控制程序匯總29

1、1目的:根據(jù)公司質(zhì)量手冊的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動極其結(jié)果 是否符合規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系有效地運行。2. 適用X圍：適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3. 職責(zé)：3.1審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃編制，并經(jīng)管理者代表審批后實施。3.2管理者代表任命審核組長、審核員并規(guī)定其職責(zé)。3.3由審核組長組織內(nèi)部審核。4. 定義：無5. 程序：5.1審核組長制定內(nèi)部審核計劃，于每年元月報管理者代表審批并實施，每年進(jìn)行最少一次 內(nèi)部質(zhì)量審核工作。5.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃的內(nèi)容：審核目的和X區(qū)|ob. 審核時間安排。5.3審核準(zhǔn)備由管理者代表根據(jù)被審核部門情況任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格

2、的合適人選擔(dān)任審核 組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核由2人或2人以上組成，由審核組長選派具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格且與被審核部 門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核組成員。由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件，主要由以下文件組成：a. 審核通知。b. 審核檢査表。c. 不合格項報告。d. 審核報告。準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件。由審核組長提前一星期向受審部門發(fā)出審核通知及本次審核計劃。審核計劃的內(nèi)容a. 受審核的部門、審核目的、X圍、日期°b. 審核依據(jù)的文件。c. 審核的主要項目及時間安排。d. 審核員分工。受審核部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。5.4審核實施審核的具體內(nèi)容按

3、照檢査表進(jìn)行。審核員通過交談、査閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)等活動，檢査質(zhì)量體系的運行情況?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)讓當(dāng)場該項工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并填寫不符合項報告，以 保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。審核結(jié)束由審核組長召開受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會議，報告審核結(jié) 果。5.5審核報告由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫審核報告。審核組長確認(rèn)后簽字，報管理者代表 及有關(guān)部門。審核報告的內(nèi)容：a. 受審核的部門、審核目的、X圍、日期。b. 審核依據(jù)的文件。c. 審核員、受審核部門主要參加人員。d. 審核綜述。e. 不合格項5.6審核報告的發(fā)放X圍乩總經(jīng)理、管理者代表。b. 受審核部門。c.

4、 不合格項所涉及的相關(guān)部門。5.7受審核部門在受到審核報告以后兩天內(nèi)對不合格項實施糾正措施，對不能在短期內(nèi)糾正 的不合格項由責(zé)任部門填寫不合格項報告交給審核組備案。5.8審核組對不合格項報告中的工作項目進(jìn)行跟蹤檢査，并驗證有效性，將檢査結(jié)果記 入不符合項報告。5.9不符合項報告的發(fā)放與本程序4.6條款相同。5.10內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交給質(zhì)保部，按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。6 相關(guān)文件和記錄：6.1管理評審管理制度6.2BF /QJ-045內(nèi)審?fù)ㄖ獑?.3BF /QJ-046檢査表6.4BF /QJ-013內(nèi)部質(zhì)量審核計劃6.5BF /QJ-048年度質(zhì)量體系審核計劃6.6BF /QJ