某汽車公司生產(chǎn)審核報(bào)告

1、質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS09001: 2000編制編號(hào)：HG/QM-01-2007版本號(hào)：第A版受控狀態(tài)：是：口否：編制：日期:審核:日期:批準(zhǔn)：日期:2007年 月 日發(fā)布2007年 月 日實(shí)施發(fā)布ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令為了證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時(shí)通過體系的應(yīng)用， 包括持續(xù)改良體系的過程以 與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意， 提高本公司的質(zhì)量管理水平和業(yè)績(jī)，現(xiàn)依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?£09001:2000質(zhì)量管理體系一要求?的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)和行業(yè)的特點(diǎn)，編制了本質(zhì)量手冊(cè)2007年第A版?，F(xiàn)予以發(fā)布，并于 2007年 月 日

2、 起實(shí)施。手冊(cè)說明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了本公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)那么，是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的重要依據(jù)之一。本公司的各級(jí)人員都必須理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：2007年月 日ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)更改經(jīng)歷單修訂狀態(tài)修訂生效日期早節(jié)號(hào)條款文件更改通知單編號(hào)ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：0.1標(biāo)題：目錄修訂狀態(tài)：0/A 修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共1頁早節(jié)號(hào)標(biāo)題£09001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2管理者代表任命書0.3質(zhì)量手冊(cè)管理1.0公司簡(jiǎn)介1.22.0質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.

3、0質(zhì)量管理體系過程職能分配表4.0質(zhì)量管理體系1.1、1.2、2、3、44.1質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用4.1、4.2.2c)4.2文件控制程序4.3記錄控制程序5.0管理職責(zé)55.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明5.1、5.3、4.2.1a)5.2職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定、5.3管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理66.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)備和工裝控制程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃程序7.17 2與顧客有關(guān)過程的控制程序7 27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4采購(gòu)控制程序7.47.5生產(chǎn)和效勞提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.68.0測(cè)量、分析和改良88.1部

4、審核程序8.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、8.3不合格品控制程序8.38.4糾正措施控制程序8.5預(yù)防措施控制程序ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：0.2標(biāo)題：管理者代表任命書修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共1頁管理者代表任命書根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?IS09001: 2000 質(zhì)量管理體系一要求?的563 的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特任命童光明同志為ZJHYHG的管理者代表，除全面負(fù)責(zé)本職工作外，尚具有以下方面的職責(zé)：a確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b向總經(jīng)理最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改良的需求。c確保在整個(gè)組織提高對(duì)

5、顧客要求的意識(shí)。d就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。e負(fù)責(zé)審、糾正措施、預(yù)防措施的歸口管理?？偨?jīng)理:日期：2007年 月 日ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：0.3標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)管理修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共1頁1編制與發(fā)布1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的編寫和評(píng)審。1.2 編寫好的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，以保證其準(zhǔn)確、清晰、適用和 結(jié)構(gòu)合理。1.3 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理簽字發(fā)布批準(zhǔn)。1.4 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣布和貫徹，以保證全體員工 都理解質(zhì)量方針，使其堅(jiān)持貫徹實(shí)施。2發(fā)放與更換2.1 質(zhì)量手冊(cè)分受

6、控和非受控兩種。受控本在手冊(cè)封面的受控狀態(tài)“是： 中打“/ 且蓋“受控印章。非受控那么不蓋章。其主要區(qū)別：當(dāng)質(zhì) 量手冊(cè)更改時(shí)，只對(duì)受控本作更改、換版的追溯性控制，非受控本不作更改、 換版的追溯性控制。2.2 本手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象一般應(yīng)是本公司部門負(fù)責(zé)人以上級(jí)別的人員。辦公 室根據(jù)發(fā)放圍，編制文件發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按照?文件控制程 序?的規(guī)定方法進(jìn)行發(fā)放。2.3 持有者的質(zhì)量手冊(cè)由于破損，影響使用，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后按?文件控制程序?規(guī)定方法實(shí)施更換。3歸檔與保管3.1質(zhì)量手冊(cè)原件由辦公室作長(zhǎng)期性保存并歸檔。3.2 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保存質(zhì)量手冊(cè)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外

7、 借。如有遺失應(yīng)與時(shí)向辦公室報(bào)告。質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)到辦公 室辦理歸還手續(xù)。3.3 辦公室應(yīng)在每年年終時(shí)對(duì)持有的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次檢查。4評(píng)審與更改4.1 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，與時(shí)反 饋到辦公室，辦公室至少每年一次對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要 時(shí)進(jìn)行更改或換版，更改的情況須登記在?質(zhì)量手冊(cè)更改經(jīng)歷單?中， 其他更改細(xì)節(jié)執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。4.2 新版本發(fā)布時(shí)，在質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令中聲明廢止舊版本。ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：1.0標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共1頁

