浮動效益工資實施方案

1、浮動效益工資實施方案總說明：為進(jìn)一步提高飯店經(jīng)濟(jì)效益，激勵全店員工的工作積極性，確保飯店制定的月度、季度、年度的經(jīng)營計劃的完成和超額完成，自 2008 年 1月 1日始，飯店的薪金體系，執(zhí)行全員與酒店經(jīng)營效益相掛鉤的方案，本方案包括三大部分：浮動效益工資部分、月度超產(chǎn)獎金部分、年終雙薪獎勵部分。第一部分：浮動效益工資部分一、由酒店總經(jīng)理一次性下達(dá)各營業(yè)部門的月度、季度、年度的經(jīng)營指標(biāo)數(shù)，并由酒店總經(jīng)理和各營業(yè)部門的第一責(zé)任人簽定“經(jīng)營指標(biāo)確認(rèn)書”。二、月度以每月 1日每月 30 日（31 日），為月份考核的結(jié)算時間，并以此發(fā)放月度浮動效益工資和超產(chǎn)獎金；年度的每年的 1月 1 日每年的 12

2、日 31 日為年度的考核的結(jié)算時間，并以此為計算根據(jù)發(fā)放年度的雙薪，作為年度的總獎金。三、全店的考核分為“兩大板塊”，即 一線經(jīng)營部門，和后勤部門，具體明確如 下 ：第一板塊：一線經(jīng)營部門：前廳部：含部門經(jīng)理、總臺、總機(jī)、商務(wù)中心、商場、客房部：含部門主管、樓層服務(wù)員、樓層衛(wèi)生員、洗衣房、PA、文員餐飲部：含部門經(jīng)理、主管、領(lǐng)班及全體服務(wù)員/生、文員含廚師長、全體廚房的生產(chǎn)及工作人員銷售部：含銷售主任、文員、迎賓員第二板塊：后勤部門：（1）總經(jīng)理辦公室：含總經(jīng)理、辦公室主任、文員（ 2）財務(wù)部：含部門經(jīng)理、主管、會計、出納、收銀員（ 3）人力資源部：含部門經(jīng)理、人事主管、文員、員工食堂、員工宿

3、舍（ 4）工程部：含部門經(jīng)理、維修技師、文員（倉管員）（ 5）保安部：含部門經(jīng)理、保安中心、消防中心、全體保安人員（ 7）采購部：含采購部經(jīng)理、采購員、庫管員、司機(jī)四、各營業(yè)部門的“ 經(jīng)營指標(biāo)確認(rèn)書”簽 認(rèn)后，必須送一份交至財務(wù)部備考，財務(wù)部將根據(jù)每個營業(yè)部門的當(dāng)月實際完成的營業(yè)收入，計算每一個營業(yè)部門的浮動效益工資和超產(chǎn)獎金，報總經(jīng)理審批后發(fā)放。五、浮動效益工資，僅和全店各個部門的領(lǐng)班級以上（包括領(lǐng)班級的人員）的管理人員掛鉤；超產(chǎn)獎金：則和全店各個部門的全體員工全部掛鉤。六、浮動效益工資的計算方法：1、全店領(lǐng)班級以上（包括領(lǐng)班級）管理人員的基本工資和當(dāng)月營業(yè)指標(biāo)完成情況相掛鉤，即當(dāng)月浮動效益

4、工資，普通員工的工資不參與浮動。2、全店領(lǐng)班級以上（包括領(lǐng)班級）管理人員的基本工資計算方式為：每人的職務(wù)崗位等級工資的 80%為基本工資，其余 20%為各種津貼。津貼部分（即20%），則不參與浮動。比如：（1）某領(lǐng)班，每月職務(wù)崗位等級工資為 1000元，則其中 80%=800 元為基本工資數(shù)，每月參與浮動，其余 20%為各類津貼，不參與浮動。比如：（2）某部門經(jīng)理，每月職務(wù)崗位等級工資為 1500元，則其中 80%=1200元為基本工資數(shù)，每月參與浮動，其余 20%為各類津貼，不參與浮 動 。其余類推。3、第一板塊的領(lǐng)班級以上管理人員的浮動效益工資計算方式：每人的基本工資和當(dāng)月的部門營業(yè)指標(biāo)實

