海螺水泥企業(yè)質(zhì)量手冊范本

1、海螺水泥企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/TH-G05.01-2004質(zhì)量手冊2004-08-15發(fā)布 2004-08-15實施標(biāo)準(zhǔn)化委員會批準(zhǔn)質(zhì)量方針以市場為導(dǎo)向以管理為基礎(chǔ)實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)一、出廠產(chǎn)品滿足“海螺標(biāo)準(zhǔn)”，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于“國家標(biāo)準(zhǔn)”，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的控標(biāo)準(zhǔn)。二、技術(shù)支持人員24小時為顧客提供服務(wù)；三、顧客滿意率大于98%?？偨?jīng)理（簽字）日期：符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000版本：E頁數(shù)：43質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：0.0 標(biāo)題: 目錄目錄章節(jié)號標(biāo)題容主管部門備注0.0目錄0.1質(zhì)量手冊頒布令0.2公司簡介0.3公司組織機(jī)構(gòu)圖1手冊適用領(lǐng)域2

2、引用標(biāo)準(zhǔn)與文件3術(shù)語和定義4.1質(zhì)量管理體系總要求經(jīng)理部公司各部門協(xié)助4.2文件要求4.2.1文件要求的總則質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助4.2.3文件控制質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助4.2.4記錄控制辦公室其它各部門協(xié)助5.1管理承諾最高管理者公司各部門協(xié)助5.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者公司各部門協(xié)助5.3質(zhì)量方針最高管理者公司各部門協(xié)助5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃最高管理者公司各部門協(xié)助5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通最高管理者公司各部門協(xié)助5.6管理評審最高管理者公司各部門協(xié)助6.1資源提供經(jīng)理部公司各部門協(xié)助6.2人力資源辦公室其它各部門協(xié)助6.3基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)

3、理部公司各部門協(xié)助6.4工作環(huán)境經(jīng)理部公司各部門協(xié)助章節(jié)號標(biāo)題容主管部門備注7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)安全處質(zhì)控處,保全處與四個分廠協(xié)助7.2與顧客有關(guān)的過程銷售處其它各部門協(xié)助7.3設(shè)計和開發(fā)/刪減7.4采購材料處質(zhì)控處協(xié)助7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制質(zhì)量控制處相關(guān)部門協(xié)助7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)/刪減7.5.3標(biāo)識和可追溯性質(zhì)量控制處四個分廠協(xié)助7.5.4顧客財產(chǎn)銷售處生產(chǎn)安全處材料處與裝運分廠7.5.5產(chǎn)品防護(hù)裝運分廠相關(guān)部門協(xié)助7.6監(jiān)視和測量裝置的控制設(shè)備保全處生產(chǎn)處、質(zhì)控處和四分廠協(xié)助8.1測量、分析和改進(jìn)的總則經(jīng)理部公司各部門協(xié)助8.2監(jiān)視和測量8.

4、2.1顧客滿意銷售處生產(chǎn)處、質(zhì)控處、裝運分廠協(xié)助8.2.2部審核質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助8.2.3過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量控制處保全處與四個分廠協(xié)助8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)量控制處材料處與四個分廠協(xié)助8.3不合格品控制質(zhì)量控制處材料處與四個分廠協(xié)助8.4數(shù)據(jù)分析質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助8.5改進(jìn)質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助9質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：0.1 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊頒布令質(zhì)量手冊頒布令質(zhì)量控制處主持修訂的Q/TH-G05.01質(zhì)量手冊（E版）符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)正式頒發(fā)。公司的信譽(yù)和發(fā)展取決于產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，質(zhì)量手冊規(guī)定

5、了公司質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)以與對體系在資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)等各過程方面的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件；所有職員和部門都必須竭誠遵守手冊的各項規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，為公司的可持續(xù)發(fā)展努力工作?？偨?jīng)理：日期：第1頁共43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：0.2 標(biāo)題: 公司簡介公司簡介海螺水泥是海螺集團(tuán)超大型水泥熟料生產(chǎn)基地，擁有石灰石資源與探礦權(quán)超過10億噸，工廠位臨長江，與鐵路、公路構(gòu)成立體運輸通道，具有優(yōu)越的交通運輸條件。公司現(xiàn)有四條熟料生產(chǎn)線，三臺4.2×11米的水泥磨機(jī)。第一條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線從丹麥?zhǔn)访芩构疽M(jìn)，建成