8、ZJHY H地處素有“東海文化明珠美譽(yù)的市黃巖區(qū)沙埠鎮(zhèn)，坐 落在山色翠秀的永豐河畔，公司目前是中國(guó)工藝品之都“黃巖最 有影響的重要生產(chǎn)基地。主要制造：鐵制工藝品、木制工藝品、玻璃工藝品、塑料制品涉與許可證工程，憑許可證經(jīng)營(yíng)制造與銷售，建筑材料、 汽車配件、通訊器材配件經(jīng)銷，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó) 家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外； 布制、紙制工藝品的制造 與銷售。公司崇尚以人為本的創(chuàng)新開展的經(jīng)營(yíng)理念，本著“重德才，重 水平，重創(chuàng)新，重業(yè)績(jī)的用人準(zhǔn)那么，為科技人員提供了充分施展 才能的廣闊舞臺(tái)。公司堅(jiān)持“市場(chǎng)第一，用戶至上，質(zhì)量為根，誠(chéng) 信為本的經(jīng)營(yíng)方針，并以嚴(yán)格的質(zhì)量

9、管理體系來保證在新世紀(jì)里，公司將以新的面貌去拼搏、開拓、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、 效勞于用戶，回報(bào)于社會(huì)。公司董事長(zhǎng)文明先生與總經(jīng)理正昌先生攜全體員工竭誠(chéng)歡送新 老朋友光臨惠顧，共繪藍(lán)圖！地址：黃巖沙埠鎮(zhèn)大橋路1號(hào):0086-984865378:0086-8 電子： :318025ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：2.0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：組織機(jī)構(gòu)圖本節(jié)：第1頁共1頁ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：3.0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：過程職能分配表本節(jié)：第1頁共1頁職能部門ISO

10、9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng) 理管 代生技 部質(zhì)檢部供銷 部辦公室車 間4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4 籌劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3根底設(shè)施6.4 工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5生產(chǎn)和效勞提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改講8.2.1顧客滿意8.2.2 部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8 5 1持續(xù)改良8

11、52糾正措施853 預(yù)防措施注1: “表示主要職能；“表示相關(guān)職能；注 2:上表僅按相關(guān)條款作簡(jiǎn)略的過程職能分配，具體的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊(cè)的“4.1職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定以與其他各章節(jié)包括程序的相關(guān)規(guī)定來確定。ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：4.0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共2頁1質(zhì)量管理體系目的1.1證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向 顧客提供信任。1.2通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改良體系的過程以與保證符合顧客與適 用的法律法規(guī)要求，到達(dá)增強(qiáng)顧客滿意的目的。1.3通過系統(tǒng)管理和

12、持續(xù)改良，不斷提高本公司的部質(zhì)量管理水平、運(yùn)作效率和業(yè)績(jī)。2質(zhì)量管理體系圍和刪減說明本公司質(zhì)量管理體系的圍：包括了 IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)除“ 7.3 設(shè)計(jì)和 開發(fā)之外的其他全部要求由于本公司的產(chǎn)品均是按顧客圖紙或定型產(chǎn)品 進(jìn)行生產(chǎn)，而且有成熟的工藝方法進(jìn)行制造，因此，本公司的質(zhì)量管理體系 刪減了 ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的“ 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)，這并不影響本公司提供 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任；覆蓋了本公司鐵制 藝品、木制工藝品、玻璃工藝品、塑料制品涉與許可證工程，憑許可證經(jīng) 營(yíng)制造與銷售，建筑材料、汽車配件、通訊器材配件經(jīng)銷，自營(yíng)和代理各 類商品和技術(shù)的進(jìn)出

13、口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除 夕卜； 布制、紙制工藝品的制造與銷售。3質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 ISO9000 : 2000質(zhì)量管理體系根本原理和術(shù)語3.2 ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系要求4質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語和定義引用ISO9001: 2000的第3條款關(guān)于“術(shù)語和定義的規(guī)定。5質(zhì)量管理體系總要求本公司按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2000的要求，使用以“ PDCA的過程方法 為根底的質(zhì)量管理體系模式，結(jié)合本企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品的特點(diǎn)建立質(zhì)量管理體 系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改良。本公司應(yīng)做到：a識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程

14、與其在組織中的應(yīng)用；b確定這些過程的順序和相互作用；c確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)那么和方法；d確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過程；f實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所籌劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：4.0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第2頁共2頁持續(xù)改良。關(guān)于過程包括外包過程識(shí)別結(jié)果以與質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作 用見本手冊(cè)的“ 4.1質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用章節(jié)。關(guān)于 c、d、 e、f各條在本手冊(cè)的“管理職責(zé)、“資源管理、“產(chǎn)品

15、實(shí)現(xiàn)以與“測(cè)量、 分析和改良四個(gè)主要過程模塊中的各章節(jié)作了具體表述。6質(zhì)量管理體系文件6.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次：a質(zhì)量手冊(cè)本公司的質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量管理體系的目的；質(zhì)量管理體系的圍；組 織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明；質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別、過 程之間的順序與相互作用的表述；質(zhì)量管理體系的過程表述或程序文件；對(duì) 相關(guān)文件和記錄的引用；等等。b相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)除外的其他為確保本公司過程有效籌劃、運(yùn)作和控制所需的文件均歸為相關(guān)文件。如：質(zhì)量方案、產(chǎn)品圖樣、工藝過程卡、檢驗(yàn)規(guī)程、采 購(gòu)信息文件、操作規(guī)程、外來文件如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、法律 法規(guī)等。c 記錄與質(zhì)量管