5、際完成的比例浮動。比如：餐飲部當(dāng)月的營業(yè)指標(biāo)為 90 萬元，而當(dāng)月本部門實際完成營業(yè)額為100 萬元，而某餐飲部經(jīng)理的職務(wù)崗位等級工資為 2500 元，則基本工資為 2000 元，那么他的當(dāng)月浮動效益工資則為：2000元×（100 萬元÷90 萬元）=2000元×1.11%（小數(shù)點后取兩位四舍五入）=2220元若當(dāng)月只完成 85 萬元，那么他的當(dāng)月基本工資則為：2000元×（ 85 萬元÷90 萬元）=2000元×0.94% （小數(shù)點后取兩位四舍五入）=1880元其余類推。若有數(shù)個不同營業(yè)班組共同組成的營業(yè)部門，為了拉開班組之間的距離

6、，該部門也可以實行不同的指標(biāo)考核數(shù)，按不同班組實際完成的收入比例進(jìn)行考核。（ 注：這層考核可由該部門自行設(shè)定，實質(zhì)上是全店“三級考核”里的第三級：部門考核班組；第二級為酒店考核部門；第一級為董事會考核酒店。比如：餐飲部可分成，一樓餐廳、二樓餐廳、會議部、廚房各班組等。客房部可分成：雅園、逸園不同樓區(qū)的當(dāng)月營業(yè)收放等。5、第二板塊的領(lǐng)班級以上管理人員以浮動效益計算公式為：其基本工資收入與全店營業(yè)指標(biāo)和當(dāng)月實際完成比例相掛鉤。比如：（按上述例子）全店某月份總共完成了 210 萬元，當(dāng)月總營業(yè)指標(biāo)為190 萬元，則實際比例為 210 元÷190 萬元 =110.53% 假設(shè)某后勤部門的經(jīng)理

7、每月崗位職務(wù)工資為 1600 元，則基本工資為 1280 元 。那么，他的當(dāng)月浮動效益工資為： 1280元×110.53%=1414.78元反之，也按實際完成比例下降。七、其他效益指標(biāo)的考核：1、隨著酒店經(jīng)營管理進(jìn)入成熟階段，同時根據(jù)各部門逐步適應(yīng)上述浮動效益工資的作法以后，酒店將適時考核各部門的下列效益指標(biāo)。主要受考核的指標(biāo)有：（1）營業(yè)部門月度和年度的成本率；（ 2）營業(yè)部門和后勤部門月度和年度的費用率；以及各項費用指標(biāo)；（ 3）營業(yè)部門的月度和年度的利潤率和利潤額；（ 4）其他效益指標(biāo)2、上述效益指標(biāo)，主要考核各部門領(lǐng)班級以上管理人員，特殊部門也可以考核到全體員工。3、考核原則

8、：各項考核是管理的一項有效手段，更是酒店目標(biāo)責(zé)任制的具體反映，因此，必須十分認(rèn)真對待和做好。（ 1）自上而下，逐層逐級推行；（ 2）由粗入細(xì)，逐步逐漸細(xì)化；（ 3）從少到多，逐項展開內(nèi)容。第二部分：超產(chǎn)獎金部分一、獎金的含義：獎金：含獎給與扣獎兩個含義，即獎與罰。有獎有罰，獎罰平等。二、獎金的類別：獎金種類有：1、經(jīng)營效益獎2、管理績效獎3、服務(wù)質(zhì)量獎4、特殊貢獻(xiàn)獎5、年終雙薪獎6、其他單項獎（ 1）優(yōu)秀管理者（個人）（ 2）優(yōu)秀員工（個人）（ 3）微笑大使（個人）（ 4）拾金不昧（個人）（ 5）節(jié)支降耗（團(tuán)體或個人）（ 6）文體活動（團(tuán)體或個人）（ 7）特殊貢獻(xiàn)（團(tuán)體或個人）（ 8）其他 本

