食品公司績效考核KPI指標庫

1、倉儲部年月度績效KPI編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1帳物卡 一致性20財務部/ 計劃部物料賬簿、實物以及物料標識卡以及報表 數(shù)據(jù)應保持一致以實際稽核不一致次數(shù)計2庫存周轉(zhuǎn)率20財務部該期間的出庫總金額與該期間的平均庫存 金額的比值（期初庫存值- 期末庫存值）/平均庫存值×100%3物料防護與標識15稽查小組物料是否按照倉庫管理規(guī)定和原輔料控制程序倉儲管理作業(yè)指導書進行必要的防護和正確的標識以實際稽查次數(shù)計包含物料適溫、干燥、清潔狀態(tài)；已開封物料查后是否密封；物料是否清潔；物料被盜；物料變質(zhì)；防蟲滅鼠；合格與不合格的標識；原料與輔料是否分開；4入庫差錯率15財務

2、部指入庫單開錯內(nèi)容或重開或漏開的次數(shù)（差錯批次/ 總?cè)霂炫鷶?shù)）×100%包含品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量、編號、單價、 訂購單號等寫錯及重單、漏單5發(fā)料差錯率15稽查小組/ 投訴未嚴格按物料需求總表發(fā)料、無單發(fā)料、 未經(jīng)審核發(fā)料、超單發(fā)料或是未按先進先 出原則發(fā)料視為違規(guī)發(fā)料（差錯批次/ 總發(fā)料批次）×100%作業(yè)標準參照倉儲管理作業(yè)指導書第項6出貨差錯率15營銷中心指因倉儲部原因造成少裝、多裝、錯裝的 事件（錯裝次數(shù)/ 總裝柜批次）×100%說明 :（ 1 ） 帳物卡一致性：物流部定出各種物料的誤差范圍值，誤差范圍內(nèi)的為一致，超出則為不一致，由財務部根據(jù)倉儲部提供的物

3、料庫存明細表或是材料帳簿進行抽查盤點，抽查物料品種不少于20 種，每月由財務部主管將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；計劃部物控根據(jù)倉管員庫存報表提供的物料庫存情況進行物料申購，但因庫存報表數(shù)量不準，導致影響生產(chǎn)或?qū)е峦．a(chǎn)，每月由計劃部主管匯總結(jié)果交總經(jīng)理室；2） 庫存周轉(zhuǎn)率/物料防護與標識/發(fā)料差錯率：由總經(jīng)理室安排人員進行每月抽查，抽查物料品種不少于20 種，每月由稽查小組匯總交總經(jīng)理室；部門投訴經(jīng)查屬實也計入；3） 入庫差錯率：財務部主管每月將倉儲課入庫單開具錯誤的次數(shù)進行匯總交總經(jīng)理室；4） 發(fā)料差錯率：第5 項由財務部主管每月提報總經(jīng)理室；倉儲部需要每月呈報本期內(nèi)原料保質(zhì)期或處于呆滯狀態(tài)情況給到計

4、劃部，并采取退貨/ 代銷 /清倉的方式進行處理；5） 出貨差錯率：由營銷中心國外及國內(nèi)業(yè)務部主管根據(jù)客訴情況進行整理匯總提交總經(jīng)理室；6） 每月5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當月考核分2 分。倉儲部年月度 KPI 績效考核表編號指標名稱權(quán)重（% ）目標值實際 達成目標達成率 目標達成得分實得分數(shù)備注1 以下2次3次4次5次120< 3次帳物卡一致性2510201002庫存周轉(zhuǎn)率200-4 次5-9 次10次11-15 次16次以上3物料防護與標識15< 10次221815100以上%-99599%99%-98%4入庫差錯率1599%252015105以上%-9

5、9599%99%-98%5發(fā)料差錯率1599%252015105出貨錯誤率100%99%-97%96%以下連續(xù)二個月100%得 18 分， 三個月615100%158021分1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5 分 ;合計得分制表審核批準說 2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分明3、該部門的績效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;核準得分年月倉儲部KPI 績效改善表編號Items指標名稱KPI Name權(quán)重（ %）目標值Target實際值Fact差異分析Difference Analysis改善措施