16、理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)所有記錄、報(bào)告，覆蓋國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)IS09001: 2000所要求的所有記錄。6.2 文件控制：按?文件控制程序?規(guī)定。6.3 記錄的控制：按?記錄控制程序?規(guī)定ZJHYH質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HG/QM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：4.1標(biāo)題：質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：過程順序和相互作用本節(jié)：第1頁共1頁1本公司質(zhì)量管理體系采用以“ PDCA的過程方法為根底的質(zhì)量管理體系 模式，包括了四個(gè)主要的過程模塊：“管理職責(zé)、“資源管理、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 以與“測(cè)量、分析和改良。四個(gè)模塊的循環(huán)相接和相互作用構(gòu)成了如下以PDCA的過程方法為根底的質(zhì)量管理體系模式。2根

17、據(jù)ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的產(chǎn)品、過程、資源等特 點(diǎn)，將四個(gè)主要過程模塊進(jìn)一步分解為子過程，并以相關(guān)圖的方式說明這些 子過程之間的順序和相互作用具體見質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)。3過程的識(shí)別與過程之間的順序和相互作用是復(fù)雜的，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過 程主要以鐵制工藝品、木制工藝品、玻璃工藝品、塑料制品涉與許可證項(xiàng) 目，憑許可證經(jīng)營(yíng)制造與銷售，建筑材料、汽車配件、通訊器材配件經(jīng)銷， 自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口， 但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的 商品和技術(shù)除外；布制、紙制工藝品的制造與銷售為主，本公司通過對(duì)供方 選擇評(píng)價(jià)、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證具體見 7.4章節(jié)和供方業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)來控制。上 述的

18、第1、2條僅作大體的描繪，過程的識(shí)別與過程之間的順序和相互作用 具體表達(dá)在本手冊(cè)的其他章節(jié)中，也表達(dá)在手冊(cè)所引用的相關(guān)文件和記錄質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：4.2標(biāo)題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共3頁1目的確保各相關(guān)場(chǎng)所與時(shí)得到并使用適用的、有效版本的文件。2適用圍適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有文件的控制。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的所有文件的歸口管理。3.2 其他部門負(fù)責(zé)各自職能圍文件的使用管理。4 程序4.1文件的分類、編號(hào)4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為“ HGQM-X；2

19、00 X “HG是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 代號(hào)，“QM指質(zhì)量手冊(cè)，“XX是文件識(shí)別號(hào)，“200X是發(fā)布年號(hào)。4.1.2 相關(guān)文件。包括：產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)信息文件、操作規(guī)程、 外來文件如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、適用的法律法規(guī)等。產(chǎn)品圖 樣、工藝過程卡等技術(shù)性文件的編號(hào)按顧客提供的產(chǎn)品圖紙的編號(hào)實(shí)施。外來文件按原各自的編號(hào)。其他相關(guān)文件按“ HGQP- X-X00 X實(shí)施，“ QP指 相關(guān)文件，“XX 是文件識(shí)別號(hào)，“ 200 X 是發(fā)布年號(hào)。4.2 文件的編寫和批準(zhǔn)4.2.1 在管理者代表協(xié)調(diào)下，辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員編寫質(zhì)量管 理體系所要求的所有文件。同類文件采用統(tǒng)一的格式。4.2.2 質(zhì)

20、量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；其他文件由辦公室根據(jù)文件的性質(zhì)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件均應(yīng)有批準(zhǔn)日期或?qū)嵤┤掌?、生效日期?.3 文件的識(shí)別和發(fā)放431 質(zhì)量管理體系所要求的文件包括外來文件均為受控文件。經(jīng)批準(zhǔn) 對(duì)外來文件，由辦公室識(shí)別后加蓋“受控，填寫引用日期后的受控文件 原件由辦公室保存。受控文件統(tǒng)一由辦公室按確定發(fā)放圍、分發(fā)編號(hào)和數(shù)量， 文件接收人在?文件發(fā)放、回收登記表?上登記，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放， 確保在使用處都能得到適用的現(xiàn)行有效的文件。向本公司、供方和認(rèn)證機(jī)ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：4.2標(biāo)題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日

21、期：本節(jié)：第2頁共3頁構(gòu)發(fā)放的受控文件須加蓋“受控印章提供給顧客的不加蓋“受控印章， 不作更改控制，并有分發(fā)編號(hào)。注：技術(shù)文件登記在?技術(shù)文件登記表?上, 其發(fā)放、回收登記在?技術(shù)文件發(fā)放、回收單?上。4.3.2 當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)， 交回破損文件。補(bǔ)發(fā)的文件仍沿用原文件的分發(fā)編號(hào)，破損文件由辦公室收 回按4.7條作廢。4.3.3 當(dāng)文件使用人將文件喪失后，應(yīng)向辦公室書面說明喪失原因，辦公室予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)編號(hào)即在原分發(fā)編號(hào)后加“-X； 其中“X代表喪失次數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。4.4 文件的評(píng)審4.4.1 文件遇以下情

