管理評(píng)審提交報(bào)告

1、 重慶荊江汽車半軸有限公司2012年ISO/TS16949質(zhì)量體系管理評(píng)審提交資料發(fā)件人: 何彬 日期:2012年11月25日收件人: 管理者代表抄送: 管理評(píng)審主題: 質(zhì)量成本運(yùn)行報(bào)告；質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況報(bào)告重慶荊江汽車半軸有限公司 質(zhì)量成本管理運(yùn)行情況報(bào)告尊敬總經(jīng)理、管理者代表：我公司建立TS16949質(zhì)量管理體系以來，在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的指引下，各個(gè)部門根據(jù)自己的職責(zé)，以滿足需求為動(dòng)力，以體系文件為依據(jù)，持續(xù)改進(jìn)、提高、穩(wěn)定 產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量損失，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。依據(jù)“質(zhì)量成本管理程序文件”，財(cái)務(wù)部對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)，并提供了相關(guān)分析資料。本報(bào)告根據(jù)公司2012

2、年1-10月份汽車零部件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況.從質(zhì)量成本指標(biāo)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量成本指標(biāo)趨勢(shì)的角度分析,質(zhì)量成本運(yùn)行報(bào)告如下:一、質(zhì)量成本指標(biāo)結(jié)構(gòu)分析表一:月份質(zhì)量成本總額(萬元)銷售收入(萬元)質(zhì)量成本總額與銷售收入比值（%）111.1211.88065.24213363.41893.58313.5444.24663.04414.5453.9863.19515.2484.86663.13627.2413.0726.59712471.2132.55825.2388.78546.48917.8410.64384.331015.5414.64383.74叢表一、二中看到；我公司今年質(zhì)量成本沒有超出計(jì)劃成本，但是質(zhì)量

3、成本質(zhì)量成本總金額超出計(jì)劃成本金額，質(zhì)量成本總額超出銷售產(chǎn)值的3%，達(dá)到平均每月5.37%。 叢表二中可以看出今年7月份的質(zhì)量成本狀況情況比較好，6、8月份較差，產(chǎn)生的原因主要是：1.主機(jī)廠集中在6、8月質(zhì)量翻庫和三包退貨叫多，造成質(zhì)量損失大；2我公司在接到主機(jī)廠質(zhì)量反饋信息后，加大了預(yù)防成本的投入，導(dǎo)致質(zhì)量成本比其它月份偏高。 表三：月份12345678910月度預(yù)防成本222002080033750290003040016320024000378002314027900月度鑒定成本11100182002025014500152002720012000126003026018600月度損失成

4、本7770091000810001015001064008160084000201600124600108500表四： 從表五中看到，構(gòu)成質(zhì)量總成本的四大項(xiàng)目(預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本和外部損失成本)的比例來分析。 7月份比較合理，6、8月份由于預(yù)防成本的增加，叢而減少了內(nèi)部損失成本和外部損失成本。但對(duì)于不斷提高企業(yè)效益、降低質(zhì)量總成本來講，公司內(nèi)部需要繼續(xù)努力挖潛和工藝更新。 （1）、從質(zhì)量成本指標(biāo)結(jié)構(gòu)中發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、采取措施主要存在的問題：A、是由于今年我公司受全球經(jīng)濟(jì)放緩；B、是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，汽車市場(chǎng)整體下滑，汽車配件不景氣導(dǎo)致；C、由于6、8月份對(duì)預(yù)防成本的大量投入，

5、質(zhì)量損失成本在9、10月保持穩(wěn)定，分別質(zhì)量損失率為4.33、3.7。因此公司在預(yù)防質(zhì)量成本的投入時(shí)應(yīng)均衡投入，否則會(huì)造成對(duì)內(nèi)部損失成本和外部損失成本失控，還會(huì)引發(fā)影響均衡生產(chǎn)、產(chǎn)品供貨、企業(yè)信譽(yù)等問題，以及勞動(dòng)工資、設(shè)備折舊等質(zhì)量成本和能源、輔料等其它成本的增大。D、由于今年我公司加大了設(shè)備、工裝、鍛造模具的改造，銷售產(chǎn)值減少，工裝、模具成本增加，造成質(zhì)量總成本增加，質(zhì)量成本超出總產(chǎn)值比率的1.5%-3%范圍，達(dá)到5.37%；E、新學(xué)工多，技術(shù)水平低，業(yè)務(wù)水平不熟練，F(xiàn)、公司在實(shí)施工藝更新時(shí)試制廢品數(shù)量增加,也都導(dǎo)致質(zhì)量成本增加。（2）原因分析：產(chǎn)生內(nèi)部損失成本中廢品損失費(fèi)和工裝設(shè)備維修費(fèi)的原

