質量記錄表格

1、 蘇州銀瑞電材料科技有限公司 分析測試中心質量記錄表格 （ 版本：第 A 版） 編 制： 體系編寫小組 審 核：批 準：批準日期：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：持 有 人：發(fā)布日期：2013-05-20 實施日期：2013-06-01蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測試中心 發(fā)布質量記錄表格文件編號： YRTC/ZL共 1 頁 第 1 頁標 題： 修訂頁第 A 版 第0次修改發(fā)布日期：2013年06月01日序號編 號頁碼修 訂 內 容批準人日 期記錄目錄記錄編號：YRTC/ZL13-01 修訂狀態(tài)：A/0 No.記錄序號記錄名稱記錄序號記錄名稱1YRTC/ZL03-01質量監(jiān)督實施計劃30YRTC/ZL

2、12-02持續(xù)改進計劃任務單2YRTC/ZL03-02質量監(jiān)督和糾正偏離通知書31YRTC/ZL12-03持續(xù)改進計劃3YRTC/ZL04-01文件發(fā)放(領用)審批表32YRTC/ZL13-01記錄目錄5YRTC/ZL04-02文件發(fā)放(領用)登記表33YRTC/ZL14-01年度內部審核計劃6YRTC/ZL04-03文件更改申請表34YRTC/ZL14-02內部審核實施計劃7YRTC/ZL04-04作廢文件銷毀（保留）申請表35YRTC/ZL14-03內部審核檢查表8YRTC/ZL04-05受控文件清單36YRTC/ZL14-04不符合項報告9YRTC/ZL05-01委托協(xié)議書37YRTC/

3、ZL14-05不符合項分布表10YRTC/ZL05-02合同評審表38YRTC/ZL14-06內部審查報告11YRTC/ZL05-03電話記錄39YRTC/ZL14-07會議記錄12YRTC/ZL05-04合同更改申請單40YRTC/ZL15-01管理評審計劃13YRTC/ZL05-05合同更改通知單41YRTC/ZL15-02管理評審報告14YRTC/ZL06-01分包申請表42YRTC/ZL16-01培訓申請表15YRTC/ZL06-02分包使用登記表43YRTC/ZL16-02年度人員培訓計劃表16YRTC/ZL07-01材料申購單44YRTC/ZL16-03培訓實施記錄17YRTC/Z

4、L07-02領料單45YRTC/ZL16-04實驗室人員登記表18YRTC/ZL07-03材料報廢單46YRTC/ZL16-05專業(yè)技術人員年度考核表19YRTC/ZL07-04供應商和外部支持服務方調查評定表47YRTC/ZL18-01外來人員出入登記20YRTC/ZL07-05合格供應商和外部支持服務方登記表48YRTC/ZL18-02廢液、固體廢物處置登記表21YRTC/ZL07-06材料驗收單49YRTC/ZL19-01標準有效性跟蹤表22YRTC/ZL07-07供應品臺帳50YRTC/ZL19-02檢測能力確認表23YRTC/ZL08-01客戶滿意度調查表51YRTC/ZL20-01

5、測量不確定度評定報告表24YRTC/ZL08-02客戶投訴受理單52YRTC/ZL20-02測量不確定度檢測原始記錄25YRTC/ZL10-01不符合工作控制單53YRTC/ZL21-01測量及數據處理軟件評定表26YRTC/ZL10-02事故處理單54YRTC/ZL21-02計算機軟件、文件、數據修改申請表27YRTC/ZL11-01糾正措施處理單55YRTC/ZL22-01設備購置申請表28YRTC/ZL11-02允許例外偏離申請單56YRTC/ZL22-02設備驗收單29YRTC/ZL12-01預防措施處理單57YRTC/ZL22-03設備臺賬記錄目錄記錄編號：YRTC/ZL13-01

6、修訂狀態(tài)：A/0 No.記錄序號記錄名稱記錄序號記錄名稱58YRTC/ZL22-04設備領（借）用登記表59YRTC/ZL22-05借用外部設備申請表60YRTC/ZL22-06儀器設備啟用、停用修理、報廢申請表61YRTC/ZL22-07設備基本信息62YRTC/ZL22-08設備維修情況記錄表63YRTC/ZL22-09主要設備維護保養(yǎng)計劃64YRTC/ZL22-10設備使用、維護記錄表65YRTC/ZL22-11標準物質使用記錄66YRTC/ZL23-01設備周期檢定計劃表67YRTC/ZL23-02輔助設備功能檢查表68YRTC/ZL23-03設備期間核查計劃表69YRTC/ZL23-