22、形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行更改：A本公司采用文件的容與有關(guān)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包括IS09001: 2000標(biāo) 準(zhǔn)和其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家有關(guān)的法令、法規(guī)有矛盾時(shí)；b本公司質(zhì)量文件的容不能滿足顧客的要求時(shí)；c文件的容不正確、不適合時(shí)；d有更適宜的、更先進(jìn)的或更具可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、操 作方法、管理手段時(shí)；e當(dāng)文件的容不能滿足本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)時(shí)。4.4.2 在部溝通會(huì)見“ 5.0管理職責(zé)的第7條“部溝通上，辦公室 安排相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件按 441條的原那么進(jìn)行評(píng)審，并記錄在?部溝 通會(huì)議記錄?上。4.4.3 辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)按4.5條進(jìn)行更改，更改后須再次得到批準(zhǔn)。4.5 文件的更改4.

23、5.1 文件需要更改時(shí)，辦公室應(yīng)填寫?文件更改通知單?，經(jīng)文件原批準(zhǔn) 單位批準(zhǔn)后實(shí)施更改。4.5.2 技術(shù)性文件的更改方法ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：4.2標(biāo)題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第3頁共3頁文件某頁上有少量須更改時(shí)，可實(shí)行劃改，在刪去的字上劃兩橫“=，做好更改處數(shù)標(biāo)記后如 、等,在旁邊寫上更改后字樣，并由更改 人在更改欄中簽名、標(biāo)記本次更改的處數(shù)和更改日期。更改容較多時(shí)，可實(shí) 行換頁或換版的方法。換頁或換版時(shí)必須重新簽字批準(zhǔn)，注上重新批準(zhǔn)的日 期，同時(shí)收回作廢文件。無更改欄目的技術(shù)性文件按條更改。4.5.3 其他文件

24、的更改方法文件某頁上有少量須更改時(shí)，可實(shí)行劃改，在刪去的字上劃兩橫“, 在旁邊寫上更改后字樣、標(biāo)記。某一頁容更改較多時(shí)，可實(shí)行換頁的方法。 文件更改次數(shù)多時(shí)可進(jìn)行換版。換頁或換版后須同時(shí)收回作廢文件。文件更 改時(shí)，須標(biāo)明文件的相應(yīng)修訂狀態(tài)和修訂生效日期。換版時(shí)應(yīng)重新簽名。4.6文件的更新通過管理評(píng)審，確定現(xiàn)有文件不適宜操作時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件的更新，由辦 公室負(fù)責(zé)。4.7文件的保存4.7.1 各部門使用相關(guān)的帶有“受控與分發(fā)編號(hào)標(biāo)識(shí)的文件，確保使用 的方便。文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，復(fù)印的受控文件不得模糊不清，受控 文件上不允許亂涂畫，本公司存于電腦中的文件和圖樣必須打印出來簽署齊 全，才有效。4.

25、7.2 辦公室負(fù)責(zé)分類編制?文件最新狀況一覽表?，與時(shí)跟蹤文件的最新 版本或修訂狀態(tài)。對(duì)于外來標(biāo)準(zhǔn)，辦公室至少每年與縣技術(shù)監(jiān)督局或其他標(biāo) 準(zhǔn)效勞部門聯(lián)系一次，與時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的變化。4.8 文件的作廢對(duì)作廢文件，由辦公室加蓋“作廢章回收后銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用。作廢文件的原稿，由辦公室加蓋“作廢保存印章后與有效受控 文件隔離保存。5支持文件無ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：4.2標(biāo)題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共2頁1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求 和有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用圍適用于質(zhì)量

26、管理體系所要求的所有記錄。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管的記錄的日常管理。4程序4.1 記錄的標(biāo)識(shí)本公司采用記錄名稱、表樣編號(hào)、記錄單順序號(hào)和 /或日期來標(biāo)識(shí)記錄。記錄表樣編號(hào)按“ HGQR- XX*實(shí)施，“ QR指記錄，第一個(gè)“X対應(yīng)IS09001: 標(biāo)準(zhǔn)的第4, 5, 6,乙8章，接著的兩個(gè)“XX為數(shù)字識(shí)別號(hào)，最后一位為 版本號(hào)如A、B、Q;如：HG QR-702-A , “7是第7章的代號(hào)，“02是 識(shí)別號(hào)，“A是第A版本。4.2記錄的表樣管理辦公室收集所有記錄表樣，建立?記錄清單匯總表?，在清單中明確每種記錄的保存期限和日常收集部門。當(dāng)記錄表樣需換版更

27、改時(shí)，使用部門就 試更改后的表樣向辦公室申請(qǐng)，經(jīng)同意后由辦公室改變其編號(hào)的版序后啟用 新表樣，同時(shí)收回已發(fā)放的舊版記錄紙。辦公室收集新表樣，并在?記錄清 單匯總表?中登記表樣的變動(dòng)情況。4.3 記錄的填寫4.3.1 記錄填寫要與時(shí)、真實(shí)、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因 某種客觀原因不能填寫的工程，應(yīng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名不 允許空白或劃去。ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：4.3標(biāo)題：記錄控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第2頁共2頁4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更正少量記錄時(shí)，可用“=劃去要更正的 字，在其旁邊寫上更正后字

