XX企業(yè)安全風(fēng)險辨識和分級管控制度（8頁）

1、xxxx有限公司制度頁數(shù)：共5頁安全風(fēng)險辨識分級管控制度編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 主辦單位：安全管理處發(fā)布日期：2017年7月25日奏效日期：2017年8月1日 第一章總則第一條目的為了辨識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的安全風(fēng)險，有效控制作業(yè)場所和生產(chǎn)進程中物和環(huán)境發(fā)生的潛在危險因素，評判和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，確保職工的安全健康與生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，特制定本制度。第二條范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)活動中安全風(fēng)險的辨識、評判及風(fēng)險控制策劃活動。  第三條 術(shù)語3.1 危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合；3.2 風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險的存在并且確定其特

2、性的進程；3.3 風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性組合。 3.4 風(fēng)險評判：關(guān)于危險源所導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、關(guān)于現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及關(guān)于風(fēng)險是否可接受予以確定的進程。   第四條 職責(zé)4.1公司安委會是安全風(fēng)險辨識及分級管控的最高機構(gòu)，其職責(zé)為：4.1.1組織制定安全風(fēng)險分級管控制度； 4.1.2組織制定安全風(fēng)險辨識分級標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.3組織開展安全風(fēng)險辨識； 4.1.4經(jīng)過分類、梳理、評估，確定各崗位的安全風(fēng)險等級； 4.1.5建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫； 4.1.6繪制安全風(fēng)險空間分布圖； 4.1.7制定安全風(fēng)險管控措施，明確管控責(zé)

3、任； 4.1.8實施安全風(fēng)險公告、公示、警示； 4.1.9組織員工培訓(xùn)，使全體員工熟悉掌握風(fēng)險分級管控工作內(nèi)容； 4.1.10關(guān)于安全風(fēng)險管控效果進行監(jiān)督檢查。 4.1.11負責(zé)重大風(fēng)險的信息上報。 4.2公司主管安全副總經(jīng)理負責(zé)組織公司安全風(fēng)險的辨識、分級與管控工作。4.3 公司安全管理處負責(zé)A級安全風(fēng)險的辨識、分級與控制管理。4.4 公司各單位正職負責(zé)組織本單位安全風(fēng)險的辨識與控制管理。4.5各作業(yè)區(qū)作業(yè)長負責(zé)本作業(yè)區(qū)安全風(fēng)險的辨識與控制管理。4.6 各單位班組長負責(zé)組織本班組安全風(fēng)險的辨識與控制管理。第五條 管理內(nèi)容與要求  5.1  風(fēng)險辨識的方法  5.

4、1.1 風(fēng)險辨識按作業(yè)場所、設(shè)備、崗位進行辨識，并且接合現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄和資料、詢問和訪談等識別出有關(guān)的風(fēng)險。  5.1.2 風(fēng)險辨識條件  5.1.2.1 辨識時應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)，即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運行；異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等情況；緊急態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)等重大突發(fā)情況。  5.1.2.2 辨識時應(yīng)充分考慮三種時態(tài)，即：過去：過去的作業(yè)活動、 系統(tǒng)或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生的人身傷害事故和未遂事故；現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在維持、改進、報廢的安全狀態(tài)；將來：可以預(yù)見的未來作業(yè)活動、系統(tǒng)、設(shè)備等即

5、將產(chǎn)生的安全狀態(tài)。  5.2 安全風(fēng)險評判的步驟：5.2.1確定各作業(yè)活動及場所的風(fēng)險；5.2.2 關(guān)于風(fēng)險進行定性或定量評判；5.2.3確定風(fēng)險的危害程度級別；5.3 風(fēng)險評判方法  5.3.1 依據(jù)河北省冶金行業(yè)安全風(fēng)險分級與管控指南進行定性分級。5.3.2 采用作業(yè)條件危害性評判法（LEC法）關(guān)于風(fēng)險進行定量評判 計算公式：DL×E×C公式中： D危險等級評判標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表四； L發(fā)生事故的可能性大小，取值見表1； E人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，取值見表2； C一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度，取值見表3。 表1 發(fā)生事故的

6、可能性大?。↙） 分值數(shù) 發(fā)生事故的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全是意外 0.5 很不可能，可以設(shè)想 0.2 極不可能 0.1 實際不可能 分值數(shù) 人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年僅幾次暴露 0.5 非常罕見的暴露 分數(shù)值 發(fā)生事故可能造成的后果 100 大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失 15 非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失 7 嚴(yán)重，重傷，或較小的財產(chǎn) 3 重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失 1 引人注目

7、，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 D 值 風(fēng)險等級 危險危害程度 措施要求 320 A級 極其危害，不能繼續(xù)作業(yè) 停滯作業(yè)整改 160320 B級 高度危害，需立即整改 立即整改 70160 C級 顯著危害，重要控制 重要加強控制 070 D級 一般危害，需要控制 保持控制措施 ，加以關(guān)切5.4.2 分廠組織經(jīng)驗豐富、懂安全生產(chǎn)技術(shù)的人員組成分廠安全風(fēng)險辨識評判小組，負責(zé)關(guān)于班組、作業(yè)區(qū)上報的安全風(fēng)險辨識、分級情況進行審查，并且進行補充辨識和風(fēng)險評判，確定分廠安全風(fēng)險管控重點。然后將各班組風(fēng)險登記表、車間風(fēng)險登記表一并且上報公司安全管理處審定。5.4.3 公司安全管理處負責(zé)關(guān)于各單位上報的風(fēng)險辨識、

8、評判表進行審查、確認、匯總，關(guān)于其重新進行辨識、評判，形成公司風(fēng)險辨識評判匯總表及公司重要風(fēng)險清單。5.5  風(fēng)險控制及標(biāo)識  5.5.1 風(fēng)險控制原則：風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮風(fēng)險消除的原則，然后再考慮風(fēng)險降低的措施（降低風(fēng)險概率，降低傷害或財產(chǎn)的潛在的嚴(yán)重程度），將使用個體防護措施作為最后的手段。5.5.2 安全風(fēng)險分級顏色標(biāo)識：A級用紅色標(biāo)識，B級用橙色標(biāo)識，C級用黃色標(biāo)識，D級用藍色標(biāo)識。具體圖樣如下： 5.6公司級風(fēng)險點（A級）的管理：5.6.1安全管理處建立公司安全風(fēng)險分級與管控臺賬，并且下發(fā)各單位認真落實。 5.6.2公司A級風(fēng)險點由安全管理處每月組織

9、檢查一次。發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即下達事故隱患通知單，通知責(zé)任單位整改。5.6.3分廠關(guān)于A級危險點每半月組織檢查一次，分廠關(guān)于B級危險源每月組織一次全面檢查，作業(yè)區(qū)每周關(guān)于A級、B級、C級危險組織一次全面檢查，班組每天關(guān)于A級、B級、C級、D級危險源檢查一次，做好檢查記錄，并且關(guān)于查出的事故隱患立即組織整改。5.6.4第十五條當(dāng)危險源（點）潛在危險度增加或減少，應(yīng)依照危險源（點）等級劃分和確認程序，組織鑒定評判，經(jīng)批準(zhǔn)辦理升降手續(xù)，并且同時更換標(biāo)志牌。第十六條當(dāng)危險源（點）經(jīng)過技術(shù)改造，工藝的改善，消除了危險度，應(yīng)即時依照“危險源（點）等級劃分和確認”程序，組織鑒定評判，經(jīng)批準(zhǔn)辦理撤銷手續(xù)和更換標(biāo)志牌。第十七條新建、改造項目契合A、B級危險源（點）的