環(huán)保ROHS管理手冊

1、東莞山輝電子科技有限公司文 件 類 別環(huán)保(ROHS)管理手冊文件編號： SHHB001制訂日期：2016年11月1日一 階 文 件版/次： A/0頁號：17/17 版/次修 訂 內(nèi) 容修訂日期修訂者A/0新制訂前 言隨著科學(xué)技朮的進步工業(yè)與經(jīng)濟的發(fā)展 人口的激增現(xiàn)代社會對環(huán)境的嚴(yán)重污染和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)重。保護地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。美國日本荷蘭德國等很多國家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)用來禁止使用那些對環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于2002年推出RoHS指令(EU Directive 2002/95/EC on the Restriction of certain Haz

2、ardous Substances in electrical and electronic equipment)來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的使用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1開始, 所有銷售于歐盟市場的電子電器設(shè)備不得含有鉛汞鎘六價鉻聚溴聯(lián)苯(PBB) 聚溴二苯醚(PBDE)六種有害物質(zhì)。同時,一些國際大客戶也紛紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品并綜合各國法律制定了自己的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。東莞山輝電子科技有限公司依照各客戶對產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實際情況建立RoHS管理體系。使公司內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，保護環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及各客戶的環(huán)保要求。提高客戶對產(chǎn)品的環(huán)保信心提高企業(yè)在國際市

3、場上的競爭力；使產(chǎn)品能順利營銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢之地位塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市場，提升企業(yè)形象，掌握商機以達到降低成本，產(chǎn)生環(huán)保績效，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。管理者代表公司最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)保(RoHS)管理體系的順利建立及實施、維護以及持續(xù)改進。本公司管理者代表選擇要求見質(zhì)量管理體系程序文件之管理責(zé)任管制程序。管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：1、在本手冊發(fā)布3日內(nèi)編制ROHS推行計劃及實施方案（本條適用于本手冊初版發(fā)布階段）2、確保產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的過程得到建立，實施和保持。3、向最高管理者報告產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管

4、理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系需要改進的情況。4、在本公司內(nèi)提升對客戶要求的認(rèn)識，以最大限度地滿足客戶的需求。5、代表公司就產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的推進與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與內(nèi)外部各方面進行聯(lián)絡(luò)與通報處理。 7、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理活動和進行溝通。 2.總則2.1 目的：建立并保持RoHS體系,以闡述本公司環(huán)境方針,環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),明確各部門職責(zé).并使其文件化,以作為指導(dǎo)公司實施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則,通過對本公司全過程的管理,實現(xiàn)持續(xù)改進,以提升產(chǎn)

5、品環(huán)境質(zhì)量,保護地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。 2.2 適用范圍 本管理手冊適用于本公司的所有客戶的RoHS產(chǎn)品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保管理活動。2.3 手冊的管理責(zé)任與保管（1） 手冊的管理責(zé)任歸屬于管理者代表。（2） 手冊的管理擔(dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。（3） 手冊的管理方法：手冊的原稿（含舊版本）由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保存。發(fā)布至各部門的復(fù)印本由各部門責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。2.4 發(fā)布與回收（1） 該手冊的修訂、改版須遵循文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文件之文件管制程序進行發(fā)布,發(fā)布對像為公司各職能部門。（2） 發(fā)布給各部門的文件，

6、由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁加蓋受控文件章紅色印章，表示即屬正本復(fù)印本。 （3） 發(fā)布給各部門的復(fù)印本，各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出閱讀申請時，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋受控文件章印章。 （4） 修訂或改版后，應(yīng)及時發(fā)布給各部門。由各部門的管理者負(fù)責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門交回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋作廢章后銷毀。 2.5 制定與改廢本手冊的制定與修改經(jīng)由品質(zhì)部制訂，管理者代表審核認(rèn)可，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。2.6 實施本手冊自2016年11月2日起開始實施。3.0 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：本手冊所使用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語，出來自于以下標(biāo)準(zhǔn)或文件。此外，關(guān)于本公司的專

7、業(yè)語匯，根據(jù)必要進行規(guī)范化處理后，編入本手冊或其它程序書。 3.1 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)系列。 3.2 相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。 3.3 相關(guān)方的要求，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)。 3.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): 部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照 SONY SS-00259 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) The fifths Edition。 3.5本公司質(zhì)量管理體系中的品質(zhì)手冊。3.6 RoHS: 歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)(2011/65/EU)。3.7歐盟鎘指令(91/338/EEC)。3.8包裝材料規(guī)范(94/62/EC)。3.9 WEEE(Waste Electri