28、樣，加蓋或簽上更正人的印章或。4.4 記錄的貯存、保護(hù)4.4.1 各部門按?記錄清單匯總表?的要求收集各自的記錄，并經(jīng)分類后按記錄單順序號(hào)或日期順序整理、裝訂，必要時(shí)編制目錄和/或貼上標(biāo)簽,以便于識(shí)別和檢索。4.4.2 各部門按?記錄清單匯總表?的保存期限要求保存記錄，對(duì)已保存 一年以上的記錄，可到辦公室填寫?記錄歸檔登記表?后移交辦公室歸檔保 存。4.4.3 記錄應(yīng)貯存于防潮、防火、防鼠、防蟲蛀的適宜地方。4.4.4 辦公室每年要至少檢查一次各部門記錄的使用、管理情況，并通過 記錄的檢查，監(jiān)視質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行情況，從一個(gè)方面證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所籌劃結(jié)果的能力。4.5 記錄的查閱和復(fù)印4.5.1

29、 本公司部需要查閱和復(fù)印時(shí)，應(yīng)征得記錄保存部門負(fù)責(zé)人的同意。4.5.2 當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期顧客或其代表經(jīng)本公司管理者代表批準(zhǔn)后 可查閱相關(guān)的記錄。4.6 記錄的處置超過規(guī)定的保存期，且無保存價(jià)值的記錄，由辦公室填寫?記錄處置記 錄單?經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。5支持文件：無ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共3頁1管理承諾總經(jīng)理(最高管理者)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持 續(xù)改良其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a) 向本公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性(傳達(dá) 的方式可

30、以是會(huì)議、看板等)；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和質(zhì)量管理體系籌劃的實(shí)施；d) 確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行；e) 進(jìn)行管理評(píng)審；f) 確保資源的獲得。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，制定的質(zhì)量方針包括了滿足顧客要求和 持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性以增強(qiáng)顧客滿意的承諾 見本手冊(cè)的“ 5.1 質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明，并通過本手冊(cè)的?與顧客有關(guān)過程的控制程序? 以與“ 8.0測(cè)量、分析和改良中的“顧客滿意和“持續(xù)改良來確保顧 客的要求得到確定并予以滿足。3法律法規(guī)要求總經(jīng)理確立法律法規(guī)意識(shí)，明確符合法律法規(guī)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要本公司生 存和穩(wěn)定開展的根本條件，并通過手冊(cè)

31、培訓(xùn)、會(huì)議和看板等方式向本公司的 各部門和相關(guān)人員傳達(dá)滿足法律法規(guī)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性。生技部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集與本公司產(chǎn)品有關(guān)的現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)如：產(chǎn)品 質(zhì)量法、合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法以與相關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并向相關(guān)人員宣貫和 提供。經(jīng)識(shí)別的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為外來文件，對(duì)其管理的方法按本手 冊(cè)的?文件控制程序?進(jìn)行。4質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定和正式發(fā)布，是本公司總的質(zhì)量宗旨 和質(zhì)量方向。質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改良 質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。本公司的 質(zhì)量方針具體容見本手冊(cè)的“ 5.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明。ZJH

32、YHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第2頁共3頁質(zhì)量方針制定后，通過下發(fā)文件、會(huì)議、看板、標(biāo)語和培訓(xùn)等適用的方 式在本公司外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。 本公司通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審見本手冊(cè)的?管 理評(píng)審控制程序?。5籌劃5.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織籌劃、制定本公司的總質(zhì)量目標(biāo)和部門級(jí)相關(guān)職能的分質(zhì)量 目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的容。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體展開 和支持，應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并且是可測(cè)量的。本公司具體的質(zhì)量目標(biāo)見 本手冊(cè)的“5.1質(zhì)量方針和

33、質(zhì)量目標(biāo)聲明。各部門負(fù)責(zé)應(yīng)明確衡量方法，與時(shí)對(duì)相關(guān)的各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行自 查、統(tǒng)計(jì)見本手冊(cè)的第8.0章節(jié)的“4過程的監(jiān)視和測(cè)量。審中對(duì)各個(gè)質(zhì) 量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)查。所有檢查結(jié)果作為管理評(píng)審和部溝通會(huì)議見本手冊(cè)的?管理 評(píng)審控制程序?和本節(jié)第7條“部溝通的一個(gè)信息輸入。本公司通過管理評(píng) 審和部溝通會(huì)議，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果以與質(zhì)量目標(biāo)本身的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng) 審，必要時(shí)采取相應(yīng)的決定和措施，包括必要的籌劃安排，以持續(xù)改良質(zhì)量管理 體系的有效性和效率，增強(qiáng)顧客滿意，提高組織業(yè)績(jī)。5.2 質(zhì)量管理體系籌劃為了滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)“ 4.0質(zhì)量管理體系的“ 5質(zhì)量管理體系 總要求，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，管理