6、于1996年7月；第二條日產(chǎn)5000噸國產(chǎn)化水泥熟料生產(chǎn)線，2002年4月建成投產(chǎn)。根據(jù)海螺集團(tuán)“十五”發(fā)展戰(zhàn)略和奮斗目標(biāo)，公司于2002年11月份同時開工建設(shè)兩條日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線，其中第一條生產(chǎn)線為國首條萬噸線，于2004年5月26日一次性點火成功，2004年6月5日正式投料，并生產(chǎn)出首批合格熟料，6月26日首次日產(chǎn)量突破10000噸，達(dá)到10052噸，并于7月9日-11日72小時連續(xù)運轉(zhuǎn)，日產(chǎn)量超過萬噸，分別達(dá)到10017噸、10042噸和10146噸，實現(xiàn)了“點火即投產(chǎn)，投產(chǎn)即達(dá)標(biāo)”的目標(biāo)；第二條萬噸線將于2004年下半年點火投產(chǎn)，然后再建成第三條萬噸線。公司最終生產(chǎn)規(guī)模將

7、達(dá)到年產(chǎn)水泥熟料1200萬噸，其產(chǎn)能規(guī)模位于海螺集團(tuán)各大基地首位，成為全國最先跨越千萬噸規(guī)模的熟料生產(chǎn)基地，也是世界產(chǎn)能最大的單個工廠之一。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，各水泥熟料生產(chǎn)線均采用新型干法預(yù)熱器窯外分解的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)過程采用集散型模糊邏輯自動控制系統(tǒng)，并采用QCX分析系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制。長期以來，公司恪守“至高品質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，其生產(chǎn)的“海螺牌”系列產(chǎn)品具有早期強(qiáng)度高、富裕標(biāo)號大、質(zhì)量波動小等特點，享有較高的市場信譽(yù)。其高標(biāo)號水泥被廣泛應(yīng)用于道路、橋梁、核電站、高層建筑等國家重點工程和大量民用設(shè)施，優(yōu)質(zhì)的商品熟料為水泥粉磨企業(yè)提供了較大的盈利空間。公司將始終貫徹“以市場為導(dǎo)向，以管理

8、為基礎(chǔ)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿意產(chǎn)品”的質(zhì)量方針，為國外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和的服務(wù)。公司全稱：海螺水泥 Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd公司地址：省市郵政編碼：244000第2頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理紀(jì)委書記生質(zhì)礦制制裝材工設(shè)保辦財銷 產(chǎn)量山造造運料程備衛(wèi)公務(wù)售 安控分一二分處處保處室處處 全制廠分分廠全處處廠廠處第3頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：1 標(biāo)題：質(zhì)量手冊適用領(lǐng)域質(zhì)量手冊適用領(lǐng)域本手冊符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性

9、文件，旨在向社會各界證實公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。對外適用于關(guān)于公司產(chǎn)品的第三方認(rèn)證、注冊與第二方審核；對適用于企業(yè)管理與第一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。第4頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：2 標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)與文件引用標(biāo)準(zhǔn)與文件GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系要求GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB175-1999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB12958-1999 復(fù)合硅酸鹽水泥JC/T853-1999 硅酸鹽水泥熟料水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程

10、（國家級）水泥企業(yè)礦山管理規(guī)程（國家級）水泥企業(yè)工藝管理規(guī)程（國家級）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)Q/TH-G01.05 崗基工資考核辦法Q/TH-G01.01 文件控制程序Q/TH-G07.08 記錄控制程序Q/TH-G05.04 管理評審程序Q/TH-G05.08 部審核程序Q/TH-G05.05 質(zhì)量管理程序Q/TH-G01.10 統(tǒng)計管理程序Q/TH-G02.03 產(chǎn)品要求評審程序Q/TH-G04.04 物資采購質(zhì)量控制程序Q/TH-G04.06 顧客財產(chǎn)控制程序Q/TH-G05.17 產(chǎn)品（物資）標(biāo)識程序Q/TH-G07.06 檢驗試驗狀態(tài)控制程序Q/TH-J11.