8、cal and Electronic Equipment):歐盟議會和理事會關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備的指令:提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強制要求規(guī)定成員國應(yīng)在2013/1/2前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng); 在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。4.0 管理要求4.1 本公司將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進, 污染預(yù)防的原則, 將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個系統(tǒng)的框架, 進行不斷的監(jiān)測和定期評審, 以適應(yīng)變化的內(nèi)外部因素, 有效開展環(huán)境活動, 公司每一個成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自已的努力。本公司要求所有生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品均為ROHS環(huán)保產(chǎn)品,因此,

9、所有有可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)保符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需按照環(huán)保要求管制。4.2 本手冊作為公司各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保 (RoHS) 管理要求的指南性文件, 支持ISO9001品質(zhì)手冊, 主要對產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進行規(guī)范。4.3 環(huán)境政策4.3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施,并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 每年度公司所召開的管理評審會議時，應(yīng)對環(huán)境方針進行評審;當(dāng)公司生產(chǎn)活動組織架構(gòu).法律法規(guī)變化較大,相關(guān)方投訴或要求時,另行召開管理評審會議。環(huán)境方針對內(nèi)的傳達方式：下達

10、文件頒布手冊網(wǎng)站畫冊宣傳會議倡導(dǎo)張貼于門前各部門可將環(huán)境方針制作在門廳外圍墻等醒目位置;對外應(yīng)公開,通過傳真信函宣傳畫冊各類新聞媒體等方式進行對內(nèi)外宣傳報導(dǎo)等。 4.3.2本公司的環(huán)境方針： 使用無毒材料 生產(chǎn)綠色產(chǎn)品 滿足法規(guī)要求 增加顧客滿意 并形成環(huán)境方針頒布令進行公告。4.4 相關(guān)定義：4.4.1 RoHS (Restriction of Hazardous Substances):歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有:鉛汞鎘六價鉻聚溴聯(lián)苯 (PBB) 聚溴二苯醚 (PBDE) 六種. 自2013/7/1后,含有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品

11、禁止出現(xiàn)在歐盟市場。4.4.2 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): 歐盟議會和理事會關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備的指令; 提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強制要求規(guī)定成員國應(yīng)在2013/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng); 在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。4.4.3 產(chǎn)品環(huán)保 (RoHS) 管理體系: 為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理體系。4.4.4 原材料: 零部件和輔材料等在生產(chǎn)時所用的原始材料。4.4.5 不合格品: 有害物質(zhì)含量超過客戶相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

12、的物品.4.4.6 同質(zhì)材料 (Homogenous material): 同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)組成 (例如: 合金是同質(zhì)材料其CAS編號由組成物質(zhì)的序號依次組成) 。按照最新歐盟委員會關(guān)于RoHS最大含量(2013年7月)相關(guān)規(guī)定:“同質(zhì)材料是指不能機械地分成不同材料的材料”。同質(zhì)材料由一致的成 分或相態(tài)組成,包括塑料,合金,涂料,玻璃和陶瓷等。4.4.7 有意添加(Intentionally added):指有目的地在材料或組件中使用某種物質(zhì)，使成品具有特定的特征，外觀或質(zhì)量。4.4.8 PPM: 按百萬來計算零件, 以重量百分?jǐn)?shù)為計算單位。1 ppm = 1 mg/kg = 重量的0

13、.0001 %。本規(guī)范中列出的每百萬零件的起點是指:在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)的重量,而不是在整個系統(tǒng)中的物質(zhì)重量。4.5 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu):4.5.1通過產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS) 方針能夠被充分了解,通過推動PDCA循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求.4.5.2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個基本層次: 1 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊2 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)運作程序3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)規(guī)范4 記錄/檢測報告 1 環(huán)保(RoHS)管理手冊 描述東莞山輝電子科技有限公司的環(huán)保(RoHS) 管理手冊各要素關(guān)系及

14、整個管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指引出各相關(guān)程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 2 運作程序 運作程序是為達成環(huán)保 (RoHS)管理手冊所描述之實施要求及而規(guī)定的具體實施過程的書面描述，運作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利。3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗規(guī)范/作業(yè)規(guī)范 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是對產(chǎn)品需要滿足的環(huán)保規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)之描述。 檢驗規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制定之檢驗準(zhǔn)則。4 記錄/檢測報告 活動執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。4.5.3通過產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解,及在公司內(nèi)推動PDCA循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。4.6記錄控制4.6.1記錄含相關(guān)表單 、報告,原