34、者代表組織本公司各部門根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) IS09001: 2000的要求和本公司的實(shí)際情況對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了具 體的籌劃，建立了本公司的質(zhì)量管理體系，并形成了現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文 件包括質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件和記錄表樣。為了持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性，管理評(píng)審和部溝通會(huì)的輸出將包 括改良質(zhì)量管理體系和過程有效性的決定和措施，包括籌劃安排。當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)等外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)， 管理者代表應(yīng)就管理評(píng)審作出的 決定組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改籌劃，并保持更改籌劃和具體更改實(shí)施時(shí) 的質(zhì)量管理體系連續(xù)性和完整性。更改籌劃的結(jié)果將引起質(zhì)量管理體系文ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版

35、本：第A版章節(jié)號(hào)：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第3頁共3頁件的變化。關(guān)于質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃見本手冊(cè)的?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃程 序?。6職責(zé)、權(quán)限和溝通6.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保組織的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系得到規(guī)定和溝通：a質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)的第 2.0章節(jié)。b) 質(zhì)量管理體系過程職能分配表見本手冊(cè)的第 3.0章節(jié)。c) 職責(zé)和權(quán)限的具體表述見本手冊(cè)的“ 5.2職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定以 與其他章節(jié)(包括程序文件)。就以上三條和本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)， 總經(jīng)理召開會(huì)議組織各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)討論 和溝通確認(rèn)，并將總經(jīng)理、管理者代表和各部門的職責(zé)摘錄下來在本公司里 進(jìn)行

36、公告。各部門對(duì)職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系如有疑問和/或調(diào)整建議時(shí),可在部溝通會(huì)議或管理評(píng)審會(huì)議中加以解釋和 /或評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。6.2 管理者代表：見本手冊(cè)的“ 0.2管理者代表任命書7部溝通本公司通過以下方法確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性與時(shí)進(jìn)行溝通。針對(duì) IS09001: 2000版標(biāo)準(zhǔn)1.1總那么中的容，到達(dá)要求的需要溝通，未到達(dá)要求 的也需要溝通。溝通的容可包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、持續(xù)改良 顧客滿意以與其他體系運(yùn)作中出現(xiàn)的問題等。 對(duì)溝通中發(fā)現(xiàn)的問題必要時(shí)應(yīng) 采取糾正措施、預(yù)防措施。a) 按本質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定，在相關(guān)部門(包括總經(jīng)理和管理者代 表)之間建立日常的信息傳遞過程，

37、包括質(zhì)量管理體系的有效性；b) 總經(jīng)理和管理者代表每季度至少組織一次部溝通會(huì)，出現(xiàn)異常情 況時(shí)應(yīng)立即溝通；c) 辦公室將?部溝通會(huì)議記錄?中的某些容以看板的形式給予公布；d) 辦公室每年至少做一次?員工調(diào)查表?的調(diào)查；8管理評(píng)審：見本手冊(cè)的?管理評(píng)審控制程序?。文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版ZJH YH C質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.1標(biāo)題：質(zhì)量方針修訂狀態(tài)：o/A修訂生效日期：和質(zhì)量目標(biāo)的聲明本節(jié)：第1頁共1頁1、總經(jīng)理聲明：當(dāng)前，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是質(zhì)量。建立有效的質(zhì)量管理體 系，確保穩(wěn)定地提供滿足要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改良不斷增強(qiáng)顧客滿意， 實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，這

38、是關(guān)系到本公司生存和開展的戰(zhàn)略性決 策。在此我發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求本公司每個(gè)崗位、每道工序的員 工必須理解方針目標(biāo)，并明確如何為方針目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。2、質(zhì)量方針：精益求精 卓越追求 質(zhì)量為本 顧客至上3、總的質(zhì)量目標(biāo)：a 出公司產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá) 99%。b顧客滿意度調(diào)查平均分達(dá)95分以上，年增2分以上。4、部門級(jí)相關(guān)職能的分質(zhì)量目標(biāo)：a總經(jīng)理、管理者代表和各部門必須按“ 5.2職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定履 行自己的職責(zé)。b 管理者代表：糾正措施和預(yù)防措施的有效率到達(dá)100%。c生技部：出公司產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá) 99%d 車間：執(zhí)行批生產(chǎn)指令按時(shí)完成率到達(dá) 100%廢品率不超過2%e供銷部：合

39、同履約率為100% A類采購(gòu)產(chǎn)品的與時(shí)采購(gòu)率為100%f質(zhì)檢部：進(jìn)貨檢驗(yàn)正確率到達(dá)100%產(chǎn)品終檢的正確率到達(dá)100% 檢測(cè)設(shè)備、器具與時(shí)校檢率到達(dá)100%H倉(cāng)庫：庫存物質(zhì)損壞率 1%倉(cāng)庫的帳、物、卡不一致率為不超過1種/每100種?？偨?jīng)理:日期:ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：5.2標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共3頁1總經(jīng)理1.1 總經(jīng)理最高管理者通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并 持續(xù)改良其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向本公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針；c