11、05 檢驗結(jié)果驗證程序Q/TH-G09.05 不合格品控制程序Q/TH-G11.01 產(chǎn)品包裝、搬運、貯存和交付程序第5頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：2 標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)與文件Q/TH-J12.05 檢測儀器設(shè)備的維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)程序Q/TH-G06.03 電氣自動化設(shè)備管理程序Q/TH-G06.02 設(shè)備管理規(guī)程Q/TH-G05.07工藝管理規(guī)程Q/TH-J04.05 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)Q/TH-J07.05 原材料、半成品標(biāo)準(zhǔn) Q/TH-G04.05合格供方的選擇與評定Q/TH-G14.01 職員培訓(xùn)管理辦法Q/TH-G12.01 顧客溝通與滿意度監(jiān)測辦法Q/TH-G09.07

12、質(zhì)量事故分析、處理、報告制度Q/TH-G09.06 糾正措施Q/TH-G09.08 預(yù)防措施第6頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：3 標(biāo)題：術(shù)語和定義術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系術(shù)語和要求中的術(shù)語和定義。本手冊表述的供應(yīng)鏈如下：供方組織顧客（公司）本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。第7頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總要求在最高管理者授權(quán)和推動下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量控制處組織，已按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了質(zhì)量手冊，支持性程序文件以與各類作

13、業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實施。各類文件保持、實施過程中，質(zhì)量控制處組織各相關(guān)部門對照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以與公司的實際情況，與時修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司已通過本手冊：a.識別出公司質(zhì)量管理體系所需的過程（包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)等有關(guān)過程），并明確了上述諸過程在公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)中的運作方式。b. 確定了上述諸過程序的順序和相互作用。c. 明確了各類支持性程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書，作為確保上述諸過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d. 保證了為支持上述諸過程良性運行與對之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。e. 明確了對上述諸過程的監(jiān)測和分析的要求與方法

14、（見本手冊7.1與8.2.4）。f. 規(guī)定了必要措施以實現(xiàn)對上述諸過程策劃的結(jié)果和對各過程的持續(xù)改進(jìn)。公司根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊中相應(yīng)的規(guī)定，對上述諸過程進(jìn)行有效管理。在銷售過程中，公司部分產(chǎn)品的運輸過程可能會外包，針對這一外包過程，公司已采取相關(guān)措施對之進(jìn)行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對此類外包過程的控制方法加以明確（見本手冊7.5.1與7.5.5）。第8頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系4.2 文件要求4.2.1 文件要求的總則4.2.1.1 公司質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類：a. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，已由最高管理者

15、批準(zhǔn)并置于本手冊的扉頁在公司發(fā)布。b. 公司質(zhì)量手冊，已由最高管理者批準(zhǔn)并發(fā)布實施。c. 按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求而制訂的六類程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施、預(yù)防措施。d. 公司為確保其它諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的其它類支持性程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書。e. GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。4.2.1.2 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時，已充分考慮到以下因素。a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。b. 過程與其相互作用的復(fù)雜程度。c. 人員的能力。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 編制與保持質(zhì)

16、量控制處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實際情況組織編寫質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并采取有關(guān)措施予以保持。4.2.2.2 手冊容質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，包括以下容：a. 公司質(zhì)量管理體系的圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c. 公司的組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟?。?頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系e. 公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。f

17、. 質(zhì)量手冊的管理。4.2.2.3 公司質(zhì)量體系的圍a. 本公司質(zhì)量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以與提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的容。b. 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類產(chǎn)品的特點，本公司質(zhì)量管理體系中沒有設(shè)計開發(fā)過程與特殊過程，因此對GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計和開發(fā)”與“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”等章節(jié)予以刪減，具體刪減的理由見本手冊的7.3與7.5.2章節(jié)。4.2.2.4支持過程由管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對應(yīng)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章在本手冊中相應(yīng)的第五、六、八章中進(jìn)行表述

18、。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應(yīng)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的第七章除第7.3與7.5.2節(jié)以外的部分在本手冊中第七章進(jìn)行表述，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。4.2.2.5公司工藝生產(chǎn)流程為：4.2.2.6質(zhì)量手冊的管理按照本手冊第九章“質(zhì)量手冊的管理”的要求執(zhí)行。4.2.3文件控制4.2.3.1為對公司與本標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中4.2.3的要求制定了Q/TH-G01.01文件控制程序。第10頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系4.2.3.2職責(zé)a. 質(zhì)量控制處是公司質(zhì)量管

