生產(chǎn)部制程管理制度匯編

1、三層文件(生產(chǎn)部制程管理制度).文件編號(hào)HYNN.08-3-010版 本 號(hào)A0文件層級(jí)3編制審核批準(zhǔn)發(fā)行部門生產(chǎn)部發(fā)行日期2016.06.08.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.文件履歷版本號(hào)編制 / 修訂日期備注說(shuō)明修訂內(nèi)容摘要編制審核批準(zhǔn)A02016/6/08首次發(fā)行.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.1. 目的規(guī)范生產(chǎn)制作流程及管理措施 ，達(dá)到有序生產(chǎn)制作 。2. 適用范圍適用于生產(chǎn)部 。3. 工作職責(zé)3.1.生產(chǎn)總監(jiān) / 經(jīng)理負(fù)責(zé)制度擬定 ，并對(duì)制度的實(shí)施狀狀進(jìn)行監(jiān)督管理 ；3.2.生產(chǎn)助理負(fù)責(zé)推進(jìn)制度的實(shí)施 ，并協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān) / 經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)管工作 ；3.3.生產(chǎn)班組長(zhǎng) / 員工貫徹實(shí)施并執(zhí)行制度的開(kāi)展。4、管理規(guī)定4.1

2、.人員管理生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)計(jì)劃部門下達(dá)的工單需求及交期，結(jié)合實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。生產(chǎn)經(jīng)理 / 生產(chǎn)助理 / 工藝員 / 各班組長(zhǎng) / 技工負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位輔導(dǎo)訓(xùn)練，以部門 / 組別 / 個(gè)人形式培訓(xùn)輔導(dǎo) 。生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。生產(chǎn)總監(jiān) / 生產(chǎn)經(jīng)理有義務(wù)對(duì)不同材料、材質(zhì)、產(chǎn)品對(duì)于質(zhì)量要求方面做宣導(dǎo)、培訓(xùn)，提升公司每個(gè)成員的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。品質(zhì)主管 / 品質(zhì)組長(zhǎng)安排各工序檢驗(yàn)員協(xié)助，進(jìn)行生產(chǎn)制程檢驗(yàn) 。.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成品設(shè)備或輔助配件，進(jìn)行蓋章或簽字確認(rèn)，交接給

3、相應(yīng)班組長(zhǎng)進(jìn)行入庫(kù)包裝 。包裝整理好以后 ，由班組長(zhǎng)配合物料員進(jìn)行入庫(kù)處理。生產(chǎn)助理 / 班組長(zhǎng)必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指正 ，對(duì)于無(wú)法獨(dú)立解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，由生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)部門各成員工作的開(kāi)展依生產(chǎn)部職位說(shuō)明書 執(zhí)行。生產(chǎn)總監(jiān) / 經(jīng)理定期召開(kāi)生產(chǎn)分析會(huì)議，安排解決實(shí)際存在的問(wèn)題，如與本文件相關(guān)聯(lián)，依情況可對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制程序進(jìn)行修訂調(diào)整。各工作崗位人員 ，由于請(qǐng)假或其他原因，不在本職崗位期間 ，需要找到相應(yīng)職務(wù)代理人代理本職工作 ，職務(wù)代理人對(duì)本職工作承擔(dān)所有責(zé)任。4.2 流程管理由工程部工藝員編制相應(yīng)生產(chǎn)套料單 、工藝說(shuō)

4、明 或作業(yè)指導(dǎo)書 ，通過(guò)工程主管/ 工程組長(zhǎng)核準(zhǔn)并簽字確認(rèn) 。資材部依 采購(gòu)管理控制程序 購(gòu)置物料 。生產(chǎn)助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可安排生產(chǎn) 。生產(chǎn)部門投產(chǎn)任務(wù)的開(kāi)展，以生產(chǎn)計(jì)劃月排程 為主導(dǎo)方向 ，“生產(chǎn)計(jì)劃排程分類明細(xì)表 ”和周生產(chǎn)計(jì)劃表 為輔導(dǎo) 。 對(duì)于臨時(shí)工單投產(chǎn) ，生產(chǎn)經(jīng)理以臨時(shí)任務(wù)下達(dá)投產(chǎn)，各組積極配合調(diào)整作業(yè) 。物料員以生產(chǎn)排程為工作方向，使用生產(chǎn)套料單 找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，進(jìn)行物料發(fā)放工作 ，按生產(chǎn)物料發(fā)放 、交接管理規(guī)范 文件執(zhí)行 。由生產(chǎn)班組長(zhǎng)或班組長(zhǎng)指定人員，與物料員進(jìn)行物料清點(diǎn)并簽字確認(rèn)，并對(duì)物料進(jìn)行妥善保管 。