6、Measures of Improvement效果確認Effect Check1帳物卡一致性20< 3次庫存周轉(zhuǎn)率203物料防護與標識15< 10次4入庫差錯率1599%5發(fā)料差錯率1599%6出貨差錯率15100%說明：1. 優(yōu)先順序按權(quán)重大小降序排列；2. 績效差異分析與改善措施依實際情況可另附專項報告；3. 填表人一般為部門主管；批準人：審核：填表：計劃部年月度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1生產(chǎn)交 期延誤20營銷中心/制造部因生產(chǎn)計劃排定錯誤原因?qū)е掠绊懏a(chǎn)品出 貨按實際發(fā)生次數(shù)計貨柜車比預定時間提前到廠除外；L/C 改期算延誤2物料需求

7、總表差錯率20倉儲部/制造部因物控原因物料需求總表制訂錯誤、少算 或多算物料按實際發(fā)生不準確次數(shù)計分為產(chǎn)生損失金額和未產(chǎn)生金額二種；未產(chǎn)生金額按次數(shù)計；金額在 500 元以內(nèi)的按次數(shù)計，超過500 元的按金額計。3來料不良率15品質(zhì)部到廠后經(jīng)檢驗不合格而需要退貨的材料（來料不良批次/總來料批次）×100%讓步使用/ 特采使用/ 挑選使用包含在內(nèi)4物料交期達成率15品質(zhì)部按照生管排程日期物料到廠（滿足生管排程的交貨批數(shù)/ 要求交貨總批數(shù)）×100%以訂單份數(shù)計；下單交期需按供 貨商生產(chǎn)周期；國外料需要報關(guān) 的除外；量少需要工廠自取的除 外。5物料訂購差錯率15倉儲部/財務部將

8、物料訂錯、訂重、多訂而導致經(jīng)濟損失1- （訂錯物料金額/ 訂購物料總金額）×100%6合格供應商15財務部指供應商品質(zhì)、交期等達到公司規(guī)定的即 為合格供應商（合格供應商/總供應商）×100%每種物料保證至少2 家合格供應商；特殊或唯一材料之供應商除外；說明 :（ 1 ） 生產(chǎn)交期延誤：營銷中心各業(yè)務部、制造部將交期延誤原因是因為生產(chǎn)計劃排程錯誤/ 漏排 / 客人要求更改但未及時修改或通知造成延誤交期的情況整理匯總交總經(jīng)理室；2） 物料需求總表準確率：由制造部和倉儲部匯總交總經(jīng)理室；3） 來料不良率：由品質(zhì)部每月整理原材料檢驗報告以及每日來料登記表匯總交總經(jīng)理室；4） 物料交

9、期達成率：由品質(zhì)部根據(jù)每日來料登記表進行整理匯總交總經(jīng)理室；5） 物料訂購差錯率：由倉儲部/財務部根據(jù)物料需求總表，物料訂購單以及送貨單發(fā)現(xiàn)有重訂/錯訂 / 多訂而導致經(jīng)濟損失的情況進行匯總統(tǒng)計交總經(jīng)理室；6） 合格供應商：由財務部進行匯總交總經(jīng)理室；7） 每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室 , 遲交每次扣部門當月考核分 2分；計劃部年月目標績效考核表編號權(quán)重實際目標達成率實得指標名稱（ %）目標值達成目標達成得分分數(shù)012341生產(chǎn)交期延誤1 次353025105500以 內(nèi)500501-10001001-20002001以 上500 元2物料需求總表差錯率20（ 5次 以 下 ）（

10、5 次）（ 6 次）（ 7 次）（ 7次 以 上 ）5次252015105100%97%-99%96%90%-95%90%以下3來料不良率109698%-99%97%96%-94%93%以下4物料交期達成率1597%2520151050次1-2 次3次4-5 次6 次以上5物料訂購準確性153 次252015100100%-97%96%-93%92%91%-88%88%以下6合格供應商592%1075201、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5 分 ;合計得分制表審核批準2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;說3、該部門的績效考核得分÷