6、因有（人、機(jī)、料、法、環(huán)）幾種可能：A員工的工作責(zé)任心不夠；B工裝、設(shè)備狀態(tài)出現(xiàn)異常；C、原材料質(zhì)量穩(wěn)定；D員工的技能、方法有限；E生產(chǎn)工作環(huán)境不符合要求等。預(yù)防成本中質(zhì)量管理培訓(xùn)費(fèi)1-10月份沒有發(fā)生，質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)用1-10月份沒有投入，質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)用6、8月份一次性投資較大不均衡，說明了在以上這幾方面的缺欠造成了內(nèi)部損失成本的形成。（3）相應(yīng)措施：依據(jù)質(zhì)量成本中預(yù)防成本、鑒定成本同產(chǎn)品質(zhì)量水平成正比例關(guān)系，內(nèi)部損失成本、外部損失成本與質(zhì)量水平成反比例關(guān)系的解析關(guān)系將采取如下措施：A、完善各工序作業(yè)指導(dǎo)書、檢查基準(zhǔn)書；B、加強(qiáng)對(duì)員工的系統(tǒng)或針對(duì)性技術(shù)培訓(xùn)，提高理論和技能水平；C、加強(qiáng)對(duì)員

7、工質(zhì)量指標(biāo)的考核和企業(yè)責(zé)任教育；D、加強(qiáng)對(duì)工裝設(shè)備的規(guī)范保養(yǎng)與維護(hù)，保持良好的工作狀態(tài)；E、為產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高和工裝設(shè)備改善實(shí)施技術(shù)改進(jìn)計(jì)劃；F、健全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，把內(nèi)部、外部損失成本控制在最佳水平；G、提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，持續(xù)開展TS16949質(zhì)量管理活動(dòng)。二、質(zhì)量成本指標(biāo)趨勢(shì)分析質(zhì)量總成本及四大構(gòu)成項(xiàng)目變化趨勢(shì),叢質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告反映出質(zhì)量總成本偏高，為達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。因此，采取必要的預(yù)防性措施、加大對(duì)預(yù)防措施的投入，提高員工綜合素質(zhì)，加大管理力度，以實(shí)現(xiàn)降低內(nèi)、外部損失成本，長(zhǎng)期降低質(zhì)量總成本的目的。按公司現(xiàn)在質(zhì)量成本控制程序要求各部門對(duì)以后提供的數(shù)據(jù)要更加詳細(xì)的反應(yīng)績(jī)效

8、數(shù)據(jù)，按期準(zhǔn)時(shí)填報(bào)各相關(guān)質(zhì)量信息報(bào)表，客觀、真實(shí)地反映半軸和貫通軸、空心軸等質(zhì)量成本費(fèi)用，進(jìn)一步提出整改實(shí)施措施，持續(xù)改進(jìn)，這樣才能把我公司的半軸和貫通軸、空心軸等質(zhì)量成本降低到最低限度，使公司的效益創(chuàng)造更高，發(fā)展更快?？傊?，公司自建立TS16949質(zhì)量管理體系以后，產(chǎn)品質(zhì)量逐步趨于穩(wěn)定，各部門緊密配合、各崗位職權(quán)分明、持續(xù)改進(jìn)，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量保證工作更加完善而努力！TS16949運(yùn)行情況報(bào)告 我公司由2008年開始運(yùn)行TS16949至今，半軸和貫通軸、空心軸生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)過程，其過程指標(biāo)狀況為：2012年度110月份外部PPM值為： 817.56；110月份交驗(yàn)合格率為99.92