15、則上要求同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義表格的具體控制流程詳見質(zhì)量管理體系程序文件記錄管制程序。4.6.2記錄的填寫應(yīng)完整,真實,清楚,必須有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準(zhǔn)欄目,亦應(yīng)有相關(guān)人員簽名或蓋章4.6.3產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存3年。4.7本公司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)保ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù) 質(zhì)量管理體系程序文件管理責(zé)任管制程序執(zhí)行）1總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理a) 監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運作b) 提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源c) 督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)直接負(fù)責(zé)人2直接負(fù)責(zé)人管理者代表a) 執(zhí)

16、行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求b) 向總負(fù)責(zé)人報告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行情況c) 主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會議d) 向相關(guān)部門下達有關(guān)本系統(tǒng)運作內(nèi)容e) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集評價與更新。f) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善計劃審查改善效果追蹤。g) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道h) 負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)直接負(fù)責(zé)人3各擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)向客戶調(diào)查搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求。b) 負(fù)責(zé)直接向客戶報告環(huán)境物質(zhì)管理狀況進行有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品協(xié)議事項溝通。品質(zhì)主管4采購a) 負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評估供應(yīng)商提供合乎法規(guī)及相關(guān)方要求之原物料. 外購件. 輔助原物料及包材等。b) 負(fù)責(zé)采購環(huán)境

17、管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料; 督促供應(yīng)商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗和測試報告。c) 協(xié)助進料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其它溝通事項。d) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、保密及環(huán)保承諾等文件品質(zhì)主管5倉管a) 負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料b) 負(fù)責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲存與維護c) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉儲管理d) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲的調(diào)配e) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲環(huán)境的控制f) 其它上級安排事項采購6人事a).負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與入廠培訓(xùn);b).負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)政策的宣導(dǎo);c).負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督;生產(chǎn)主管職稱負(fù)責(zé)人權(quán)責(zé)代理人7各擔(dān)當(dāng)品質(zhì)部品質(zhì)主管a

18、) 負(fù)責(zé)建立,實施和維護環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定使之持續(xù)地適宜有效。b) 主導(dǎo)對供應(yīng)商進行評鑒與系統(tǒng)稽核輔導(dǎo)供應(yīng)商實施環(huán)保管制, 確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施合乎要求。c) 環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時之協(xié)助分析與處理確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行主導(dǎo)調(diào)查統(tǒng)計分析客戶等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求建立維持與更新各公司的環(huán)境管理物質(zhì)清單。d) 根據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定主導(dǎo)實施公司環(huán)境管理物質(zhì)管制并適時檢討與評價。e) 實施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測不定期將各種類產(chǎn)品檢測結(jié)果反饋給相關(guān)方。f) 主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理組織相關(guān)單位進行原因分析要求責(zé)任單位擬定改善對策g) 其它上級安排事項工程主管8生

19、產(chǎn)部生產(chǎn)主管a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品b) 協(xié)助所有環(huán)保產(chǎn)品異常的原因分析與對策c) 監(jiān)督各項領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求d) 負(fù)責(zé)環(huán)保成品的入庫e) 負(fù)責(zé)環(huán)保成品的標(biāo)示與識別管理f) 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念g) 負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項環(huán)保標(biāo)示h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及使用環(huán)保設(shè)備/工治具i) 積極配合各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)j) 其它上級安排事項品質(zhì)主管9工程部工程主管a) 負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b)負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認(rèn)c)負(fù)責(zé)在對供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理生產(chǎn)主管4.8教育

20、培訓(xùn)4.8.1 公司全體員工都應(yīng)進行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系知識之培訓(xùn)。4.8.2 對產(chǎn)品環(huán)保有重大影響之崗位人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)影響及防護重點,清楚未按照規(guī)定操作之后果,具備崗位作業(yè)技能。4.8.3 培訓(xùn)計劃針對性要強,對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員,應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、考核方式及應(yīng)達到的效果。4.8.4充分利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(含例會) 、墻報、公告欄、經(jīng)驗分享等多種形式對員工進行產(chǎn)品環(huán)保意識教育,提高員工環(huán)保意識及持續(xù)改進之自覺性。4.8.5 具體運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之人力資源管制程序。4.9 信息交流與溝通控制4.9.1 公司要及時收集、吸收、處理、更新來

21、自世界各國之環(huán)保法律法規(guī)、客戶要求等環(huán)保信息（客戶要求及標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表負(fù)責(zé)收集），統(tǒng)一交文管中心按照質(zhì)量管理體系程序文件之文件控制程序管理。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求經(jīng)品質(zhì)部整理后逐一登記于ROHS要求一覽表中，并據(jù)此制訂本公司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及要求，編制環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)進行環(huán)境管理物質(zhì)管制。（必要時向客戶進行回饋或者溝通,以期獲得認(rèn)可）,并對此信息在公司內(nèi)進行宣傳,培訓(xùn)。4.9.2 將本公司環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)傳達給供應(yīng)商;并要求供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.4.10設(shè)計和開發(fā)控制4.10.1 本公司產(chǎn)品均依照客戶圖面指定的材質(zhì)進行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計，但生產(chǎn)部在

