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文檔簡介
1、制造企業(yè)公司采購管理標準一、總則為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本管理標準。二、管理體制1 公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。2 公司所有原材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。3 公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理:1 低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。2 公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行12次的成批采購。五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可
2、在年度中進行多次的零星采購。六、貫徹"五適"方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點、購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。七、采購計劃與申請1根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制訂年度采購計劃預案。2根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應制訂半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。3 公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理或主管副總核準。4 根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。5
3、 公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即時提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。八、采購實施1采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。2對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。3 采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。4 重大采購合同須經(jīng)公司律師
4、審核和工商部門鑒證。5 采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。6 采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。7 如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓健? 對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購損及時告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。9驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷賬。10采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨
5、款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。11采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。九、其他1采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。2采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,進行趨勢預測,提出最有利的采購時機。3采購部分析主要物料的采購成本及構(gòu)成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重點監(jiān)控。4采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。5會同財務部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:1 采購目標成本的完成情況;2 采購合同履約率和違約程度;3 采購成本節(jié)約額或損失額;4 采購物料質(zhì)量合格率;5價格波動情況;6 供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新
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