11、; 100 等于該部門的績效考核系數(shù);明4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;核準得分品質(zhì)部年月度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1客戶批退金額20計劃部/ 營銷中心因品質(zhì)部誤判或檢驗不準確而引起的批量產(chǎn)品 （材料）不良而導致客人退貨或索賠或召回產(chǎn)生 的費用按實際發(fā)生費用計2來料檢驗準確率15倉儲部/ 計劃部IQC 或是檢驗員對于來料批量不良未驗出構(gòu)成事 實的1- （錯驗次數(shù)/ 總來料批次）× 100%3首件檢驗及時性和準確性15生產(chǎn)部首件檢驗的時效性以及首件檢驗的準確性按實際發(fā)生次數(shù)計在收到首件后進行檢4成品檢驗準確率15營銷中心經(jīng)品質(zhì)

12、部檢驗合格的成品，客人驗貨不通過即為 不準確1- （不準確次數(shù)/ 總驗貨產(chǎn)品批次）× 100%入庫前未通知品管外；整批不良，改外；5客訴追溯率15營銷中心有無對客訴內(nèi)容進行追溯落實情況，并將結(jié)果反 饋總經(jīng)理室進行匯總按實際發(fā)生次數(shù)計6計量儀器的有效性10制造部/ 倉儲部/ 稽查小組管理不到位，造成部門內(nèi)的儀器損壞或遺失；或 是現(xiàn)場計量不準，有效期外使用等按實際發(fā)生次數(shù)計7質(zhì)量體系運行有效性10稽查小組/ 外審機構(gòu)/ 投訴經(jīng)過認證的質(zhì)量體系是否按規(guī)定執(zhí)行按實際發(fā)生次數(shù)計品質(zhì)部在無按照體系 審查說明 :（ 1 ） 客戶批退金額：由營銷中心根據(jù)客戶批退實際發(fā)生情況整理匯總交總經(jīng)理室；2)

13、來料檢驗的準確率：由倉儲部、計劃部根據(jù)制造部門反饋的情況進行整理匯總交總經(jīng)理室；3) 首件檢驗及時性和準確性：由生產(chǎn)部各部主管每月整理匯交總經(jīng)理室；4) 成品檢驗準確率：由營銷中心各部主管每月整理匯總交總經(jīng)理室；(有無客戶驗貨記錄)5) 客訴追溯率：由營銷中心根據(jù)客戶投訴記錄表確認品質(zhì)事故有無每件進行責任落實和改善追蹤情況進行匯總交總經(jīng)理室；6) 計量儀器的有效性；由制造部、倉儲部將量規(guī)儀器的準確使用程度進行匯總交總經(jīng)理室；7) 質(zhì)量體系運行有效性：由總經(jīng)理室安排人員每月對工廠質(zhì)量體系的運行進行稽核，或在平時工作中發(fā)現(xiàn)的未按體系要求的情況記錄，外審機構(gòu)在進行工廠評審時發(fā)現(xiàn)的不符合項均記入此項，

14、由稽查小組負責提供數(shù)據(jù)交總經(jīng)理室；8) 每月5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當月考核分2 分。品質(zhì)部年月目標績效考核表編號指標名稱(權(quán)重%)目標值實際 達成目標達成率目標達成得分實得 分數(shù)備注1客戶批退金額200次0次201次102次0連 續(xù) 二 個 月 為 0得 22分 ， 個 月 或 以 上 得 23分三2來料檢驗準確率151次0次201次152次103次54次03首件檢驗及時性和151次0次1次2次3次4次準確性201510504成品檢驗準確率151次0次201次152次103次54次05客訴追溯率150次0次151次102次5連 續(xù) 二 個 月 為 0得 22分 ，

15、 個 月 或 以 上 得 23分三0次1次2次3次4次6計量儀器的有效性101次12108640次1次2次3次4次7質(zhì)量體系運行有效性101次12108641、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5 分 ;合計得分制表審核批準說明2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù);核準得分4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;生產(chǎn)部（上光部）年月度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1制品不良率20品質(zhì)部因生產(chǎn)原因而導致產(chǎn)品品質(zhì)不良（不合格總數(shù)/ 當月生產(chǎn)總數(shù)）×