9、%，2012年度110月份內(nèi)部PPM值為：6748.9；2012年度110月份質(zhì)量合格率為99.33% 按體系程序文件要求，結(jié)合分廠實(shí)際運(yùn)行情況，總結(jié)匯報(bào)如下：一、 設(shè)備、設(shè)施管理方面： 以運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)表單有設(shè)備點(diǎn)檢卡、設(shè)備故障維修單、設(shè)備事故報(bào)告單、設(shè)備日常維修記錄表、設(shè)備易損件目錄、設(shè)備潤(rùn)滑計(jì)劃。1、操作人員每班對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，填寫設(shè)備點(diǎn)檢卡，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及隱患的立即填寫設(shè)備故障維修單送維修組安排立即修理，修理完工后，須由操作者認(rèn)可簽字后返回設(shè)備管理員作為故障及設(shè)備利用率完好率的統(tǒng)計(jì)分析并存檔。2、出現(xiàn)設(shè)備事故后，立即上報(bào)設(shè)備能源部，組織事故分析，及反饋處理措施。須大修或項(xiàng)修的設(shè)備書面申請(qǐng)?jiān)O(shè)備

10、能源部組織安排。、設(shè)備保養(yǎng)按設(shè)備能源部統(tǒng)一計(jì)劃的內(nèi)容，由專人進(jìn)行。、對(duì)A、B兩線設(shè)備運(yùn)行狀況采用目視看板管理。在設(shè)備、設(shè)施方面，各車間機(jī)加工設(shè)立了專人進(jìn)行設(shè)備維修、檢查。各序操作人員認(rèn)真履行了點(diǎn)檢卡，使設(shè)備處于受控狀態(tài)，盡管尚有部分新購(gòu)設(shè)備有待與供貨方完善外，基本能滿足目前生產(chǎn)需要。二、 工裝管理方面 目前半軸分廠生產(chǎn)的品種有保定的ABS半軸、重慶慶鈴廠的TF/UC半軸、1.75T、2.75T、600P、700P、四川豐田的131W半軸、江鈴廠的BJ6488E等產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品，對(duì)整個(gè)運(yùn)行過程作了以下方面確認(rèn)以工作：建立了工裝臺(tái)帳：由專人負(fù)責(zé)管理領(lǐng)用、借用登記。1、健全了工裝驗(yàn)收卡：由質(zhì)量部及品

11、質(zhì)管理專人進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試后驗(yàn)證合格。2、首先件檢驗(yàn)記錄表：由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員、操作者次首件定樣時(shí)進(jìn)行填寫，于月末匯總。3、工裝的設(shè)計(jì)制造整個(gè)工裝驗(yàn)證采用加工產(chǎn)品對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)證，均能滿足產(chǎn)品要求。三、 生產(chǎn)計(jì)劃完成方面已實(shí)行運(yùn)行的表單有：生產(chǎn)計(jì)劃月度表、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況表、產(chǎn)品入庫單，采用如下：1、每月30日根據(jù)銷售計(jì)劃，制定月度生產(chǎn)計(jì)劃表，完成審批后分送各部門。庫房依據(jù)計(jì)劃單準(zhǔn)備生產(chǎn)物質(zhì)。2、每日依據(jù)生產(chǎn)完成開具入庫單，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)與完成情況實(shí)行看板管理，每日生產(chǎn)完成情況匯總表進(jìn)行分析后作生產(chǎn)的調(diào)整安排各工序，每位操作者都有目標(biāo)任務(wù)，一目了然。3、由于整個(gè)加工正處于產(chǎn)能全面提高階段，盡管各個(gè)都作了產(chǎn)

12、能分析及整改措施，但實(shí)際完成情況還不夠理想，正處于持續(xù)改進(jìn)關(guān)鍵時(shí)段。4、未能正常進(jìn)行的流程主要是與銷售的涵接：對(duì)不能按預(yù)定交貨期的尚需由銷售部出具計(jì)劃變更通知單及銷售計(jì)劃增減通知單來完善驗(yàn)證工作。由于產(chǎn)能原因，銷售的最低、最高庫存要求幾乎沒有按計(jì)劃進(jìn)行，需作改進(jìn)。四、現(xiàn)場(chǎng)管理方面：1、各分廠采用上下相合定序“送貨”簽收，每個(gè)工位均有明顯的定置區(qū)域：包括在制品區(qū)，產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)別，用不同的剩具放置產(chǎn)品的各種狀態(tài)。2、班前，班后的5S管理有明確的制度、時(shí)間規(guī)定，以及有現(xiàn)場(chǎng)管理人員每班進(jìn)行檢查，考核，能做到井然有序3、對(duì)不同的產(chǎn)品，不同的狀態(tài)區(qū)別：一方面采用定置區(qū)域存放，另一方面采用在制品工序流轉(zhuǎn)卡一直