7、04設備期間核查記錄表70YRTC/ZL23-05設備校準結果評價確認記錄71YRTC/ZL24-01樣品登記臺賬72YRTC/ZL25-01實驗室間比對（能力驗證）計劃73YRTC/ZL25-02實驗室比對、能力驗證計劃實施記錄74YRTC/ZL25-03驗證比對評價報告75YRTC/ZL25-04檢測有效性質量監(jiān)控計劃76YRTC/ZL25-05檢測有效性質量監(jiān)控實時記錄77YRTC/ZL26-01檢測報告更正申請單78YRTC/ZL26-02檢測報告抽查記錄表質量監(jiān)督實施計劃記錄編號：YRTC/ZL03-01 修訂狀態(tài)：A/0 No.序號監(jiān) 督 實 施 項 目涉及人數及上崗證號質量監(jiān)督員

8、時 間備注12345編制部門： 編制人： 日期：質量監(jiān)督和糾正偏離通知書 記錄編號：YRTC/ZL03-02 修訂狀態(tài)：A/0 No.監(jiān)督環(huán)節(jié)涉及人員及上崗證書號監(jiān)督情況記錄監(jiān)督內容存在問題結論檢測方法選擇的正確性檢測設備的符合性和有效性檢測過程的熟經練程度及正確性數據處理過程的符合性檢測報告的符合性 質量監(jiān)督員： 日期：產生偏離的原因： 被監(jiān)督對象： 日期：糾正措施及實施日期： 責任人/日期： 批準人/日期：糾正措施驗證： 質量監(jiān)督員： 日期：文件發(fā)放（領用）審批表編號：YRTC/ZL04-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：文件名稱及文件編號文件發(fā)放范圍文件發(fā)放（領用）原因部門意見 簽名： 年

9、月 日批準人意見簽名： 年 月 日文件發(fā)放（領用）登記表編號：YRTC/ZL04-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本份數領用人發(fā)放人日 期回收記錄日 期備 注文件更改申請表編號：YRTC/ZL04-03 修訂狀態(tài)：A/0 NO：文件名稱及編號版本份數更改位置(章節(jié))/頁及原因：更改前內容(可另附頁)：更改后內容(可另附頁)：申請人： 日期： 更改人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期： 主任意見： 簽名： 日期：作廢文件銷毀（保留）申請表編號：YRTC/ZL04-04 修訂狀態(tài)：A/0 NO：文件名稱及編號版本份數主要內容和銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：

10、 簽名： 日期辦公室意見： 簽名： 日期：主任意見： 簽名： 日期：受 控 文 件 清 單編號：YRTC/ZL04-05 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號編 號記 錄 名 稱負責部門保存期限123456789101112131415161718192021222324 委托檢測申請表 編號：YRTC/ZL05-01 編號： 委托單位名稱：電話：地址：郵政編碼：聯系人：樣品信息樣品名稱：樣品總數量：其中備份樣品數量：生產日期/編號或批號:規(guī)格型號：樣品保密 無保密要求要求： 有保密要求驗余樣品： 報損樣品存放條件：室溫 冷藏 其他 樣品來源：送樣 抽樣樣品狀態(tài)：符合檢驗要求 其他需要說明的事項： 附

11、件： 齊全 缺件 其他需要說明的事項： 隨機技術文件： 附件資料是否有保密要求：有： 無：檢驗要求檢驗依據：檢驗項目及特殊要求：檢驗要求：判定并下結論 實測數據 其他要求：報告樣品領取方式報告： 領取地點 業(yè)務受理所在地：樣品： 自取郵寄 方式：特快 掛號 收件人 郵編： 郵寄地址 電話/手機 到樣日期： 檢測要求完成日期：備注異議處理方式：協(xié)商 復檢 提交仲裁機構 分包項：現場檢驗項目： 分包方：其他需要說明的事項：雙 方承 諾 本協(xié)議系雙方自愿簽訂，協(xié)議內容及協(xié)議條款（詳見背面）均為本委托檢驗協(xié)議書的一部分，簽字前請仔細閱讀本協(xié)議，協(xié)議未規(guī)定事項按有關法律、法規(guī)協(xié)商解決，凡對本次委托協(xié)議所