40、確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和質(zhì)量管理體系籌劃的實(shí)施；d確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行；e進(jìn)行管理評(píng)審；f確保資源的獲得。2管理者代表：見本手冊(cè)的“ 0.2管理者代表任命書。3生技部包括車間3.1 通過以下各條生技部確保生產(chǎn)過程的受控，并優(yōu)質(zhì)與時(shí)地完成生產(chǎn)任 務(wù)：a 生技部負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)審后的合同所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝要求安排具 體的生產(chǎn)活動(dòng)與最終產(chǎn)品的交付工作， 其中車間負(fù)責(zé)零部件機(jī)加工和設(shè)備的 維修；b生技部車間負(fù)責(zé)所用的企業(yè)房、工位器具、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、測(cè)量裝置以與現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)工作環(huán)境的日常管理如：原設(shè)備/工裝的完好情況檢查；外購(gòu)設(shè)備/工裝的驗(yàn)收；設(shè)備/工裝的建帳、建卡；設(shè)備/工裝的日常 保養(yǎng)；等

41、等，以與自制工裝和自制檢具的制作；生技部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序工 裝外協(xié)企業(yè)的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)工作；c生技部的各車間負(fù)責(zé)相關(guān)的產(chǎn)品自檢工作；d生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、工藝紀(jì)律、相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)等部的過程監(jiān)視 工作；3.2 負(fù)責(zé)責(zé)任圍的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理。3.3負(fù)責(zé)責(zé)任圍的產(chǎn)品的防護(hù)工作。3.4 與時(shí)分析糾正相關(guān)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，積極采取預(yù)防措施和糾正 措施。3.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃工作，包括適當(dāng)時(shí)編制特定產(chǎn)品、工程、合同的ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：5.2標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第2頁共3頁質(zhì)量方案3.6

42、協(xié)同供銷部實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定和評(píng)審。3.7 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程控制所需的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn) 規(guī)程、采購(gòu)信息文件等技術(shù)質(zhì)量文件。3.8負(fù)責(zé)自制工裝和自制檢具的設(shè)計(jì)工作，并組織對(duì)自制工裝和自制檢具的驗(yàn)證工作。3.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程確實(shí)認(rèn)。3.10 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測(cè)量和監(jiān)視工作：包括關(guān)鍵工序的過程特性與趨勢(shì) 的分析；對(duì)工藝實(shí)施和工作環(huán)境的監(jiān)督監(jiān)視；通過對(duì)記錄應(yīng)用的檢查，對(duì)質(zhì)量 管理過程進(jìn)行日常監(jiān)視。4供銷部包括倉(cāng)庫4.1 供銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)，確保與顧客直接有關(guān)的過程的控制：a組織生技部實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定和評(píng)審；b負(fù)責(zé)與顧客溝通；c負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。

43、4.2 下達(dá)?發(fā)貨通知單?并實(shí)施生產(chǎn)前的必要的準(zhǔn)備工作。4.3 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理除產(chǎn)品圖紙外。4.4供銷部的倉(cāng)庫負(fù)責(zé)倉(cāng)庫產(chǎn)品的相關(guān)防護(hù)工作。4.5 根據(jù)采購(gòu)信息的要求、供方的調(diào)查結(jié)果以與供貨質(zhì)量的動(dòng)態(tài)跟蹤結(jié)果 評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方。4.6 下達(dá)?米購(gòu)方案?，并實(shí)施米購(gòu)。5質(zhì)檢部5.1負(fù)責(zé)按籌劃的安排，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，包括對(duì)過程產(chǎn)品的首檢 和米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。5.2 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的歸口管理。5.3負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)的數(shù)據(jù)分析，包括供方的信息和采取預(yù)防措 施的時(shí)機(jī)。5.4 負(fù)責(zé)責(zé)任圍的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理。ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A

44、版早節(jié)號(hào)：5.2標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第3頁共3頁5.5 參與工裝和自制檢具的驗(yàn)證。5.6 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。5.7 實(shí)施相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的考核。6檢驗(yàn)員6.1 認(rèn)真執(zhí)行?產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?，嚴(yán)格按產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.2 做好責(zé)任圍的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.3 做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和報(bào)告工作。6.4 認(rèn)真填寫測(cè)量記錄，確保記錄準(zhǔn)確、完整、清晰。6.5 負(fù)責(zé)所使用的測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)。7計(jì)量管理人員7.1 歸口管理本公司的測(cè)量裝置，與時(shí)校準(zhǔn)或驗(yàn)證，確

45、保使用的測(cè)量裝置 在校準(zhǔn)或驗(yàn)證的有效期。7.2 指導(dǎo)操作人員和測(cè)量人員正確使用和維護(hù)測(cè)量裝置；7.3 負(fù)責(zé)保存測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或驗(yàn)證記錄。8辦公室8.1負(fù)責(zé)文件包括顧客提供的樣品和記錄的歸口控制工作。8.2負(fù)責(zé)人力資源的管理和培訓(xùn)。9工人9.1 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝技術(shù)文件的要求進(jìn)行操作，與時(shí)自檢， 確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。9.2 正確使用、維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、工裝。9.3正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保在用測(cè)量裝置準(zhǔn)確可靠, 并在檢定證書的有效期使用。9.4分清已加工件和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好標(biāo)識(shí)的保持 和傳遞。9.5與時(shí)清理各自的木屑、鐵屑和廢料等雜物，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)