19、理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來文件得到識別，控制好其分發(fā)。b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責(zé)任部門，對文件實行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。c. 文件所規(guī)的部門應(yīng)執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。4.2.3.3 控制容a. 文件與資料發(fā)布前，視其容須經(jīng)相應(yīng)部門或公司負(fù)責(zé)人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。b. 所有需要文件的場所，必須得到相應(yīng)文件的有效版本。c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識別。d. 所有使用文件場所應(yīng)與時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。e. 失效

20、和作廢文件由主管部門做出保留或銷毀的決定，保留的文件應(yīng)做出標(biāo)識。f. 原有的環(huán)境或條件發(fā)生變化，應(yīng)與時修改文件，并再次經(jīng)過批準(zhǔn)后發(fā)布實施。g. 文件和資料的更改應(yīng)說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。h. 上述各控制記錄按Q/TH-G07.08記錄控制程序規(guī)定保存。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 總則記錄是一種特殊類型的文件，是質(zhì)量管理體系運作過程中為各項活動提供符合要求和有效運行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進(jìn)提供必要的測評和反饋依據(jù)。按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中4.2.4的要求制定Q/TH-G07.08記錄控制程序，規(guī)定了要建立并保持的各類記錄。4.2

21、.4.2 職責(zé)辦公室對此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實施。4.2.4.3 記錄控制程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。4.2.4.4 加強(qiáng)對質(zhì)量記錄的管理，防止失控。各部門要規(guī)各自活動記錄的填寫方式與保管第11頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系要求，使記錄保持清晰，易于識別和查閱。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.2.4.5 必要時,在商定期質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價或?qū)徍藭r查閱。4.2.4.6 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉與各職能部門的質(zhì)量活動。主要包括以下十九類容：a. 文件控制記錄；b. 管

22、理評審記錄；c. 能力培訓(xùn)記錄；d. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃記錄；e. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄；f. 采購類記錄；g. 生產(chǎn)與服務(wù)提供記錄；h. 標(biāo)識和可追溯性記錄；i. 與顧客財產(chǎn)有關(guān)的記錄；j. 與產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)的記錄；k. 監(jiān)視和測量裝置的控制記錄；l. 與顧客滿意有關(guān)的記錄；m. 部審核記錄；n. 過程監(jiān)控記錄；o. 產(chǎn)品檢驗記錄；p. 不合格品控制記錄；q. 數(shù)據(jù)分析記錄；r. 糾正措施記錄；s. 預(yù)防措施記錄。第12頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者承諾我代表海螺水泥最高管理層重承諾：以身作則并帶領(lǐng)公司職員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊，確保質(zhì)量管理

23、體系有效運行，并持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品?？偨?jīng)理：日期：公司總經(jīng)理主要通過下面各項活動來確保上述承諾的實現(xiàn)：a. 利用公司階段性工作總結(jié)會等時機(jī)，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b. 按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司運作實際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求各部門對應(yīng)分解，提出本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。d. 按規(guī)定開展管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的需求并最終實現(xiàn)管

24、理承諾，與時提供必要的資源。第13頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點為了讓公司能夠持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理運用“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，規(guī)定由銷售處組織各相關(guān)部門確定顧客明示的要求以與由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對上述要求予以滿足，最后銷售處負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并按時將調(diào)查結(jié)果與應(yīng)采取的相應(yīng)措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實現(xiàn)顧客期望。第14頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)5.3質(zhì)量方針以市場為導(dǎo)向以管理為基礎(chǔ)實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供滿意產(chǎn)品5.3.1由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施的

25、質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司在質(zhì)量管理方面的戰(zhàn)略思想，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。5.3.2公司質(zhì)量方針已包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)給出了框架：要求提供讓顧客滿意的產(chǎn)品，并根據(jù)顧客滿意度情況評審質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。5.3.4公司采取多種多樣的培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司各級人員中得到溝通和理解，每位員工都能認(rèn)識到自己在實現(xiàn)質(zhì)量方針過程中的職責(zé)與所作出的貢獻(xiàn)。5.3.5總經(jīng)理在年度的管理評審中，對質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司外部環(huán)境變化進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。第15頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)5.4

