預(yù)算管理全套資料(6個(gè)文檔)9

1、預(yù)算管理全套資料（6個(gè)文檔）9全面預(yù)算管理文件之二第一部分策略計(jì)劃炯要貢次1. 地區(qū)經(jīng)濟(jì)信息31.1地區(qū)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)1. 2政治趨勢(shì)1. 3人力市場(chǎng)趨勢(shì)1. 4技術(shù)趨勢(shì)2. 地區(qū)政策法規(guī)42.1進(jìn)出口政策2. 2人力及勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)2. 3食品行業(yè)相關(guān)法規(guī)2. 4交通運(yùn)輸情況及限制2. 5稅收政策2. 6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2.7其他3.產(chǎn)品線分析3.1 XXI產(chǎn)品線分析3.1. 1市場(chǎng)環(huán)境分析53.1. 2競(jìng)爭(zhēng)者分析63. 1.3企業(yè)內(nèi)部分析71 63.2 XX2產(chǎn)品線分析3. 2.1市場(chǎng)環(huán)境分析83. 2. 2競(jìng)爭(zhēng)者分析93. 2.3企業(yè)內(nèi)部分析103.3 XX3產(chǎn)品線分析3.3.1市場(chǎng)環(huán)境分

2、析113. 3. 2競(jìng)爭(zhēng)者分析123. 3.3企業(yè)內(nèi)部分析134. 機(jī)會(huì)與威脅144.1機(jī)會(huì)4. 2威脅5. 策略計(jì)劃155.1公司整體策略計(jì)劃5. 2市場(chǎng)策略計(jì)劃5. 3研發(fā)策略計(jì)劃5. 4生產(chǎn)策略計(jì)劃5. 5財(cái)政策略計(jì)劃5. 6人力策略計(jì)劃5. 7其他策略計(jì)劃3企業(yè)所屬地區(qū)/市h地區(qū)環(huán)境信息1.1經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)1.1.1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目2001 年2002 年2003年（預(yù)測(cè)）國民生產(chǎn)總值（GDP）GDP增長率（）通貨膨脹率（）主要貸款率（年息）匯率（1美元）1.1.2總體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)1-1.3財(cái)政趨勢(shì)114行業(yè)趨勢(shì)，特別指XXI. XX2> XX3 R XX41.2政治趨勢(shì)1.3人力市場(chǎng)趨勢(shì)

3、1.4技術(shù)趨勢(shì)2、地區(qū)政策法規(guī)2. 1進(jìn)出口政策2. 2人力及勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)2. 3 XX行業(yè)相關(guān)法規(guī)2. 4交通運(yùn)輸情況及限制2. 5稅收政策2. 6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2. 7其他3、產(chǎn)品線分析3. 1 XXI產(chǎn)品線分析3.1.1環(huán)境分析a）市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介項(xiàng)目2001 年2002 年2003年（預(yù)測(cè)）該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位）其中：類別1 （單位）類別2 （單位）類別3 （單位）市場(chǎng)增長率（）b）主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介c）主要銷售渠道簡(jiǎn)介d）典型客戶簡(jiǎn)介3.1.2競(jìng)爭(zhēng)者分析a）主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況競(jìng)爭(zhēng)者名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)能 （加工規(guī)模）市場(chǎng)份額（%）2002年銷量（單位）2003年銷量預(yù)估 （單位）b）主要競(jìng)爭(zhēng)

4、者產(chǎn)品定位及質(zhì)量c）主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)d）主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì)e）近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng)f）主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略3.13企業(yè)內(nèi)部分析a）績效分析項(xiàng)目200120022003 （預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷售量（單位）市場(chǎng)占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（）b）近期擬采取的主要策略活動(dòng)c）本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì)d）本企業(yè)主要劣勢(shì)1 63.2 XX2產(chǎn)品線分析3.2.1環(huán)境分析a）市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介項(xiàng)目2001 年2002 年2003年（預(yù)測(cè)）該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位）其中：類別1 （單位）類別2 （單位）類別3 （單位）市場(chǎng)增長率（）b）主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介 c）主要銷售渠道簡(jiǎn)介 d）

5、典型客戶簡(jiǎn)介322競(jìng)爭(zhēng)者分析a）主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況競(jìng)爭(zhēng)者名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)能 （加工規(guī)模）市場(chǎng)份額（%）2002年銷量（單位）2003年銷量預(yù)估 （單位）b）主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)量c）主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)d）主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì)e）近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng)D主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略323企業(yè)內(nèi)部分析a）績效分析項(xiàng)目200120022003 （預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷售量（單位）市場(chǎng)占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（）b）近期擬釆取的主要策略活動(dòng)c）本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì)d）本企業(yè)主要劣勢(shì)3. 3 XX3產(chǎn)品線分析3.3.1環(huán)境分析町市場(chǎng)需求簡(jiǎn)介項(xiàng)目2001 年2002 年2003年（預(yù)測(cè)

6、）該地區(qū)市場(chǎng)總需求（單位）其中：類別1 （單位）類別2 （單位）類別3 （單位）市場(chǎng)增長率（）b）主要原料供應(yīng)者簡(jiǎn)介 c）主要銷售渠道簡(jiǎn)介 d）典型客戶簡(jiǎn)介3.3.2競(jìng)爭(zhēng)者分析a）主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)況競(jìng)爭(zhēng)者名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)能 （加工規(guī)模）市場(chǎng)份額（%）2002年銷量（單位）2003年銷量預(yù)估（單位）b）主要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品定位及質(zhì)母c）主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)d）主要競(jìng)爭(zhēng)者的主要劣勢(shì)e）近期競(jìng)爭(zhēng)者的主要活動(dòng)D主要競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃和策略3.33企業(yè)內(nèi)部分析a）績效分析項(xiàng)目200120022003 （預(yù)估）產(chǎn)能（日處理能力）銷售量（單位）市場(chǎng)占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（）b）近期擬釆取的主要策略活動(dòng)c）本企業(yè)主要優(yōu)勢(shì)（1）本企業(yè)主要劣勢(shì)4、機(jī)會(huì)與威脅4.1機(jī)會(huì)：42威脅：5、來年之基本策略計(jì)劃公司整體策略計(jì)劃：市場(chǎng)策略計(jì)劃：研發(fā)策略計(jì)劃：生產(chǎn)策略計(jì)劃：人力策略計(jì)劃：財(cái)政策略計(jì)劃：其它策略計(jì)劃：填報(bào)說明:本部分采用環(huán)境描述和SWOT方法，以幫助企業(yè)厘清所處經(jīng)營環(huán)境和市場(chǎng)位置， 編制起來有一定難度，企業(yè)盡量填報(bào)。年度策略計(jì)劃之研發(fā)策略計(jì)劃指擬在新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用、新輔料添加等 方面采取的主要措施。生產(chǎn)策略計(jì)劃指擬在車間的組織管理、加工效率、產(chǎn)品出率、設(shè)備管理、能耗 降