產(chǎn)品召回管理程序

1、產(chǎn)品召回管理程序ITALO-QHPF-171 目的當(dāng)工廠生產(chǎn)加工的食品對(duì)食用者產(chǎn)生的危害發(fā)生擴(kuò)散，引用本產(chǎn)品召回管理程序，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)生產(chǎn)公司的形象，減少生產(chǎn)公司損失，特制訂本程序。2 適用范圍：適用于本生產(chǎn)公司成品的回收控制。3 職責(zé)：3.1 生產(chǎn)公司總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定辦公室負(fù)責(zé)本工作，并指定對(duì)外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。3.2 體系小組組長(zhǎng)（回收輔助人員）a）收集各部門(mén)（包括媒體、執(zhí)法部門(mén)）傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括購(gòu)銷(xiāo)部的回應(yīng)；b）保證生產(chǎn)公司經(jīng)理在食品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費(fèi)者

2、，確保購(gòu)銷(xiāo)部對(duì)每一詢(xún)問(wèn)的回應(yīng)都是有根據(jù)的；c）與執(zhí)法部門(mén)一起進(jìn)行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；d）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑原料、盛裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供銷(xiāo)售信息，確定不合格食品的回收方案處于購(gòu)銷(xiāo)部的控制之下。3.4 品控部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問(wèn)題的建議。3.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.6 辦公室負(fù)責(zé)與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生主管部門(mén)及衛(wèi)生防疫部門(mén)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)協(xié)作。及時(shí)與法律部門(mén)溝通，以確保決議與行為的合法性。4 產(chǎn)品回收步驟：4.1 發(fā)現(xiàn)

3、問(wèn)題4.1.1 生產(chǎn)公司各部門(mén)在銷(xiāo)售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即停止銷(xiāo)售產(chǎn)品，隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。處理步驟詳見(jiàn)潛在不安全產(chǎn)品控制程序4.1.2顧客發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等，及時(shí)向體系小組組長(zhǎng)報(bào)告，體系小組的保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系，處理步驟詳見(jiàn)顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序4.2 投訴評(píng)估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的歸口部門(mén)如實(shí)整理成書(shū)面材料并交品控部會(huì)簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：a）購(gòu)銷(xiāo)部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時(shí)與有關(guān)衛(wèi)生部門(mén)來(lái)協(xié)助；b）立即通報(bào)體系小組組長(zhǎng)、生產(chǎn)公司總經(jīng)理；c）庫(kù)房負(fù)責(zé)追溯食品的所有標(biāo)簽。立即停止銷(xiāo)售；d

4、）品控部、購(gòu)銷(xiāo)部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見(jiàn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序4.3回收的開(kāi)始：一旦確認(rèn)問(wèn)題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷(xiāo)售，立即啟動(dòng)回收程序，購(gòu)銷(xiāo)部立即通報(bào)體系小組組長(zhǎng)、生產(chǎn)公司總經(jīng)理，對(duì)已銷(xiāo)售食品進(jìn)行調(diào)查。確認(rèn)啟動(dòng)后，應(yīng)通報(bào)衛(wèi)生防疫站和技術(shù)監(jiān)督部門(mén)。同時(shí)，指示各部門(mén)人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。庫(kù)房應(yīng)立即停止銷(xiāo)售，對(duì)未銷(xiāo)售食品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員在質(zhì)檢人員與生產(chǎn)公司總經(jīng)理確認(rèn)問(wèn)題的發(fā)生點(diǎn)。確認(rèn)方式主要有：a）如與供應(yīng)商有關(guān)，公司總經(jīng)理及采購(gòu)人員與供應(yīng)商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問(wèn)題產(chǎn)品資料，包括批號(hào)、規(guī)格、照片、以免造成危害。b）如發(fā)生在

5、食品加工環(huán)節(jié)，采用潛在不安全產(chǎn)品控制程序、糾正和和糾正措施控制程序處理。5、相關(guān)文件：5.1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5.2潛在不安全產(chǎn)品控制程序5.3糾正和和糾正措施控制程序5.4預(yù)防措施控制程序5.5顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序6、記錄：6.1產(chǎn)品回收通知產(chǎn)品召回程序1、目的為了防止因操作體系不健全，給食品帶來(lái)不安全隱患，時(shí)刻本著對(duì)產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本公司信譽(yù)，讓有本公司標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在任何時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，鞏固自身品牌和拓展市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，特制定以下產(chǎn)品召回程序。2、適用范圍適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食

6、品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。3、職責(zé)3.1銷(xiāo)售部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。3.2物控部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。3.3產(chǎn)品召回小組成員職責(zé)詳見(jiàn)產(chǎn)品召回小組成員中職責(zé)。4、工作程序4.1啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序4.11在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門(mén)均不得啟動(dòng)產(chǎn)品召回計(jì)劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門(mén)或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。4.2成立了由銷(xiāo)售部經(jīng)理為組長(zhǎng)的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。4.3由產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表中包括:姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。5、召回及不安全產(chǎn)品5

7、.1召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類(lèi)別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。不安全食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（三）含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。5.1.1如果顧客反應(yīng)某一類(lèi)產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。5.1.2

8、對(duì)于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長(zhǎng)召集召回小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類(lèi)別（名稱(chēng)、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。5.1.3可疑產(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。5.2對(duì)于自查出的不合格且已發(fā)到客戶(hù)手中的產(chǎn)品5.2.1在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶(hù)，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。5.2.2向客戶(hù)解釋清楚召回原因，并與客戶(hù)協(xié)商召回?cái)?shù)量。5.2.3同5.1.2.5.3可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉(cāng)庫(kù)接收。接收后的產(chǎn)品用庫(kù)存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待處理”標(biāo)識(shí)后放置在成品倉(cāng)庫(kù)不合格品（

9、可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫(kù)放行。6、處理召回產(chǎn)品的規(guī)程6.1對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新分類(lèi)，降級(jí)或廢棄處理。6.2查明退貨原因，進(jìn)行處理。6.2.1由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由物控部通知供方，并在清除問(wèn)題前停止其供應(yīng)原料。6.2.2由于包裝物料造成的不合格品：由物控部通知供方，并限期整改, 整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。6.2.3在生產(chǎn)加工過(guò)程中所造成的不合格品，通知車(chē)間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。7、必要時(shí)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門(mén)。7.1必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知市質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)。7.1.1消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。7.2通知的內(nèi)容如下：7.2.1召回的原因7.2.2召回的類(lèi)別：名稱(chēng)、編號(hào)