26、策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)一、出廠產(chǎn)品滿足海螺標(biāo)準(zhǔn)，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的控標(biāo)準(zhǔn)；二、技術(shù)支持人員24小時為顧客提供服務(wù)；三、顧客滿意率大于98%。5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的容。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性與一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應(yīng)努力實現(xiàn)這一目標(biāo)。5.4.1.3 為確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，各二級部門結(jié)合部門職責(zé)制定并實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理與管理者代表對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，并滿足本手冊4.1章的要求。5.4.2.2 當(dāng)公司的

27、、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應(yīng)性更改時，總經(jīng)理應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。第16頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1經(jīng)理部是公司最高管理層，是管理的中樞機(jī)構(gòu)。它是以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)集體，負(fù)責(zé)公司的全面工作。a. 總經(jīng)理：是公司各項管理工作的第一負(fù)責(zé)人，具有行政、經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。b. 常務(wù)副總經(jīng)理、管理者代表：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、工藝技術(shù)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量體系工作。保障安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)與公司質(zhì)量體系有效運行，協(xié)調(diào)環(huán)保、勞動、衛(wèi)

28、生、地礦、港務(wù)、有色運輸公司等部門的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)人身、工藝與質(zhì)量事故處理。有行政獎懲建議權(quán)與經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。c. 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、工程管理與計量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門的相關(guān)工作。有行政獎懲建議權(quán)與經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。d. 紀(jì)委書記：負(fù)責(zé)公司黨群、紀(jì)檢、監(jiān)察、治安保衛(wèi)與地方關(guān)系協(xié)調(diào)工作。有行政獎懲建議權(quán)與經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。5.5.1.2按照管理跨度適宜、精干高效的原則設(shè)置二級機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下：a. 辦公室：負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計、公共關(guān)系與CIS工作。具有行政獎懲建議權(quán)和經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。b. 生產(chǎn)安全處：公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、工藝管理責(zé)任部門。編制生

29、產(chǎn)作業(yè)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)組織、安全、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、計劃統(tǒng)計等工作。具有經(jīng)濟(jì)獎罰權(quán)。c. 質(zhì)量控制處：公司質(zhì)量管理與質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任部門，質(zhì)量體系主管部門。編制質(zhì)量計劃，進(jìn)行質(zhì)量調(diào)度、檢驗試驗、質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析等工作，確保環(huán)境條件滿足試驗要求，協(xié)助銷售處向顧客提供技術(shù)服務(wù)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)和質(zhì)量否決建議權(quán)。d. 設(shè)備保全處：公司設(shè)備管理責(zé)任部門。負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、自動控制、計量檢測、工程機(jī)械與車輛、備件供應(yīng)、供水供電、電訊、能源管理等方面的專業(yè)管理工作，編制公司檢修工作，制定相關(guān)制度。負(fù)責(zé)對公司重大或疑難設(shè)備技術(shù)問題組織攻關(guān)，組織實施重大技改方案。負(fù)責(zé)吊車、機(jī)加工和電機(jī)維修工作。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。e.

30、 工程處：公司土建工程、設(shè)備安裝工程管理責(zé)任部門。編制土建工程和設(shè)備安裝工程計劃，并組織相關(guān)部門實施，參與公司有關(guān)檢修、技改方案的實施工作。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。第17頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)f. 礦山分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，編制采掘計劃，平衡三量關(guān)系；按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，與時申報檢修方案，實施設(shè)備檢修。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。g. 制造一分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，與時申報檢修方案，實施設(shè)備檢修。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。h . 制

31、造二分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，與時申報檢修方案，實施設(shè)備檢修。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。i. 裝運分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠、原燃材料進(jìn)廠和裝卸與管理工作，按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，與時申報檢修方案，實施設(shè)備檢修。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。j. 材料處：組織原燃材料與其它材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)入庫驗收和儲備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負(fù)責(zé)供方評審。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。k. 銷售處：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、合同簽議與報批、銷售服務(wù)、客戶檔案管理，并做好產(chǎn)品發(fā)運的協(xié)調(diào)工作。具有經(jīng)濟(jì)獎