5、生產(chǎn)班組長(zhǎng)制程要求.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.生產(chǎn)班組長(zhǎng)依規(guī)定的加工流程,作業(yè)指導(dǎo)書 或其他類工藝文件要求安排生產(chǎn)作業(yè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)班組長(zhǎng)對(duì)于制程當(dāng)中，出現(xiàn)物料不齊的情況有可能影響到生產(chǎn)進(jìn)度，提前 1 天反饋到生產(chǎn)助理 ，由生產(chǎn)助理統(tǒng)計(jì)調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，如生產(chǎn)助理未能處理，往上匯報(bào) ，由生產(chǎn)總監(jiān) /生產(chǎn)經(jīng)理處理跟進(jìn) 。監(jiān)督各作業(yè)人員進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)張貼，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) ，加工成品 、半成品擺放規(guī)范 ，PCB 板材類，需要樹(shù)立擺放 、搬運(yùn)，防止疊壓 ；版金件擺放整齊 ，防止刮花 、碰撞，適時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn) ；檢查作業(yè)人員 “生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 ”填寫的規(guī)范性 ，準(zhǔn)時(shí)性 ，正確

6、率 。每天下班時(shí)間對(duì)于“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 ”進(jìn)行班組收集 ，統(tǒng)計(jì)完以后 ，將“生產(chǎn)周總報(bào)表 ”按日期如實(shí)規(guī)范填寫 。各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)工作紀(jì)律的監(jiān)督管控，依 “人員調(diào)度 ”表進(jìn)行人員調(diào)動(dòng) ，嚴(yán)格按照 “人員調(diào)度制度 ”管理執(zhí)行 。其他工作職責(zé)依 生產(chǎn)部職位說(shuō)明書 補(bǔ)充說(shuō)明 。上夜班人員 ，需要嚴(yán)格按照 生產(chǎn)夜班值崗規(guī)范 執(zhí)行 。生產(chǎn)助理 / 生產(chǎn)班組長(zhǎng)檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理，并予以及時(shí)處理 。有關(guān)操縱作業(yè)類各成員（生產(chǎn) 、品質(zhì) 、工程 、研發(fā)等各部門）， 對(duì)于各類儀器、儀表、工裝、冶具使用不得非法操作 。生產(chǎn)制程中質(zhì)量控制生產(chǎn)班組長(zhǎng)征

7、對(duì)每款產(chǎn)品的特性，監(jiān)督班組成員做好自檢、互檢工作情況 ，把控好每一個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量 。常規(guī)型產(chǎn)品送樣檢驗(yàn)指標(biāo)a)常規(guī)化成設(shè)備批量數(shù) 10 臺(tái)的設(shè)備時(shí) ，需進(jìn)行首件確認(rèn)工作 ，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理 / 主管簽字同意.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.b)常規(guī)化成設(shè)備批量數(shù) <10 臺(tái)時(shí)，由當(dāng)班班組長(zhǎng)確認(rèn)投產(chǎn)制作；c)常規(guī)線材板材焊接部件類產(chǎn)品 ，按32pcs 來(lái)進(jìn)行首件送檢 ；d)IGBT 所有設(shè)備品質(zhì)需要全檢；e)常規(guī)自動(dòng)化單位加工數(shù)量為批量計(jì)算，運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)累積數(shù)超過(guò)4 層，需要首件打樣工作 ，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理 / 主管簽字同意 ；少于或等于 4 層由當(dāng)班班組長(zhǎng)確認(rèn)投產(chǎn)；f)自動(dòng)化班組對(duì)于常規(guī)托盤等輔助材料方面， 10PCS 進(jìn)