16、100%2物料損耗率20計劃部超訂單物料總需求的領(lǐng)料視為損耗補料總數(shù)/ 標準定額數(shù)量經(jīng)研發(fā)部確認物料需求表確實 不夠的除外。3產(chǎn)量達成率20計劃部生產(chǎn)實際完成產(chǎn)量與計劃部月目標產(chǎn)量的 比值（當月實際產(chǎn)量/ 當月目標產(chǎn)量）×100%4交期達成率15營銷中心未能按營銷中心出貨日期要求完成生產(chǎn)或 貨柜車到廠后仍未生產(chǎn)完成視為交期延 誤。1- （延誤交期批次/ 總訂單批次）× 100%客人要求提前出貨，但營銷中 心未通知計劃部或計劃部未確 認除外。5勞動生產(chǎn)力15人力資源部計劃部每噸產(chǎn)品需要耗費的人員當月總產(chǎn)量/ 當月工人平均人數(shù)6安全事故10行政部人員傷亡事故以及消防按實際次數(shù)計

17、借調(diào)人員計入用人部門說明 :（1 ）制程不良率：由品質(zhì)部根據(jù)制程檢驗報告以及客戶投訴處理記錄整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 物料損耗率：由計劃部整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 產(chǎn)量達成率：由計劃部根據(jù)每月生產(chǎn)統(tǒng)計報表與部門月目標產(chǎn)量進行統(tǒng)計，整理匯總提交總經(jīng)理室；（4） 交期達成率：由營銷中心整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 勞動生產(chǎn)力：由計劃部根據(jù)人力資源部計算出每月的平均人數(shù)，以及計劃部統(tǒng)計出生產(chǎn)部每月的生產(chǎn)產(chǎn)量，整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 安全事故：由行政部根據(jù)工傷實際發(fā)生情況以及消防檢查結(jié)果進行匯總整理交總經(jīng)理室；（7） 每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室 , 遲交每次扣部門當月考核分 2分。

18、生產(chǎn)部（上光部）年月目標績效考核表編號指標 名稱權(quán)重（ %）目標值實際 達成目標達成率 目標達成得分實得 分數(shù)備注制品不% %1良率20%222320222016201216物料損%2耗率20%252222202020151015產(chǎn)量達100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下3成率2095%25 2323 202020 1515 10交期達101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%4成率1599%20 1717 151515 1212 8勞動生以上5555-505050-4545-405產(chǎn)力1550T/ 人20171715151512128安全事0

19、次0次1次2次連 續(xù) 二 個 月 為 0得 12分 ， 三 個 月 或 以 上 13分 。6故1010501、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5分;合計得分制表審核批準2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù);核準得分4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金生產(chǎn)部（成型部）年月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（ %）目標值實際 達成目標達成率實目標達成得分分制品不良率%120%222320222016201216物料損耗率%220%2522222020201510153產(chǎn)量達成率2095%100%

20、-97%97%-95%95%95%-92%92%以下25 2323 202020 1515 104交期達成率1599%101%-100%20 17100%-99%17 1599%1599%-98%15 1298%-97%12 85勞動生產(chǎn)力1550T/ 人以上55201755-501715501550-45151245-401286安全事故100次0次101次52次0連 續(xù) 二 個 月 為 0得 12分 ， 三 個 月 或 以 上 13分 。1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上±5 分 ;合計得分制表審核說2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分&#

21、247;100 等于該部門的績效考核系數(shù);核準得分明4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;生產(chǎn)部（壓片部）年月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（% ）目標值實際 達成目標達成率 目標達成得分實 分1制品不良率20%2223%2022%20%1620%12162物料損耗率20% 2522%2220%20%2015%10153產(chǎn)量達成率2095%100%-97%25 2397%-95%23 2095%2095%-92%20 1592%以下 15 104交期達成率1599%101%-100%20 17100%-99%17 1599%1599%-98% 15 1298%-97%12 85勞動生

22、產(chǎn)力1550T/ 人以上55201755-501715501550-45151245-401286安全事故100次0次101次52次0連 續(xù) 二 個 月 為 0得 12分 ，三 個 月 或 以 上 13分 。說1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上±5 分 ;合計得制表審核分核準得2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù)4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;生產(chǎn)部（包裝部）年月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（% ）目標值實際 達成目標達成率實目標達成得分分1制品不良率20%2223%2022%20