22、制訂產(chǎn)品制作指導(dǎo)書時，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)保要求及本公司內(nèi)部規(guī)定的環(huán)保要求。4.10.2 包括樣品評估、 設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、 輔助材料選用、包材選用等須進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗證(要求供應(yīng)商提供測試報告或本公司自行申請委外測試)，達標(biāo)后方可投入, SOP/SIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗方法檢測標(biāo)準(zhǔn)與頻率。4.10.3 在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必須經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認(rèn)相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全,能夠完全符合產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認(rèn)(通常情況下,都是通過驗證產(chǎn)品是否滿足客戶環(huán)保要求來確認(rèn))4.10.4 工程變更后,須重新進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗證及確認(rèn)

23、4.11 采購控制4.11.1選擇供應(yīng)商時,必須充分評估其持續(xù)提供環(huán)保產(chǎn)品的能力,品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需要制定供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價基準(zhǔn),每年至少對供應(yīng)商進行一次稽核。如果是代理商,則需要對其生產(chǎn)商進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價。如果是客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,則可免于供應(yīng)商評鑒。經(jīng)認(rèn)可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識區(qū)分?；艘勒誖oHS System Check List執(zhí)行。4.11.2 必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進行采購。4.11.3 采購單中必需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。4.11.4 同時供應(yīng)商需提供以下資料，以求證明其符合本公司的環(huán)保要求：1

24、環(huán)境管理物質(zhì)保證書2 在送樣時提供相應(yīng)材料的測試報告，其測試項目及測試頻率須達到客戶要求;當(dāng)材料或其制程等發(fā)生變更時應(yīng)重新提交測試報告;3 材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號為一組件時，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，在客戶有要求是，應(yīng)及時提交變更管理確認(rèn)書及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。4 相關(guān)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件采購管制程序作業(yè)。4.12 制程控制4.12.1 制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達給相關(guān)作業(yè)人員熟悉并運用到生產(chǎn)活動中。4.12.2 在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿足客戶的環(huán)保要求，需有本公司品質(zhì)部判定環(huán)保合格的標(biāo)識。4.12.3 生產(chǎn)過程中需確保

25、生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要求。4.12.4所有投入現(xiàn)場使用之工治具制工必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗證管控,檢驗單位用到之檢具/工具必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗證管控。4.12.4 生產(chǎn)部需采用LOT管理方式，記載的內(nèi)容以確?？勺匪轂榍疤帷?.12.5在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進行操作, 新、舊機臺和停機達1年以上的機臺投入使用時需進行清洗, 確保設(shè)備, 治具無污染幷定期實施點檢和保養(yǎng), 幷保留記錄. 4.12.6 所有的設(shè)備和容器在使用前都必須被處理和確認(rèn),新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè)備切換使用時,需對產(chǎn)出品進行測試驗證從而避免含有不符合要求的環(huán)境管理物質(zhì).4.12.7 具體運作需參照質(zhì)量管理體系程序文

26、件產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序，生產(chǎn)過程管制程序，產(chǎn)品防護與倉儲管制程序作業(yè)。4.13標(biāo)識與追溯4.13.1來料在制品半成品成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括: a. 產(chǎn)品名稱或料號制程/工站名稱等 b. 加工完成狀況 c. 產(chǎn)品環(huán)保符合狀況 (合格品, 不合格品, 待判品) d. 數(shù)量或重量4.13.2 標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上4.13.3 標(biāo)示方式不限,可以使用以下方式的一種或幾種 a. 使用標(biāo)簽進行標(biāo)示 b. 劃分區(qū)域進行標(biāo)示 c. 使用標(biāo)牌進行標(biāo)示4.13.4 確保通過標(biāo)識系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括: a. 產(chǎn)品的來料批次, 日期等相關(guān)信息 b. 產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件(包括作業(yè)/

27、檢驗人員,設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等)4.13.5 也可以通過利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄(如流程卡等)的方式達到以上追溯的目的4.13.6 具體運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序作業(yè)。 4.14 檢驗與測試4.14.1 產(chǎn)品檢驗包括以下三種方式:1. 來料檢驗;2. 制程檢查;3. 產(chǎn)品檢驗;所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料,IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件進料檢驗指引確認(rèn)供應(yīng)商提交的測試報告的資料。由IQC人員提出對來料進行抽檢送測，此類材料抽樣檢測至少需在一年內(nèi)涵蓋所有產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階文件之制程檢驗指引執(zhí)行, 成品由QA參