9、方案僅就超產(chǎn)獎金部分的二大內(nèi)容：即“ 經(jīng)營效益獎”和“年終雙薪獎”，作如下闡述，其余獎項將另文逐步推開。三、經(jīng)營效益獎：1、本項獎金的設(shè)置，與飯店全體員工相掛鉤（又可稱為：效益工資獎）2、本項獎金的評定，按各部門月度經(jīng)營效益的完成情況而計算與評獎。3、本項獎金的設(shè)定，與上述第一部分：“浮動效益工資部分”同時存在并分別進(jìn)行計算。第一板塊：效益獎金（ 一）房務(wù)口：（含前廳部和客房部）按當(dāng)月營業(yè)指標(biāo)考核：（ 1）未完成營業(yè)指標(biāo)：分兩步走，第一步：不扣獎；第二步：扣獎。（ 2）剛好完成營業(yè)指標(biāo)：不提獎，不扣獎。（ 3）超額完成營業(yè)指標(biāo)：給予提獎。提獎計算方式為：超額完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營業(yè)額

10、的 10%提獎，本部門留 80%，后勤部門提取 20%。 假設(shè)：某月份，房務(wù)口的月度營業(yè)指標(biāo)為 40 萬元，而當(dāng)月實際完成數(shù)為45 萬元，則獲獎金額計算方式：（ 45 萬元-40 萬元）×80%=4000 元，為房務(wù)部所得（ 45 萬元-40 萬元）×20%=1000 元，為后勤部門所得 房務(wù)口內(nèi)屬的前廳部和客房部，可按兩個部門編制人員的總系數(shù)，并按各自的比例，從總額 4000元內(nèi)分取，并授予前廳部和客房部的第一責(zé)任人發(fā)獎權(quán)力，他們可以根據(jù)各自訂立的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)至各位員工。比如：房務(wù)口，共 63 人，總系數(shù)數(shù)為 125其中前廳部，共 20 人，總系數(shù)為 44客房部，共 43 人

11、，總系數(shù)為 81則：前廳部提取獎金數(shù)為：4000元 ×（ 44 ÷ 125 ） =4000元 × 0.352=1408元客房部提取獎金數(shù)為：4000元 ×（ 81 ÷ 125 ） =4000元 × 0.648=2592元后勤部門即可從房務(wù)口獎金總額中獲得的 1000 元，再加上從其他營業(yè)部門分取的獎金，再按各自的系數(shù)比例分解后，向各自的員工分發(fā)（后述）。（二）餐飲口按當(dāng)月營業(yè)指標(biāo)考核：（ 1）未完成營業(yè)指標(biāo)：分兩步走，第一步：不扣獎；第二步：扣獎。（ 2）剛好完成營業(yè)指標(biāo)：不提獎，不扣獎。（ 3）超額完成營業(yè)指標(biāo)：給予提獎；超獎計算方

12、式為：超獎完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營業(yè)額的 10%提獎，本部門留90%，后勤部門提取 10%。（重要考慮到該部門人數(shù)多，同時廚房部分的系數(shù)大，餐廳服務(wù)員系數(shù)普遍偏小，因此，后勤部門少提留 10%，主要為了照顧餐廳服務(wù)員這個層面，請餐飲部發(fā)放獎金時加以注意）假設(shè)：某月份，餐飲部的月度營業(yè)指標(biāo)為 85 萬元，而當(dāng)月實際完成數(shù)為 95萬元，則獲得獎金額計算方式：（95 萬元-85萬元）×90%=9000元，為餐飲部所得（ 95 萬元-85 萬元）×10%=1000 元，為后勤部門所得 廚房人員和餐廳人員的獎金分配，由餐飲部經(jīng)理和總廚師長協(xié)調(diào)，注意避免的情況是：工資偏大，則系