23、%1620%12162物料損耗率20%2522%2220%20%2015%10153產(chǎn)量達成率2095%100%-97%25 2397%-95% 23 2095%2095%-92%20 1592%以下 15 104交期達成率1599%101%-100%20 17100%-99%17 1599%1599%-98%15 1298%-97%12 85勞動生產(chǎn)力1550T/ 人以上55201755-501715501550-45151245-401286安全事故100次0次101次52次0連 續(xù) 二 個 月 為 0得 12分 ，三 個 月 或 以 上 13分 。1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上

24、7; 5分;合計得分制表審核2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù)4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;工程部年月度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1設(shè)備故障率25生產(chǎn)部設(shè)備因故障停歇的時間與設(shè)備開動總臺時 的比值（設(shè)備故障停歇時間/設(shè)備開動總臺時）×100%2設(shè)備質(zhì)量事故率25品質(zhì)部 生產(chǎn)部設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)品質(zhì)問題則為設(shè)備不良按實際發(fā)生批次計3單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費用20財務部每噸產(chǎn)品所花費的設(shè)備維修費用計劃部設(shè)備維修費用/ 產(chǎn)品生產(chǎn)量指的是直接材料成本

25、與參 與維修的人工成本4零配件加 工不良率10倉儲部因加工失誤導致的重購材料金額占需加工零配件總金額的百分比.（重購金額/加工零件總金額）×100%5維修及時性10各部門是否在事先商定好的期限內(nèi)維修完成按實際不及時次數(shù)計所有維修事項必須填寫工程維修單6工具設(shè)備管理10財務部每件維修工具是否建有臺帳并責任到人按實際發(fā)生項次計7維修成本下降率財務部維修費用與上一年相比下降的比率2009 年 維 修 費 用1× 100%2008 年維修費用×（1+2009 年訂單增長率）年度指標/ 訂單增長率是以金額來計算說明 :（ 1 ） 設(shè)備故障率：由生產(chǎn)部統(tǒng)計每月開機總時數(shù)以及壞

26、機總時數(shù)，由主管匯總交總經(jīng)理室；（2） 設(shè)備質(zhì)量事故率：由品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管整理每月因為生產(chǎn)設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的品質(zhì)問題整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費用：由財務部根據(jù)計劃部提供的產(chǎn)品總噸數(shù)，并統(tǒng)計每月維修費用，匯總交總經(jīng)理室；（4） 零配件加工不良率：倉儲部負責零配件管理的倉管員匯總交倉儲部主管，由主管提交總經(jīng)理室；（5） 維修及時性：各需求部門根據(jù)實際情況進行統(tǒng)計，由主管提交總經(jīng)理室；（6） 工具設(shè)備管理：由財務部根據(jù)工程部申請的工具記錄進行抽查盤點；（7） 維修成本下降率：為年度考核目標，由財務部整理匯總交總經(jīng)理室；（8） 每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室 , 遲交

27、每次扣部門當月考核分 2分。工程部年月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重目標值實際目標達成率實得備注（%）達成目標達成得分分數(shù)1設(shè)備故障率252設(shè)備質(zhì)量事故率250次0次251次152次5連續(xù)二個月為0，得個月或以上為22 分，連續(xù)三25 分。3單位產(chǎn)品的設(shè)備20100 元 /60-8080-100100 元 / 噸100-120120-140維修費用噸30-2525-202020-1515-104零配件加工不良率105%3%以下20-153%-5%15-105%105%-7%10-57%以上5-05維修及時性101次0次121次102次83次64次06工具設(shè)備管理101次每下降2%加 2 分，最

28、多加10分該項為7維修成本下降率+10%加分項目1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5 分 ;合計得分制表審核批準說2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分÷100等于該部門的績效考核系數(shù);核準得分明4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;總務部年月度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1人均用電量15財務部/ 人力資源部除生產(chǎn)用電外，本期每人平均用電量（總用電量-生產(chǎn)用電量）/ 本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門用電除外，包括發(fā)電2人均用水量15財務部/ 人力資源部除生產(chǎn)用水外，本期每人平均用水量（本期用水總