32、懲權(quán)。l. 財務(wù)處：負(fù)責(zé)財務(wù)、資金、成本、稅務(wù)、合同審計、保險與固定資產(chǎn)等管理工作。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。m.保衛(wèi)處：負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)、交通安全和消防等管理工作。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。5.5.1.3各部門應(yīng)按規(guī)定部各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其得以有效貫徹實施。5.5.1.4各部門、崗位之間要通過會議、培訓(xùn)等方式，相互溝通，了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.5海螺水泥工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)a. 工藝質(zhì)量管理委員會職責(zé)：論證重大技改方案、審核和調(diào)整重要工藝參數(shù)與控制指標(biāo)；審核工藝質(zhì)量管理制度；調(diào)查工藝質(zhì)量事故并提出處理意見。b. 工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖（見下一頁）第18頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題

33、：管理職責(zé)海螺水泥工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖工藝質(zhì)量管理委員會生產(chǎn)安全處礦制制裝質(zhì)設(shè)銷材辦山造造運量備售料公分一二分控保處處室廠分分廠制全 廠廠處處第19頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)5.5.2管理者代表委托書管理者代表委托書茲任命：樂意常務(wù)副總經(jīng)理為公司管理者代表。全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的相關(guān)事宜，賦予以下職責(zé)和權(quán)利。5.5.2.1職責(zé)a. 負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立、實施和保持質(zhì)量體系，并有效運行。b. 建立審機(jī)構(gòu)，保證按審核職責(zé)獨立開展工作。c. 確保部審核所需的資源。d. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行業(yè)績與任何改進(jìn)的需求，以供評審和作為質(zhì)

34、量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。e. 負(fù)責(zé)檢查、考核審員的工作質(zhì)量和審核效果。f. 組織召開質(zhì)量會議，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量活動。g. 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)與外部其它與質(zhì)量體系有關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。h. 按用戶的需求提供公司的質(zhì)量體系評審證明。i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴。j . 通過多種形式不斷提升全體員工對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識程度。5.5.2.2 權(quán)限a. 有權(quán)審批、簽發(fā)質(zhì)量文件。b. 有權(quán)支持質(zhì)量工作人員行使質(zhì)量管理權(quán)。c. 經(jīng)授權(quán)代表總經(jīng)理行使質(zhì)量否決權(quán)。d. 檢查各部門的質(zhì)量活動，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，行使質(zhì)量獎懲權(quán)。e. 根據(jù)實際工作情況，提出任免、調(diào)整質(zhì)量管理人員的意見。5.5.3部溝通總經(jīng)理通過

35、每月的工作例會與每季度的生產(chǎn)經(jīng)營活動分析會形式與各部門進(jìn)行溝通，并通過有關(guān)工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運行。第20頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo)題：管理職責(zé)5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1為確保管理評審工作的有效開展，按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中5.6的要求制定了Q/TH-G05.04管理評審程序。5.6.1.2總經(jīng)理每年初需對上年度質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行管理評審，評審活動由總經(jīng)理主持，通過系統(tǒng)評價，提出并確定各種可能的改進(jìn)機(jī)會和變更的需求（包括公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)），確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。5.6.1.3質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)按照

36、4.2.4的要求保持管理評審記錄。5.6.2評審輸入管理評審程序中已規(guī)定了管理評審的輸入容，包括以下各方面的信息：5.6.2.1外部審核結(jié)果；5.6.2.2顧客反饋信息（包括投訴）；5.6.2.3各過程運行業(yè)績與產(chǎn)品質(zhì)量符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求的情況；5.6.2.4預(yù)防和糾正措施狀況；5.6.2.5以往管理評審所確定的措施的實施情況與有效性。5.6.2.6可能影響質(zhì)量管理體系的變更；5.6.2.7由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系的改進(jìn)建議等。5.6.3評審輸出評審輸出是管理評審活動的結(jié)果，是總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營宗旨作出決策的基礎(chǔ)。管理評審輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措

37、施：5.6.3.1對公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系運行情況的說明與變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求。5.6.3.2對公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限以與具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程等的有效性給出評價，需要時提出改進(jìn)的要求。5.6.3.3針對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品特性的改進(jìn)決定和措施。5.6.3.4針對外部實際或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求，在持續(xù)保證質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。第21頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：6 標(biāo)題：資源管理6.1 資源的提供6.1.1資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系與過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條