12、發(fā)生的或與本次委托協(xié)議有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決則提交本單位總部所在地的仲裁機構。委托人（簽名）： 本單位業(yè)務受理人（簽名）：年 月 日 年 月 日樣品接收狀態(tài)：符合檢驗要求 不符合檢驗要求 其他需要說明的事項： 樣品接收人（簽名）：合同評審表編號：YRTC/ZL05-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：委托方名稱委托方地址委托方聯系人聯系電話合同類別交付日期委托方要求（標書或相關文件）：部 門評審意見簽字/日期評審結論： 簽字： 日期：批準： 簽字： 日期：電話記錄編號：YRTC/ZL05-03 修訂狀態(tài)：A/0 NO：日期/時間來電單位來電人來電內容聯系電話郵 編記錄

13、人備 注 合同更改申請單編號：YRTC/ZL05-04 修訂狀態(tài)：A/0 NO：合同名稱/編號簽訂日期修訂原因：修訂內容：申請部門： 申請人： 日期：評審結果： 簽名： 日期：批準：簽名： 日期：合同更改通知單編號：YRTC/ZL05-05 修訂狀態(tài)：A/0 NO：通知發(fā)往部門客 戶 名 稱合 同 編 號更改前條款：更改后條款：通知人簽字： 日期：接收人簽字： 日期：分 包 申 請 表編號：YRTC/ZL06-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：申請部門申請日期申請項目申請原因：申請部門意見： 批準人： 日期：技術審批意見： 批準人： 日期：分 包 使 用 登 記 表編號：YRTC/ZL06-02

14、修訂狀態(tài)：A/0 NO：序 號分包項目分 包 方分包時間報告編號材料申購單編號：YRTC/ZL07-01 修訂狀態(tài)：A/0 編號：申請部門材料名稱、型號、規(guī)格、數量、參考價用 途 部門意見主任審批意見備 注材料領用單記錄編號：YRTC/ZL07-02 編號：申請部門： 年 月 日材料名稱型號、規(guī)格數量參考價用 途擬檢批次部門意見主任審核意見備 注材料報廢單記錄編號：YRTC/ZL07-03 編號：材料名稱數量報廢理由： 管理員簽字： 年 月 日技術負責人意 見簽字： 年 月 日主任意 見簽字： 年 月 日備 注 簽字： 年 月 日供應商和外部支持服務方調查評定表編號：YRTC/ZL07-04

15、修訂狀態(tài)：A/0 NO：供應商名稱主要供貨品種供 應 商 慨 況地 址電 話經濟性質生產人員數量生產設備情況質量能力服務能力備 注考核評價記錄評價項目評價情況評價部門評價人產品質量服務質量使用質量價 格其他情況評價意見： 主任/日期： 調查人： 日期：材 料 驗 收 單編號：YRTC/ZL07-06 修訂狀態(tài)：A/0 NO：供應品名稱規(guī)格/型號供 應 商生 產 廠計劃數實購數驗收情況數量： 質量： 其它：驗收結論 采購人員簽名日期驗收人員簽名日期供 應 品 臺 帳編號：YRTC/ZL07-07 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號供應品名稱型號規(guī)格單價數量生產廠家/供應商購買日期領用數量/時間領用人備

16、注蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測試中心供應品臺帳時 間： 年 月 日 至 年 月 日保管部門：蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測試中心 客戶滿意度調查表編號：YRTC/ZL08-01 修訂狀態(tài)：A/0 日期： 年 月 日客戶名稱聯 系 人地 址電話/傳真調查內容：服務態(tài)度 檢測環(huán)境 服務效率 檢測質量業(yè)務操作 檢測效率 其他 說明：滿意項目請打“”，有待改進的項目請打“”。意見詳細內容及相關證據：本中心采取的反饋/處理意見： 簽字： 年 月 日謝謝貴單位將此表填好后并請10天內傳回本中心，傳真：地址： 郵編：客 戶 投 訴 受 理 單編號：YRTC/ZL08-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：投訴