29、量- 生產(chǎn)用水量）/ 本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門水除外，前提是必須 正常供水3正常供氣15生產(chǎn)部生產(chǎn)部因為供氣造成生產(chǎn)非正常停歇按實際發(fā)生次數(shù)計事先有通知的檢修除外4消防安全15稽查小組/ 外部檢查投訴無消防安全隱患，全年必須組織人員至少二次消防演習，包括鍋爐規(guī)范化操作以實際情況計發(fā)生火災事故該項為05固定資產(chǎn)管理10稽查小組/ 財務部固定資產(chǎn)均有效納入管理，做到帳實相符按實際發(fā)生次數(shù)計固定資產(chǎn)做到責任到人6食堂滿意度10總務部員工對食堂的滿意度程度按調(diào)查滿意度百分比計7車輛管理10財務部/ 稽查小組投訴是否按規(guī)定出車；車輛安全事故；違章次數(shù)； 清潔狀況；費用控制按實際發(fā)生次數(shù)計出車必須有單，車輛應

30、由司機 至少進行三次清潔并記錄。8環(huán)境衛(wèi)生10稽查小組總務部制訂衛(wèi)生規(guī)范，由稽查小組每月檢查， 宿舍衛(wèi)生有否進行檢查評比按實際次數(shù)計說明 :（1 ）人均用電量：由財務部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計算出人均用電量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（2） 人均用水量：由財務部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計算出人均用水量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（3） 正常供氣：由各部主管、經(jīng)理根據(jù)實際情況，每月進行匯總交總經(jīng)理室；（4） 消防安全：由總經(jīng)理室安排人員對消防隱患進行檢查，或是平時投訴記錄經(jīng)查屬實以及外部機構(gòu)對工廠進行消防安全檢查提出的整改項；（5） 固定資產(chǎn)管理：由財務部每月對公司固定資產(chǎn)進行抽盤，總

31、務部均對資產(chǎn)進行有效管理，包括記錄以及責任落實，匯總交總經(jīng)理室；（6） 食堂滿意度：由總務部每月進行一次滿意度調(diào)查，根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果進行匯總；（7） 車輛管理：由財務部核查車輛油耜情況，稽查小組每月對出車記錄，包括違章記錄以及安全事故記錄進行核查；（8） 環(huán)境衛(wèi)生：由總務制訂衛(wèi)生清掃規(guī)范，總經(jīng)理安排人員進行稽查，查看宿舍衛(wèi)生檢查記錄，每月匯總整理交總經(jīng)理室。（9） 每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室 , 遲交每次扣部門當月考核分 2分?？倓詹磕暝履繕丝冃Э己吮砭幪栔笜嗣Q權(quán)重 （ %）實際達成目標達成率實得分數(shù)備注人均用電量15人均用水量150次1次2次連續(xù)二個月或以上得16分3供氣正

32、常150次1510501次2次3次4次4消防安全151次181512601項01項2項3項4項5固定資產(chǎn)管理10121086495%-90%90-85%85%85%-80%80%以下6食堂滿意度1085%14121086車輛管理01次2次3次4次7101次1210864環(huán)境衛(wèi)生01次2次3次4 次以上8102次141210621、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5 分 ;合計得分制表審核批準說2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分÷100等于該部門的績效考核系數(shù);核準得分明4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;人力資源部年月

33、度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1人員需求達成率20稽查小組各部門根據(jù)招聘申請，是否在規(guī)定時間內(nèi)將 人員招聘到位（未招聘人數(shù)/ 總需求人數(shù)）×100%每月 22 號以后的申請計入下月考核2培訓計劃達成率20稽查小組各部門是否按照培訓計劃進行培訓實施（實際完成培訓項目/ 計劃培訓項目）×100%3人事考勤準確性20財務部考勤統(tǒng)計的錯誤人數(shù)與總?cè)藬?shù)的比率（錯誤人次/ 總?cè)藬?shù)）×100%如有考勤錯誤需要補 發(fā)工資需填寫考勤 異常處理單4勞動合同管理15稽查小組員工勞動合同簽訂、變更、續(xù)訂和終 止的及時性按未簽訂勞動合同人數(shù)計5績效考