46、場(chǎng)的工作環(huán)境，確 保文明平安生產(chǎn)。9.6對(duì)加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)與時(shí)報(bào)告和處置。9.7努力學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)，不斷提高操作技能。ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：5.3標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共2頁1目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用圍適用于總經(jīng)理按方案的時(shí)間間隔對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的正式評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審的全過程進(jìn) 行監(jiān)督。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審方案；催促有關(guān)部門做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入容準(zhǔn)備，并提供必要的資料；編制?管理評(píng)審

47、報(bào)告?；負(fù)責(zé)評(píng)審后改良措施的跟蹤檢查。3.3 各有關(guān)部門做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入容準(zhǔn)備，并提供必要的資料；參與管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改良措施。4程序4.1 管理評(píng)審形式由總經(jīng)理主持召開專門會(huì)議進(jìn)行。4.2 管理評(píng)審時(shí)機(jī)管理評(píng)審一般在每年的12月份進(jìn)行如有認(rèn)證等的需要時(shí)可增加評(píng)審 頻次。4.3 管理評(píng)審方案管理者代表于每次評(píng)審前一個(gè)月編制?管理評(píng)審方案?，確定評(píng)審的時(shí)間、目的、圍、準(zhǔn)備的容以與參加人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生技部發(fā)放。4.4 管理評(píng)審輸入a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況；b審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方的質(zhì)量管理體系審核的結(jié) 果和不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；c顧客反

48、應(yīng)，包括對(duì)顧客滿意程度測(cè)量的結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果等；d過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；e預(yù)防和糾正措施的狀況，包括日常對(duì)質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品不合 格所采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施與其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；f已往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施與有效性；g可能影響質(zhì)量管理體系的籌劃的變更， 包括外環(huán)境的變化，如法律法 規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；h 改良的建議。ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版早節(jié)號(hào)：5.3標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第2頁共2頁管理者代表催促有關(guān)部門包括總經(jīng)理和管理者代表自己做好管理評(píng) 審

49、的相關(guān)輸入容準(zhǔn)備，并提供必要的資料。4.5 管理評(píng)審會(huì)議a總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，明確會(huì)議的目的和要求；b與會(huì)人員就管理評(píng)審的輸入包括收集的相關(guān)資料進(jìn)行評(píng)價(jià)；c總經(jīng)理對(duì)所涉與的評(píng)審容作出評(píng)審結(jié)論 包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等， 形成管理評(píng)審的輸出容。4.6 管理評(píng)審輸出管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的評(píng)審結(jié)論，編制?管理評(píng)審報(bào)告?，報(bào)告應(yīng)包括：a針對(duì)管理評(píng)審各項(xiàng)輸入的評(píng)價(jià)；b質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；c質(zhì)量管理體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改良的任何決定和措施，包括必要的改 進(jìn)籌劃安排；e質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的任何決定和措施，包括

50、必要的變更籌劃安排;f與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良的任何決定和措施；g資源需求的任何決定和措施；?管理評(píng)審報(bào)告?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)給相關(guān)部門和人員，管理 者代表按以下第4.7條的要求對(duì)管理評(píng)審所引發(fā)的改良措施 通常包括預(yù)防 措施和糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的輸入。4.7 改良措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理評(píng)審輸出的改良措施中如果有預(yù)防措施或糾正措施，那么按本手冊(cè)的?預(yù)防措施控制程序?、?糾正措施控制程序?執(zhí)行，假設(shè)引起文件的更改，按 ?文件控制程序?執(zhí)行。4.8 管理評(píng)審記錄管理評(píng)審所產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按?記錄控制程序?要求保管。5支持文件5.1?糾正措施控制程序?5.2

51、?預(yù)防措施控制程序?5.3?文件控制程序?5.4?記錄控制程序?ZJHYHG質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：HGQM-01-2007版本：第A版章節(jié)號(hào)：6.0標(biāo)題：資源管理修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)：第1頁共1頁1資源的提供本公司確定并提供所需的資源包括人力資源、根底設(shè)施、工作環(huán)境，以:a實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性；b通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2人力資源見本手冊(cè)的第6.1章節(jié)的?人力資源管理程序?。3根底設(shè)施本公司的根底設(shè)施包括企業(yè)公司房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、測(cè)量器具等，本公 司根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要，已配備了相應(yīng)的這些根底設(shè)施，為實(shí)施、保 持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性創(chuàng)造了充實(shí)的根底設(shè)施條件。對(duì)于企業(yè)房、工位器具的維護(hù)由生技部負(fù)責(zé)實(shí)施，防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和 潮濕，防止產(chǎn)品的磕碰傷，確保持續(xù)滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。對(duì)測(cè)量器具的控制包括維護(hù)見本手冊(cè)的第7.5章節(jié)?測(cè)量裝置的控制 程序?。設(shè)備、工裝的控制包括維護(hù)見本手冊(cè)的第6.2章節(jié)?設(shè)備和工裝控制