8、行首件確認(rèn) ，或加工工時(shí) 3.5 小時(shí)，需要送首件確認(rèn) ；g)首件檢驗(yàn)的數(shù)量至少一件，并進(jìn)行首末件對(duì)比 。其它類情況 ，送樣檢驗(yàn)指標(biāo) ,必須首件確認(rèn) 。a)產(chǎn)品零件換型后 （生產(chǎn)的產(chǎn)品零件更換時(shí) ，或供應(yīng)商來(lái)料批次更換時(shí)）；b)產(chǎn)品種類更換后 （如參數(shù)、工藝控制 、研發(fā)方案調(diào)整 ）；c)工裝模具調(diào)整后 （如端子卡模 ，刀片更換后 ；常用的調(diào)試工裝更換后等類似的情況）；d)首件檢驗(yàn)的數(shù)量至少一件，并進(jìn)行首末件對(duì)比 。生產(chǎn)作業(yè)人員 ，對(duì)于不合格的物料/ 軟件 / 產(chǎn)品不得往下投產(chǎn)，需要進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí) ；由班組長(zhǎng)主導(dǎo) ，層層往上反饋 。 重大質(zhì)量問(wèn)題 ，班組長(zhǎng)有權(quán)停產(chǎn)整頓 。所有不合格材料規(guī)定 ，依不

9、合格品控制程序 執(zhí)行，直到出具處理方案為止再進(jìn)行下一步工作 。生產(chǎn)包裝工作按 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 執(zhí)行 。對(duì)于成品產(chǎn)品做好相關(guān)標(biāo)識(shí)，由組長(zhǎng)填寫 “入庫(kù)單 ”，品質(zhì)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn) ，由品質(zhì)主管 /組長(zhǎng)簽字確認(rèn) ，經(jīng)物料員進(jìn)行成品入庫(kù)工作。相應(yīng)產(chǎn)品組長(zhǎng)安排工作人員，協(xié)助物料員和成品倉(cāng)管進(jìn)行運(yùn)輸 、搬運(yùn)、擺放、防塵保護(hù)等工作 ；單據(jù)生產(chǎn)部留取一聯(lián) ，由生產(chǎn)助理保管 （保管周期18 個(gè)月）。.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.生產(chǎn)總監(jiān) / 經(jīng)理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性 。工作開(kāi)展綜合進(jìn)度 、工作問(wèn)題點(diǎn)通過(guò)公司周會(huì)/ 書面報(bào)表 / 口頭交接等形式向總經(jīng)理、副總經(jīng)理匯報(bào) 。5、材料、產(chǎn)品管理5.1.物料員須依據(jù)生產(chǎn)指

10、令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單，生產(chǎn)、資材部經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對(duì)品名規(guī)格 、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。物料員對(duì)于物料發(fā)放到班組長(zhǎng)或由班組長(zhǎng)指定人員對(duì)點(diǎn)，對(duì)點(diǎn)人員在制程當(dāng)中，需要對(duì)材料妥善保管 、防護(hù)負(fù)責(zé) ；5.2.在制品的檢驗(yàn)各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，品檢人員對(duì)產(chǎn)品外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn) ，檢驗(yàn)合格方可放行。品檢人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量 。5.3 不合格品處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用 。所有不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行評(píng)審和處理 ，生產(chǎn)車間不得擅自使用和處理不合格品 。5.4.生產(chǎn)入