28、照質(zhì)量管理體系三階文件之成品出貨檢驗指引對其有害物質(zhì)含量進行抽樣送檢;品質(zhì)部在進行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗證時,必須對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證;品質(zhì)部在進行原物料及零件,出貨包材驗證時必須對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證; 所有工治具,檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評估單位對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證。4.14.2檢驗及測試記錄需記錄相關(guān)檢查及測試含量Data,檢驗人員必須簽名(或以可追溯到該檢驗員的其它方式) ,負(fù)責(zé)送檢驗單位必須把檢驗登錄在限制物質(zhì)測試記錄表上,并且記錄其生產(chǎn)批號和測試報告編號以利追溯。經(jīng)檢驗合格的物料,由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在環(huán)保物料清單中.4.14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體

29、系管理者代表及公司總負(fù)責(zé)人或者客戶的書面認(rèn)可,在所有既定安排的檢查未完成前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn)4.14.4 檢驗人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格4.14.5 檢驗結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施4.14.6 具體運作需參照、質(zhì)量管理體系程序文件之進料檢驗管制程序、制程檢驗管制程序、出貨檢驗及客戶投訴管制程序。4.15 不合格品控制4.15.1所有不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示,隔離,以防止誤用或交付,不良品的處理方式通常包括:a. 拒收退供應(yīng)商b. 報廢, 依據(jù)危險物料處理c. 重工處理d. 挑選使用e. 如常使用或暫允采取何種處理方式,由資材部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門共同裁決,

30、 交管理者代表做最終決定。4.15.2 如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢測方可進入下制程或交付具體參照質(zhì)量管理體系三階文件之重工作業(yè)管理指引。4.15.3 如判為如常使用或暫收,須需用單位特采并由管理者代表審核經(jīng)公司最高主管最終核準(zhǔn)，具體運作參照質(zhì)量管理體系程序文件之不合格品質(zhì)制程序。4.15.4 供應(yīng)商來料不合格品具體狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善,如有必要,發(fā)出供應(yīng)商糾正行動要求4.15.5 具體運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之不合格品質(zhì)制程序作業(yè)。 4.16 檢驗設(shè)備的控制4.16.1 暫時本公司所有關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測試均委托外部第三方機構(gòu)完成，如SG

31、S或ITS（具體檢測機構(gòu)的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時，應(yīng)要求測試機構(gòu)提供測試的資質(zhì)及測試儀器得到校正的證明及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。待本公司購置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測試儀器后，相關(guān)測試儀器的驗證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之量測與監(jiān)控設(shè)備管制程序作業(yè)4.17 糾正與預(yù)防措施 4.17.1所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評估以確定是否需要采取糾正措施,不符合現(xiàn)象包括(但不局限)以下項目:a 客戶及后制程抱怨 b. 制程/來料異常 c. 各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)現(xiàn)的不符合項 d. 通過對資料統(tǒng)計分析得到的結(jié)果4.17.2 不符合項目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評估,包括已造成之影響

32、及將會造成之影響根據(jù)評估結(jié)果確定是否須采取糾正措施4.17.3 無論是否須采取糾正措施,對不符合項目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止4.16.4 糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰,能夠具體落實并應(yīng)有實施計劃相關(guān)部門必須按計劃執(zhí)行糾正措施4.17.5 糾正措施完成后,須確認(rèn)結(jié)果是否有效,對于無效或效果甚微的糾正措施,相關(guān)單位應(yīng)重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項目消除為止4.16.6 不符合項目描述評估原因分析及糾正措施效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄,紀(jì)錄的形式不限,除非客戶有特別的要求4.17.7 在設(shè)計開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并采取必要的措施,內(nèi)容至少應(yīng)包括:a. 潛在的不符合項目描述b. 潛在的不符合項目的風(fēng)險c. 潛在的不符合項目的起因d. 針對這些起因,確定和實施所需的行動e. 評估行動的效果4.17.8 定期的管理評審將對系統(tǒng)運作流程作評估,其中包括對潛在不符合項目的評估,評估的結(jié)果將作為流程修改的輸入之一4.17.9 對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項目,亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來源4.17.10 具體運作參照質(zhì)量管理體系程序文件之矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序、。4.18 內(nèi)部審核 4.18.1 內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)系統(tǒng)審核在正常情況下一年為