34、核及時性15財務部是否在規(guī)定時間內(nèi)組織完成績效考核 并提供績效獎金發(fā)放方案到財務部按不及時天數(shù)計每月10 日前將績效獎金方案給到財務部6福利保險管理10財務部員工社會保險辦理的及時性未停保人數(shù)/ 應停保人數(shù)已離職人員仍繼續(xù)在 辦理社保說明 :（1 ）人員需求達成率：由稽查小組根據(jù)人力資源部提供的人員增補申請單以及本期入職人數(shù)進行統(tǒng)計，匯總交總經(jīng)理室；（2） 培訓計劃達成率：由稽查小組根據(jù)人力資源部提供的年度及臨時培訓計劃以及培訓簽到記錄進行統(tǒng)計匯總交總經(jīng)理室；（3） 人事考勤準確性：由財務主管根據(jù)每月工資補算更改情況進行匯總交總經(jīng)理室；（4） 勞動合同管理：由稽查小組根據(jù)合同簽訂名冊或?qū)嵉卣{(diào)查

35、或員工反饋情況進行統(tǒng)計交總經(jīng)理室；（5） 績效考核及時性：由財務部根據(jù)績效獎金方案給到情況進行統(tǒng)計交總經(jīng)理室；（6） 福利保險管理：由財務部根據(jù)人力資源部提供的社會保險參保名單與在職人數(shù)進行稽查，匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室 , 遲交每次扣部門當月考核分 2分。人力資源部年月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重目標值實際目標達成率實得備注（ %）達成目標達成得分分數(shù)1人員需求達成率2098%100%-98%2498%2098%-97%20-1697%-96%16-1296%以下82培訓計劃達成率2099%100%24%20%-99%1699%-98%1298%以下

36、83人事考勤準確性20%100%24%22%20%15%104勞動合同管理1500151人122人103人64人45績效考核及時性150準時15延遲1 天12延遲2 天10延遲3 天6延遲4 天26福利保險管理10%-1%1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5 分 ;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分說 效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù);明 給予核發(fā)月度績效獎金;10-8合計得分3、該部門的績4、依該部門的績效考核系數(shù)核準得分12-10108-4制表4-2審核批準財務部年月度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注

37、1應付賬款準確性15總經(jīng)理室 稽查小組根據(jù)廠商的清款單、入庫單、訂購單來核對應付貨款；廠商未清款的部分不予計算，但財務部要有相關(guān)記錄；（錯誤批次/ 應付款總批次）× 100%2應收賬款及時性15總經(jīng)理室應收賬款是否在合同規(guī)定的時間內(nèi)收回款項按不及時次數(shù)計3稅務籌劃成效15總經(jīng)理室因稅務籌劃不合理而給公司造成的損失按實際發(fā)生金額計4預算費用控制率15總經(jīng)理室公司實際發(fā)生費用與預算費用控制達標情況（超預算金額/ 預算金額）×100%5賬務處理錯誤件數(shù)10稽查小組/總經(jīng)理室會計在處理賬務的過程中出現(xiàn)的賬務錯誤次數(shù)按錯誤次數(shù)計6會計、稅務報表準確性和及時性10總經(jīng)理室是否在規(guī)定期限

38、內(nèi)完成財務報表和稅務報表按未及時次數(shù)計7采購計劃會計完成率10計劃部根據(jù)采購付款計劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）× 100%采購付款計劃必須是合理 付款計劃由工廠事先確定8工資核算準確率10人力資源部工資核算的準確性（錯誤人次/ 應付工資人數(shù)）× 100%工資修正申請單說明 :（1 ）應付賬款準確性：由總經(jīng)理室安排人員對請款單、訂購單、入庫單、對賬單進行稽核，將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；（2）稅務籌劃成效：由總經(jīng)理室根據(jù)稅務籌劃不合理而發(fā)生的金額進行匯總；（3）會計、稅務報表準確性和及時性：會計、稅務報表是否在規(guī)定的期限內(nèi)完成并上交；4) 應收賬款及時性：由總經(jīng)理室

