行綜合評價，并

53、附必要的證實(shí)性材料復(fù)印件，于每季度末報(bào)送建筑分公司企業(yè)策劃部。8.6.4由項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工階段（包括竣工）顧客滿意信息的收集、分析和評價，執(zhí)行龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)顧客滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定。9.成品保護(hù)本工程交叉作業(yè)多，不單要加強(qiáng)工人的成品、半成品保護(hù)意識，更要注意對原有設(shè)備設(shè)施的保護(hù)。 加強(qiáng)施工人員成品保護(hù)意識。發(fā)現(xiàn)成品、半成品損壞現(xiàn)象，應(yīng)追究肇事者責(zé)任，同時對其他施工人員進(jìn)行教育，引以為戒；各工種對自己的成品或半成品應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施，如設(shè)置護(hù)欄、警告牌、標(biāo)志或在其上覆蓋保護(hù)物，必要時派專人看護(hù)；嚴(yán)禁在搬運(yùn)材料或機(jī)械時，特別是經(jīng)過狹窄之處對其旁邊物體造成磕撞及損壞；嚴(yán)禁站、靠在半成

54、品上施工，如確實(shí)需要，應(yīng)做好相應(yīng)的保護(hù)措施；各工種交叉施工時，嚴(yán)禁為貪圖施工快捷方便，而肆意造成對其它工種成品的損壞。各工種、工序成品保護(hù)措施如下： 9.1、玻璃門窗、鋁合金成品保護(hù)9.1.1門、窗框四周嵌防水密封膠時，操作應(yīng)仔細(xì)，不得污染幕墻、窗框。9.1.2拆搭腳手架、跳板其材料對鋁框要有相應(yīng)的保護(hù)措施，否則不許在門窗框上拖拽，安裝管線、設(shè)備應(yīng)防止撞壞墻面。9.1.3不許在門、窗框上撞擊，釘釘或刻畫，門、窗玻璃安裝后應(yīng)立即貼上“小心玻璃”的標(biāo)識。9.2、電訊通訊成品保護(hù)面板、模塊、配線架、機(jī)柜、控制箱、控制柜、攝像頭和報(bào)警器的安裝必須在內(nèi)裝基本完成后進(jìn)行。其他安裝與相關(guān)工序配合進(jìn)行。9.3

55、、木門成品保護(hù)9.3.1木門窗、框及貼臉線和筒子板等進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須將材料放置在通風(fēng)良好，防雨防潮的地方，并設(shè)專人管理。9.3.2油漆和膠等一些易燃材料必須放置在遠(yuǎn)離火種和易燃產(chǎn)品處，并設(shè)專用房間加以保管。9.3.3產(chǎn)品在油漆和安裝后，將產(chǎn)品用塑料布將油漆好的產(chǎn)品全部遮蓋起來，以免其他雜質(zhì)對本產(chǎn)品的污染。9.3.4施工中做好對工人的技術(shù)交底嚴(yán)禁撞擊門框窗及貼臉。9.4、地面、墻面成品保護(hù)9.4.1地面抹好后，進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù)的一周內(nèi)不得進(jìn)行下一道工序操作。9.4.2運(yùn)輸通道處的地面，養(yǎng)護(hù)完畢后應(yīng)鋪設(shè)專門的保護(hù)層保護(hù)地面。9.4.3做好的地面，不允許有污染物落灑在地面，如：機(jī)油、油漆、油污、膠或粘結(jié)劑，更