13、數(shù)偏大，則獎金也偏大。第二板塊：效益獎金后勤部門，作為向酒店各營業(yè)部門提供后勤保障和服務(wù)，是酒店正常經(jīng)營管理不可缺少的部分，因此，后勤方面，部門多、崗位多、人數(shù)也多，管理上有不同特點。后勤部門的獎金總額來自從各營業(yè)部門提取的獎金總數(shù)，即營業(yè)部門超額時，則后勤部分能夠分得獎金比例數(shù)；營業(yè)部門未完成當(dāng)月營業(yè)指標(biāo)時，則后勤部門暫行不提獎不扣獎的作法。倘若，按上述各個部門各種假設(shè)的例子，后勤部門的當(dāng)月可獲得獎金總額 為 ：后勤部的當(dāng)月獎金總額=房務(wù)口獎金+餐飲口獎金=2000元+3000元+3000元 +1200 元 =9200 元 。具體分配到后勤各個部門的計算方式為：以后勤各個部門的人數(shù)含的系數(shù)，

14、占全店后勤部門總系數(shù)的比例計算，應(yīng)分得的獎金數(shù)。比 如 ：（1）酒店后勤部門的總?cè)藬?shù)人定制為 110 人，總系數(shù)為 200 個；（ 2）后勤部門當(dāng)月獲得獎金總數(shù)為 9200 元；（ 3）某后勤部門人數(shù)為 22 人，系數(shù)為 50，則某后勤部提取當(dāng)月獎金計算方式 ：（ 9200元 ÷ 200 ） × 50=46元 × 50=2300元 。第三部分：年終雙薪獎（一）年終獎的范圍1、均以每年的 1月 1日12 月 31 日結(jié)算。2、年終獎的計算基數(shù)：基本工資+職務(wù)崗位工資（二）營業(yè)部門年終獎：即第一板塊所有部門的每一位員工。1、按本部門年度總營業(yè)額的完成比例計算年終獎。2

15、、倘若某營業(yè)部門，只完成全年總營業(yè)額指標(biāo)數(shù)的 80%以下（含 80%），不發(fā)年終獎。3、倘若某營業(yè)部門，完成了全年總營業(yè)額指標(biāo)數(shù)的 80%100%（不含 80%，亦不含 100%），原則上不發(fā)年終獎，但酒店可發(fā)給部分安慰獎，或稱董事會的贈送獎。4、倘若某營業(yè)部門，完成了全年營業(yè)額指標(biāo)數(shù)的 100%以上（含 100%），則按百分比的比例，發(fā)給年終獎。年終雙薪獎的計算方式：比如：某營業(yè)部門，當(dāng)年完成了全年營業(yè)總數(shù)的 115%，那么，這個部門的每一位員工，均可獲得全年 12 個月職務(wù)崗位等級工資以外的年終獎（亦稱第 13 個月的工資），計算方式為：該員工（或管理者）的每月基本工資+每月職務(wù)崗位工資，

16、再乘以 115%。假設(shè)：某員工（或管理者）每月基本工資+每月職務(wù)崗位工資為 1000元，那么他即可獲得：1000元×115%=1150元。（三）后勤部門：即第二板塊所有部門的每一位員工1、按酒店全年度總營業(yè)額的完成比例計算年終雙薪獎。2、倘若全酒店只完成全年部營業(yè)額指標(biāo)數(shù)的 80%以下（含 80%），不發(fā)年終雙薪 獎 。3、倘若全酒店，完成了全年總營業(yè)額指標(biāo)數(shù)的 80%100%（不含 100%），原則上不發(fā)年終獎，但酒店可發(fā)給部分安慰獎，或稱董事會贈送獎。4、倘若全酒店，完成了全年營業(yè)額指標(biāo)數(shù)的 100%以上（含 100%），則按百分比的比例，發(fā)給年終獎。年終雙薪獎的計算方式：同上述第一板塊的計算方式。（四）年終雙薪獎的其他說明：1、總經(jīng)理將依據(jù)本年度酒店和各部門的工作表現(xiàn)，管理