39、安排人員對應收賬款回收情況進行稽查匯總；5) 賬務處理錯誤件數(shù)：由總經(jīng)理室提供；6) 預算費用控制率：由總經(jīng)理室提供；7) 采購計劃會計完成率：計劃部根據(jù)事先確定的付款計劃以及實際完成計劃進行匯總交總經(jīng)理室；8) 工資核算準確率：由人力資源部根據(jù)工資修正申請單進行匯總交總經(jīng)理室；9) 每月 5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室 , 遲交每次扣部門當月考核分 2分。財務部年月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重( %)目標值實際 達成目標達成率 目標達成得分實得 分數(shù)備注12345678應付賬款準確性15100%應收賬款及時性152次稅務籌劃成效15500 元預算費用控制率15賬務處理錯誤件數(shù)100次會

40、計、稅務報表準確10準時性和及時性采購計劃會計完成1098%率工資核算準確率10%1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5分;100%-99%99%連續(xù)二個月以1515-1010-55-0上得18 分01 次 -2 次2 次2 次 -3 次3 次 -4 次20-1715-171515-1010-5500 以內(nèi)500500-10001000-20002000 以上181512840 次1 次2 次連續(xù)二個月或以上得12 分1050準時延遲1 天延遲2 天延遲3 天延遲4 天100%-97%97%-95%95%95%-93%93%以下151210851%以下 1%-2%2%以上151210

41、86合計得分制表審核批準2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;核準得分3、該部門的績效考核得分÷ 100 等于該部門的績效考核系數(shù)4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金信息部年月度績效KPI 指標編號指標名稱權(quán)重( %)數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1數(shù)據(jù)安全性30各部門數(shù)據(jù)及時完整、準確備份，沒有發(fā)生數(shù)據(jù) 丟失；各部門數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)定；按實際發(fā)生次數(shù)計2IT 項目及時完成率20總經(jīng)理室IT 部對公司計劃的IT 項目是否能夠及時完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡故障率20稽查小組 系統(tǒng)故障記錄網(wǎng)絡服務器系統(tǒng)正常運行，未影響工作按發(fā)生次數(shù)計4電腦及周邊 設(shè)備管理狀況15財務部指電腦、打印

42、機等電腦周邊設(shè)備的造冊登 記管理。(未登記設(shè)備/ 全部設(shè)備)×100%5維護及時性15各部門對硬件和網(wǎng)絡系統(tǒng)資訊人員進行安裝或故 障排除的時限性按實際發(fā)生次數(shù)計診斷、排除不超過2天說明 :( 1 ) 數(shù)據(jù)安全性：由各部門對本部門存儲在服務器上的數(shù)據(jù)發(fā)生丟失的情況進行記錄，以及數(shù)據(jù)查看或修改權(quán)限設(shè)置是否合理每月由部門主管進行匯總交總經(jīng)理室；10) IT 項目及時完成率：IT 項目是否在計劃期限內(nèi)完成，有IT 工程時，應事先制訂項目計劃，且在計劃期內(nèi)應就項目進度及時向總經(jīng)理室進行匯報；11) 系統(tǒng)網(wǎng)絡故障率：所有網(wǎng)絡故障，各部門應該進行記錄，如有維修/ 護需求時，應提出書面維修/護申請，

43、稽查小組每月對書面維修申請進行匯總交總經(jīng)理室；12) 電腦及周邊設(shè)備管理狀況：由財務部對電腦及周邊設(shè)備進行抽查盤點，稽查信息部對電腦及周邊設(shè)備是否有賬冊登記管理，每月匯總交總經(jīng)理室；13) 維修 / 護及時性：由稽查小組根據(jù)電腦維護申請單進行匯總交總經(jīng)理室；14) 每月5 號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室, 遲交每次扣部門當月考核分2 分。信息部年月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重%)實際達成目標達成率實得分數(shù)備注數(shù)據(jù)安全性0次0次1次2次連續(xù)二個月為0 次得32 分1303020100次1次2次3次4次2系統(tǒng)網(wǎng)絡故障率201次252015105IT 項目及延遲1天延遲2 天延遲3 天延遲4 天延遲5 天3時完成率20準時20151050電腦及周邊設(shè)備1項01項2項3項4項4管理狀況維護及時性15170次151次122次93次64次2次5152118151291、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上± 5 分 ;合計得分制表審核批準說2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效