11、庫(kù)成品類：由生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫相應(yīng)“退料單 ”，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn) ，通過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品蓋章或簽字確認(rèn)后，再交付給相關(guān)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員進(jìn)行入庫(kù)前包裝整理。由班組長(zhǎng)協(xié)助物料員進(jìn)行入庫(kù)運(yùn)輸周轉(zhuǎn) ，物料員再與庫(kù)管人員共同核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù),并按庫(kù)管人員的要求存放在指定地點(diǎn) 。.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.對(duì)于入庫(kù)成品使用 “產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡 ”進(jìn)行張貼 ，標(biāo)識(shí)工單號(hào) 、機(jī)型、批量數(shù)、機(jī)柜號(hào) 、輔助通道數(shù)量 、投產(chǎn)日期 、作業(yè)工序以及相應(yīng)設(shè)備的板材類型。張貼到單臺(tái) / 機(jī)柜前面 ，左上位置。呆滯品 / 返修類：經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn) ，區(qū)分開(kāi)來(lái)合格品和不合格品。通過(guò)檢驗(yàn)的合格品入庫(kù)與成品類入庫(kù)程序相同。對(duì)于不合格品處理 ：能返

12、修的 ，需要退回維修或生產(chǎn)返修。維修不了的產(chǎn)品或物料，需要通過(guò)品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)是否報(bào)廢處理，具體執(zhí)行依 不合格品控制程序 定。6、例會(huì)6.1.生產(chǎn)班組長(zhǎng)例會(huì) ，每周一次 （2 小時(shí)左右 ）。生產(chǎn)部門總監(jiān) 、經(jīng)理、助理、班組長(zhǎng)以及會(huì)議記錄員需提前做好會(huì)議準(zhǔn)備工作：會(huì)議記錄員全程記錄本周期問(wèn)題項(xiàng)，會(huì)后整理公布 。對(duì)于上周工作進(jìn)度作相應(yīng)跟進(jìn)、匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)；進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析；對(duì)于后期物料情況匯報(bào) 、評(píng)估；根據(jù)對(duì)上周進(jìn)度的匯報(bào)以及生產(chǎn)排程要求，將下周的工作任務(wù)按班組分配；查找部門內(nèi)部存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法；工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn) ；進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。對(duì)于部門內(nèi)部存

13、在工作開(kāi)展難，班組長(zhǎng)處理不了，未及時(shí)反饋的問(wèn)題項(xiàng)進(jìn)行摸底調(diào)查；其他實(shí)際遇到的問(wèn)題 、困難及應(yīng)對(duì)措施等 。.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.6.2.生產(chǎn)部門全體會(huì)議 ，每周一次 （15-30 分鐘）。征對(duì)于下一周期 ，生產(chǎn)排程重點(diǎn)任務(wù)作相關(guān)描敘；下一周期人員調(diào)度情況進(jìn)行公布；對(duì)于公司方針需要下達(dá)的情況，在部門內(nèi)部宣導(dǎo) ；對(duì)于部門內(nèi)部?jī)?yōu)秀員工 、優(yōu)秀事跡進(jìn)行表彰 ；對(duì)于違紀(jì)人員或工作劣跡予以通報(bào)批評(píng)等；對(duì)于人員晉升 、崗位調(diào)整公布依不同的時(shí)段 ，弘揚(yáng)公司文化 ；為員工樹(shù)立士氣 ；6.3.班組內(nèi)部早會(huì)征對(duì)工作任務(wù)分配 ；對(duì)于當(dāng)日投產(chǎn)工作 ，注意事項(xiàng)的提示 ；產(chǎn)品知識(shí)傳授 ；公司方針強(qiáng)調(diào) ，工作紀(jì)律情況要求 ；班組內(nèi)事情調(diào)整 ；7、工作交接與統(tǒng)計(jì)7.1.對(duì)于物料發(fā)放工作 ，物料員與班組交 ，需要進(jìn)行物料清點(diǎn) ，對(duì)賬；7.2.班組與班組間 ，班組與品質(zhì)部間 ，需要填寫 “生產(chǎn)交接單 ”，如實(shí)記錄每一次進(jìn)出產(chǎn)品型號(hào)、工單號(hào)、數(shù)量、交接人、接收人等賬目 ，對(duì)于非正常情況 ，需要在備注項(xiàng)填寫補(bǔ)充 ；7.3.各班組以 “生產(chǎn)周總報(bào)表 ”進(jìn)行日 、周報(bào)產(chǎn)