13、跟蹤到完工。4、在現(xiàn)場(chǎng)管理上，加工車間采用區(qū)域負(fù)責(zé)制，有明確要求及規(guī)章制度，有定期不定期的檢查考核，效果一直較好。 質(zhì)量部 2012年11月25日重慶荊江汽車半軸有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況總經(jīng)理、管理者代表：我現(xiàn)在匯報(bào)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，請(qǐng)大家評(píng)審。一、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的確定。 我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理親自確定，并于2012年1月1日批準(zhǔn)，同時(shí)在質(zhì)量手冊(cè)上發(fā)布，從發(fā)布之日起開始實(shí)施。 大家知道，本公司的質(zhì)量方針是： 推行科學(xué)管理，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、追求顧客滿意 我司的質(zhì)量方針既體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨和方向，也體現(xiàn)對(duì)顧客及員工的承諾和期望。然而這一切都必須通過全體員工創(chuàng)造性的勞動(dòng)

14、才能獲得。我們要把質(zhì)量當(dāng)作公司的生命來抓，以自己的工作業(yè)績(jī)來證實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。我司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，本公司質(zhì)量目標(biāo)為：表一：序號(hào)項(xiàng) 目2012年計(jì)劃目標(biāo)2012年實(shí)際完成1外部PPM值200817.562內(nèi)部PPM值60006748.93顧客投訴解決率% 1001004顧客滿意度%9898.85準(zhǔn)時(shí)交貨率%1001006質(zhì)量成本率%35.377質(zhì)量損失率36.668內(nèi)部質(zhì)量合格率%99.4899.339產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率%9899.92表二：表三：2012年我公司內(nèi)部、外部質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)表97.59898.59999.5100100.51234567891011

15、2012年1-10月百分比內(nèi)部質(zhì)量合格率%交付質(zhì)量合格率%一、質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)制定后，我們采取多方面的措施予以落實(shí)：1、組織宣講、學(xué)習(xí)等活動(dòng)，確保各級(jí)人員正確理解和貫切實(shí)施。在運(yùn)行階段，公司曾組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)，并由求由公司各部門分層次地對(duì)操作工人、管理人員和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行宣講和討論。使公司決大多數(shù)的員工都受到教育，但是沒有起到很有實(shí)質(zhì)性的作用。2、編制程序文件和有關(guān)質(zhì)量管理文件，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；根據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)體系要求，我們組織相關(guān)人員編制了31個(gè)程序文件。這些文件明確規(guī)定了各部門執(zhí)行ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)

16、范圍和應(yīng)循環(huán)的工作程序，做到了“該講的要講到、有章可循”，使大家明白了在質(zhì)量管理活動(dòng)中“該做什么，何時(shí)做，怎么做以及誰負(fù)責(zé)”等問題。3、建立在質(zhì)量方針及給予框架的基礎(chǔ)上，要求質(zhì)量目標(biāo)在各部門予以展開并具有可測(cè)性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：、我們根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)要求，分解到由什么部門負(fù)責(zé)，責(zé)任人是誰，應(yīng)采取的主要措施是什么，落實(shí)情況如何，相關(guān)職能部門及層次的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工都相應(yīng)分解到質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化成各自的工作任務(wù)。這不但是對(duì)每個(gè)部門的督促而且也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的保證。、為了質(zhì)量目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，在分解時(shí)各部門之間的配合、協(xié)調(diào)關(guān)系還是比較好的，雖然其中有的目標(biāo)值定得比較高，通過溝通還是達(dá)成了一致的意見。在此建議將外部PPM值做出適當(dāng)?shù)男薷摹＝?jīng)過對(duì)目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn)，結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際能力以及挑戰(zhàn)的目標(biāo)建議把外部PPM改為1000，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)商議決定。、我們通過對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的理解，結(jié)合各個(gè)部門的實(shí)際情況。匯總了程序文件后的監(jiān)控指標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)后形成過程監(jiān)控指標(biāo)要求各個(gè)部門按統(tǒng)計(jì)要求進(jìn)行匯總分析。一、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果及評(píng)審。1、自質(zhì)量管理體系2012年1月-10月以來，各部門都能按照本公司的質(zhì)量方針、部門目標(biāo)開展各自的工作，但是效果并不是很好。據(jù)目前統(tǒng)計(jì)的資料分析來看從體