內(nèi)審檢查表(監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場)

1、司SCEC-PD-20-01A0版本/修改:內(nèi)審檢查表編號(hào):受審核部門監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場-部門負(fù)責(zé)人審核日期審核依據(jù)GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核記錄交談6.2,5.5.3/4.43Q/E.OH423/445Q/E.OH4.2.4/4.5.4/4.5.3Q/E/OH7.1/4.4.6Q/E.OH7.5.1/4.4.6Q/E.OH監(jiān)理工程項(xiàng)目情況介紹項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配置、相應(yīng)資格、與相關(guān)方的溝通管理體系、監(jiān)理服務(wù)相關(guān)文件、資料的獲得與控制查：收發(fā)文記錄，抽樣核查適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范監(jiān)理服務(wù)記錄控制查：報(bào)審資料、監(jiān)理日記等的

2、填寫及時(shí)性、完整性查：項(xiàng)目策劃文件（監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則）審批否，內(nèi)容符合要求否監(jiān)理服務(wù)過程控制查：組織圖紙會(huì)審、交底第一次工地例會(huì)、開工令、驗(yàn)證進(jìn)場施工單位相關(guān)資質(zhì)、合格有效情況（報(bào)審的施工、檢測設(shè)備、女全設(shè)施、人員等）審核員：日期：年月曰審核組長：日期：年月曰SCEC-PD-20-01版本/修改:A0內(nèi)審檢查表編號(hào):受審核部門監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場-部門負(fù)責(zé)人審核日期審核依據(jù)GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核記錄7.5.1/4.4.6Q/E.OH7.5.3Q7.5.4Q現(xiàn)場硅攪拌站的控制查：配合比、硅試塊養(yǎng)護(hù)條件、坍落度監(jiān)測記錄，

3、進(jìn)場材料控制查：合格供方、材料合格證、質(zhì)保書；查：工程材料試驗(yàn)臺(tái)帳（復(fù)試比例、見證人、復(fù)試艮告的簽認(rèn)）水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)測；單項(xiàng)工程驗(yàn)收（包括隱蔽項(xiàng)）；過程旁站重點(diǎn)部位（樁基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）旁站影響工程質(zhì)量的特殊、關(guān)鍵施工工序：（鋼結(jié)構(gòu)安裝、硅澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉、土方回填等）施工業(yè)務(wù)聯(lián)系單和進(jìn)度付款審核；監(jiān)理服務(wù)標(biāo)識(shí)規(guī)定的實(shí)施情況查：服務(wù)人員標(biāo)識(shí)、服務(wù)過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)管理查：圖紙資料、水準(zhǔn)點(diǎn)、辦公設(shè)施等驗(yàn)證記錄審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日版本/修改:SCEC-PD-20-01A0內(nèi)審檢查表編號(hào):受審核部門監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場-部門負(fù)責(zé)人審核日期審核依據(jù)GB/T19001-2008GB/T240

4、01-2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核記錄7.6/4.5.1Q/E.OH4.3.1E.OH5.4.1/4.3.3Q/E.OH4.3.3/4.3.4E/OH4.4.6E.OH4.4.7E.OH監(jiān)理檢測設(shè)備管理與控制查：臺(tái)帳、合格證、標(biāo)識(shí)的有效性項(xiàng)目環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等清單項(xiàng)目管理目標(biāo)指標(biāo)及實(shí)施完成情況影響目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的管理方案監(jiān)理服務(wù)過程運(yùn)行控制查：安全防護(hù)設(shè)施的使用、相關(guān)專項(xiàng)監(jiān)理細(xì)則發(fā)生事件事故有何應(yīng)急措施查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，是否進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，現(xiàn)場有何應(yīng)急物質(zhì)（藥箱、擔(dān)架等包括防暑措施）審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日SCEC-PD-20-01A0版本/修改:內(nèi)審檢查表編號(hào):受審核部門監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場-部門負(fù)責(zé)人審核日期審核依據(jù)GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核記錄824Q8.3/4.5.3/4.5.2Q/E/OH8.5.2Q監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測查：現(xiàn)場考勤表、監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)、階段性工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告等的及時(shí)性、完整性和簽認(rèn)人不合格/不符合服務(wù)、事件、事故控制對(duì)發(fā)現(xiàn)的/潛在的不合格、不符合是否發(fā)出整改通知單、監(jiān)理工程師通知單/監(jiān)理業(yè)務(wù)聯(lián)系