17、單位：投訴報告號：地 址：郵編：電話：投訴人代表：證件號碼：投訴內容：樣品確認： 年 月 日 以上內容由投訴人填寫受理人：受理日期： 年 月 日處理記錄：處理人： 年 月 日性質認定：事故 差錯 無差錯責任認定：檢測 校核 審核 批準 其它當事人：部門負責人：質量負責人意見：簽 名： 年 月 日不符合工作控制單編號：YRTC/ZL10-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：發(fā)生部門/崗位發(fā)生時間不符合工作情況陳述： 簽名：評估結論： 簽名：處置情況： 簽名：相關處置記錄： 簽名：糾正措施要求： 簽名：驗證： 簽名：備注：事 故 處 理 單編號：YRTC/ZL10-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：事 故當

18、 事 人所 在部 門事 故情 況簽名： 年 月 日事故造成的損失及后果簽名： 年 月 日事故處理意見質量負責人： 年 月 日主任： 年 月 日處理結果 簽名： 年 月 日備注 糾正措施處理單編號：YRTC/ZL11-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：不符合事實：記錄部門： 簽名： 日期：原因分析（確立責任部門）： 責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正措施：責任部門負責人： 審批（質量負責人）： 日期：完成情況： 責任部門負責人： 日期：驗證結果： 驗證人： 日期：附加審核要求： 簽名： 日期：允許例外偏離審批表編號：YRTC/ZL11-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：編制部門： 編制人： 日期：項目

19、：時間：偏離申請人：偏離程序及原因：檢測室意見：簽名：質量/技術負責人意見： 簽名： 預防措施處理單 編號：YRTC/ZL12-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：潛在不符合事實： 提呈人員： 日期：原因分析（確立責任部門）： 相關人員簽名： 日期：擬采取的預防措施：編制人： 審批（質量負責人）： 日期：完成情況： 部門負責人： 日期：效果驗證： 驗證人： 日期：持續(xù)改進計劃任務書編號：YRTC/ZL12-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：策劃的依據責任部門責 任 人策劃內容：任務下達人： 日期： 年 月 日審批意見： 批準人： 日期： 年 月 日持續(xù)改進計劃編號：YRTC/ZL12-03 修訂狀態(tài)：A

20、/0 NO：序號改進內容采取措施涉及部門責任人計劃完成時間編制： 審核： 批準： 年度內部審核計劃編號：YRTC/ZL14-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的 檢查公司關于實驗室資質認定評審準則體系的策劃、實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行是否符合實驗室資質認定評審準則標準的要求，以及持續(xù)改進的能力。審核范圍質量體系所有方面全面審核，包括質量手冊及所有程序文件。審核依據準則章節(jié)月份部門123456789101112編制： 批準： 日期：內部審核實施計劃編號：YRTC/ZL14-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的：審核范圍：審核依據：審核時間：審核組成員：姓 名職 務代 碼/日期時

21、間審核員代碼受審部門審核要素編制： 日期：審批： 日期：共2 頁第1 頁內部審核檢查表編號：YRTC/ZL14-03 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核依據： 時 間：審核部門/人員： 地點： 審核人員： 標準條款審核方法記 錄結 果備 注結論欄打“”表示符合，打“”表示不符合，打“”表示嚴重不符合，打“？”表示觀察項。不符合項報告編號：YRTC/ZL14-04 修訂狀態(tài)：A/0 NO：受審核部門部門負責人審核日期嚴重程度嚴重 一般 觀察項不符合事實描述：不符合條款：審核員： 部門負責人：原因分析：糾正措施計劃：部門負責人： 質量負責人批準： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：部門負責人： 審

22、核員： 日期：備注：不符合項分布表編號：YRTC/ZL14-05 修訂狀態(tài)：A/0 NO： 部 門要 素合計編制： 日期： 審核： 日期：內 部 審 核 報 告編號：YRTC/ZL14-06 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的：審核范圍：審核依據：審核組成員：審核時間：審核綜述： 審核組對本中心 個部門進行了抽樣調查，發(fā)現嚴重不符合項 個，一般不符合項 個，觀察項 個，（詳見不符合項報告），其分布情況見不符合項目分布表。 從不合格的情況看，本中心質量體系運行： 存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效 不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效 質量體系評價，本中心的文件化質量體系： 滿足要求 不滿足要求 本中心質量體系運行：有效 基本有效 失效 本中心發(fā)現和改進質量體系運行問題機制：已初步建立 未建立 對糾正措施的要求：要求受審核部門針對審核組發(fā)現的不符合項能及時采取糾正措施，并在 日內將糾正措施計劃報質量負責人。 跟蹤方式：由審核員確認。本審核報告由審核組成員共同簽暑，組長對審核報告負責。審核組長：