38、件，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.1.2公司已根據(jù)自身的特點確定并提供了以下方面所需的資源：6.1.2.1用以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。6.1.2.2用以通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。6.2 人力資源6.2.1人力資源總要求為確保質(zhì)量管理體系有效性實施并獲得持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客對技術(shù)支持等各類服務(wù)有效性的要求，公司已基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，保證了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員與各類技術(shù)服務(wù)人員在技能和經(jīng)驗等方面都能勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)公司主要通過培訓(xùn)來提高職員的能力，增強(qiáng)職員質(zhì)量意識和顧客意識，以滿項各項質(zhì)量工作的要求。針對從事影響產(chǎn)品

39、質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中6.2.2的要求制定了職員培訓(xùn)管理辦法，由辦公室負(fù)責(zé)貫徹實施，主要開展了以下各項活動：6.2.2.1辦公室組織編寫了公司相關(guān)工作人員崗位標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)等級，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。6.2.2.2通過開展各類有效的職員培訓(xùn)來達(dá)到或超過上述能力需求。6.2.2.3對各類培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。6.2.2.4保持相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。通過各類培訓(xùn)，要保證職員都能認(rèn)識到所從事的工作的重要性與相互間的關(guān)系，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出各自的貢獻(xiàn)。第22頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：6 標(biāo)題：資源管理6.3

40、 基礎(chǔ)設(shè)施公司已根據(jù)6.1.2的要求確定并提供了以下基礎(chǔ)設(shè)施，同時對這些設(shè)施予以維護(hù)和保養(yǎng)，這些基礎(chǔ)設(shè)施能充分確保公司產(chǎn)品符合要求。6.3.1公司為辦公和生產(chǎn)提供了必要的工作場所和建筑物，并且水、氣、電等供應(yīng)設(shè)施完善。6.3.2公司配備了處于國際先進(jìn)水平的主機(jī)設(shè)備、控制軟件和測試設(shè)備與處于國先進(jìn)水平的輔助設(shè)備。6.3.3公司設(shè)立了眾多的銷售服務(wù)網(wǎng)點與方便快捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，并擁有配套的發(fā)運系統(tǒng)。通過這些良好的支持性服務(wù)，能夠充分滿足公司生產(chǎn)、服務(wù)與顧客要求。6.4 工作環(huán)境必要時工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，公司已對所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。6.4.1 公司對各有關(guān)工作，生產(chǎn)場所

41、的物理環(huán)境因素，如溫度、濕度、潔凈度與粉塵等予以明確規(guī)定，并將這些因素控制在規(guī)定的圍。6.4.2公司各級管理人員通過不斷改進(jìn)工作方式、方法，牢固樹立“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的海螺精神，并在全公司圍營造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級人員的才干。第23頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1生產(chǎn)安全處組織各有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，以年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃作為策劃結(jié)果，且產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。7.1.2 質(zhì)量控制處根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的新情況，于每年的第四季度對下半年度產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行適應(yīng)性策劃，以確保更

42、好地實現(xiàn)公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。7.1.2.1確定實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性等目標(biāo)，滿足顧客、法律法規(guī)和經(jīng)營業(yè)績的要求。7.1.2.2針對要實現(xiàn)產(chǎn)品的上述目標(biāo)和要求，確定各相關(guān)程，文件和資源的新要求，必要時可改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，同時相應(yīng)優(yōu)化所需的資源、設(shè)施、程序文件與操作規(guī)程等，確保過程的有效策劃、運行和控制。7.1.2.3按照已確定的相應(yīng)過程的監(jiān)視和測量活動與對應(yīng)階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，開展有關(guān)的驗證，檢驗、試驗與控制等活動。7.1.2.4保持各產(chǎn)品實現(xiàn)的過程控制記錄與質(zhì)量控制記錄。7.1.3對于特定的產(chǎn)品訂購合同，質(zhì)量控制處可采用質(zhì)量計劃的形式對上述過程、資源與有關(guān)文件和策劃結(jié)果進(jìn)行規(guī)定，

43、并控制實施。質(zhì)量計劃用部分可直接對應(yīng)引用質(zhì)量手冊、程序文件或操作規(guī)程。第24頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求并通過努力去實現(xiàn)這些要求，才能做到顧客滿意。銷售部門負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的各類要求：7.2.1.1顧客已明確規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求，對產(chǎn)品交貨期與包裝、交付要求，以與對產(chǎn)品交付后的技術(shù)支持等方面的要求。這些要求通常在合同、訂單等文件中得到明確規(guī)定，或以口頭訂單的方式得到規(guī)定。7.2.1.2顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含

44、的要求。7.2.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等方面的要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品與產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)的要求。7.2.1.4公司本身所確定的任何附加要求，包括價格、付款原則等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.2.2的要求制定了產(chǎn)品要求評審程序，明確了評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定方法，還明確了評審應(yīng)在公司正式向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。7.2.2.1通過評審：a. 確保產(chǎn)品要求（見7.2.1）均得以明確規(guī)定，公司各相關(guān)部門對上述要求已充分理解。b. 當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標(biāo)書的要求不一致時，公司已確保有能力滿足那些不一致給公司帶來的

45、新的要求。c. 公司有能力滿足GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.2.2規(guī)定的包括質(zhì)量、數(shù)量和交付期與有關(guān)法規(guī)等相關(guān)的全部要求。7.2.2.2評審記錄評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。7.2.2.3產(chǎn)品要求評審程序中已明確規(guī)定了適合本公司實際情況的口頭訂單的評審方式。7.2.2.4當(dāng)銷售處確認(rèn)產(chǎn)品要求發(fā)生變更后，應(yīng)與時將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門，以確保相關(guān)文件得到更改，且相關(guān)人員獲悉已變更的要求。第25頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)7.2.3顧客溝通銷售處負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，并在顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測程序中確定了與有關(guān)方面的溝通安排與實施

46、規(guī)定。7.2.3.1銷售處在售前所提供的產(chǎn)品宣傳冊、廣告等與產(chǎn)品有關(guān)的信息要真實，不能誤導(dǎo)顧客，也不能向顧客提出沒有能力實現(xiàn)的承諾。7.2.3.2在產(chǎn)品銷售過程中要對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的各類問題做耐心、細(xì)致的解答。在執(zhí)行合同過程中，就產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對合同作出的處理方式與時與顧客保持聯(lián)系，特別是可能會造成合同修改的各項事宜，更應(yīng)與時與顧客進(jìn)行有效溝通，在互利互惠的前提下達(dá)成共識。7.2.3.3關(guān)于顧客反饋的各類信息，包括滿意，產(chǎn)品改進(jìn)或抱怨，銷售處都要與時聯(lián)系相關(guān)職能部門進(jìn)行交流、答復(fù)或到現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)予以解決。銷售處要保存好以上各種情況下的溝通見證材料。第26頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：

47、E0章節(jié)：7 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)7.3 設(shè)計開發(fā)本公司質(zhì)量管理體系中不涉與GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3“設(shè)計與開發(fā)”，特此說明，此處列出本條是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號保持一致。刪減本條的理由如下：7.3.1由于本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，國家皆有對應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，系成熟的定型產(chǎn)品，公司產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)均在國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定圍，故刪減本條款既不會對已設(shè)計成型的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)造成越權(quán)修改，也不會影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。7.3.2顧客與法律法規(guī)對公司的設(shè)計和開發(fā)沒有要求，故刪減本條款不會影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。第27頁第43頁質(zhì)量手冊版本與修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo)題

48、：產(chǎn)品實現(xiàn)7.4 采購材料處所采購的原燃材料與包裝袋的質(zhì)量直接影響著公司產(chǎn)品的質(zhì)量，對采購的整個過程要嚴(yán)格控制，以確保公司產(chǎn)品的符合性。7.4.1采購過程7.4.1.1為確保采購物資符合規(guī)定的采購要求，按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.4的要求制定了物資采購質(zhì)量控制程序和合格供方的選擇和評定兩類程序文件，其中分別就所采購的物資對公司隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)與最終產(chǎn)品的影響大小，具體提出了應(yīng)對所采購物資和供方采取的控制類型和程度。7.4.1.2材料處按合格供方的選擇和評定規(guī)定，根據(jù)供方按公司要求提供采購物資的能力評價和選擇供方。a. 上述文件中已明確了選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則。b. 這種提供采購物資的能力主要是指采購物資的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)能力、與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況與顧客對該類物資用于公司產(chǎn)品后的滿意程度等。7.4.1.3材料處保留對供方評價結(jié)果與由評價可能產(chǎn)生的任何針對所采購物資和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。7.4.2采購信息為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，材料處在采購信息（如采購合同）中，根據(jù)擬采購物資的具體情況對采