風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(安標(biāo))

1、云南*科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（AQ3013） 編制: 審核: 批準(zhǔn): 2009年12月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告1目的為規(guī)范公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危害因素，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，由公司總經(jīng)理組織進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。2.評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)小組首先識(shí)別出公司從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍，包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、廢棄處置及新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項(xiàng)目）以及行政和后勤等活動(dòng)的全過(guò)程。生產(chǎn)范圍包括從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的全過(guò)程。所有可能導(dǎo)致重要的危害和影響的活動(dòng)，包括非常規(guī)活動(dòng)、檢維修等都充分得到識(shí)別。3評(píng)價(jià)組組 長(zhǎng)：王定明副組長(zhǎng)：毛群

2、、劉世輝成 員： 甘韻宏 段小波 陳建江 黃閏 謝美芬 和國(guó)紅 朱剛 方澤軍 吳建軍 劉劍 王樂(lè)天 陳德雄 李增高 刀偉 周麗芳 譚新進(jìn) 楊麗花 陳睫 王麗娟 張瑞 張忠 李強(qiáng) 李燕飛4評(píng)價(jià)方法公司對(duì)存在的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行摸底，即先登記整理出所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施。由于時(shí)間緊任務(wù)重，公司采取發(fā)動(dòng)全員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)的方法，采用作業(yè)危害分析法(JHA)、安全檢查表分析法(SCL) 這兩種基本方法，崗位操作人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行作業(yè)危害分析，分析表做完后先經(jīng)基層單位主管審查修改，修改完后，再上交安全環(huán)保管理部審查，對(duì)不合格者提出修改意見返回單位再修改，直到修改滿意為止。設(shè)備設(shè)施的危

3、害分析主要采用檢查表法分析(SCL)，由技術(shù)人員進(jìn)行分析，完成后，交安全環(huán)保管理部審查，對(duì)不合格者提出修改意見返回單位再修改，直到修改滿意為止。作 業(yè)頻 率方 法日常作業(yè)活動(dòng)不間斷進(jìn)行工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）新建、擴(kuò)建、改建及其它變更特定時(shí)間進(jìn)行工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）設(shè)備拆除工作危害分析（JHA）重點(diǎn)生產(chǎn)裝置、設(shè)施定期進(jìn)行安全檢查表分析（SCL）5評(píng)價(jià)過(guò)程可查：工作危害分析（JHA）記錄表 安全檢查表（SCL）分析記錄表6風(fēng)險(xiǎn)信息的更新6.1 在下列情形下危害記錄應(yīng)及時(shí)更新：新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；操作有變化或工藝改變；有新項(xiàng)目、加工

4、過(guò)程或產(chǎn)品；有因事故、事件或其他來(lái)源的新認(rèn)識(shí)和理解；組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大的調(diào)整。6.2 如果沒(méi)有以上所描述的變化，公司至少一年內(nèi)進(jìn)行一次評(píng)審或檢查危害識(shí)別結(jié)果。7評(píng)價(jià)準(zhǔn)則7.1評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）等級(jí)違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)死亡>50部分裝置（2套）或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)力>252套裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級(jí)工傷>10一套裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇

5、不適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形象沒(méi)有受損7.2危害發(fā)生的可能性(L)及頻率分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）監(jiān)測(cè)、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施5 常規(guī)活動(dòng)每天、每星期發(fā)生；非常規(guī)活動(dòng)幾乎每次作業(yè)發(fā)生；每次檢查都存在不符合標(biāo)準(zhǔn)從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查 沒(méi)有操作規(guī)程不勝任（無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)任何經(jīng)驗(yàn)、無(wú)上崗資格證） 無(wú)任何措施，或有措施從未使用 4 常規(guī)活動(dòng)每月發(fā)生；非常規(guī)活動(dòng)經(jīng)常發(fā)生；不符合標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常出現(xiàn)很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段單一，走馬觀花地看 有，但只是偶爾執(zhí)行;操作規(guī)程有但不完善 不夠勝任（有上崗資格

6、證，但沒(méi)有接受有效培訓(xùn)） 有措施，但只是一部分，尚不完善3 常規(guī)活動(dòng)每季度發(fā)生；非常規(guī)活動(dòng)偶爾發(fā)生；不符合標(biāo)準(zhǔn)偶爾出現(xiàn)。經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段一般 有操作規(guī)程，比較完善，但只是部分執(zhí)行 一般勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)不足，多次出差錯(cuò)） 防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒(méi)有有效使用 2 過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生；過(guò)去曾出現(xiàn) 偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進(jìn)、充分、全面 有詳實(shí)、完善的操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶然出差錯(cuò)防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯(cuò)1 從未發(fā)生或從未出現(xiàn) 按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進(jìn)、充分、全面 有詳實(shí)、完善的操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分

7、，經(jīng)驗(yàn)豐富，安全意識(shí)強(qiáng)）防范控制措施有效、全面、充分。（預(yù)防性控制措施和恢復(fù)性控制措施） 7.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520257.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略

8、的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄八、評(píng)價(jià)結(jié)果：重要危害因素、重大風(fēng)險(xiǎn)及分級(jí)、控制改進(jìn)措施 按“事故發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性綜合作用”的結(jié)果，公司不存在重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)出35項(xiàng)中等風(fēng)險(xiǎn)、控制措施清單。11 / 11文檔可自由編輯打印中等風(fēng)險(xiǎn)、控制措施清單單位： 云南*科技有限公司 編制：安全環(huán)保部 TJ/09-007-02序號(hào)危害因素潛在事故及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門、裝置工藝、設(shè)施改進(jìn)措施操作、技術(shù)、人力資源需求限制評(píng)估負(fù)責(zé)人控制措施優(yōu)先順序1不按規(guī)程操作鍋爐，或在工作中脫崗、睡崗、麻痹大意。無(wú)證操作。鍋爐爆炸、灼傷、等人身傷害。中等特種作業(yè)活動(dòng)遵章守紀(jì)，嚴(yán)厲懲處違章行為。教育、檢查、直

9、接作業(yè)層控制楊陸華首先，加強(qiáng)檢查、考核；其次，教育為輔2鍋爐本體、安全附件、監(jiān)控控儀表脫檢或失靈，造成超溫、超壓。鍋爐爆炸、灼傷、等人身傷害。中等日常維護(hù)和檢維修、檢驗(yàn)活動(dòng)強(qiáng)化勞動(dòng)防護(hù)。保溫層經(jīng)常維護(hù)教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，加強(qiáng)教育，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)3接近加熱設(shè)備不注意自身防護(hù)燙傷中等日常維護(hù)和檢維修、檢驗(yàn)活動(dòng)強(qiáng)化勞動(dòng)防護(hù)。保溫層經(jīng)常維護(hù)教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，加強(qiáng)教育，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)4酸堿作業(yè)不注意自身防護(hù) 化學(xué)灼傷中等日常維護(hù)和檢維修、檢驗(yàn)活動(dòng)強(qiáng)化勞動(dòng)防護(hù)和技能、意識(shí)培訓(xùn)教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，加強(qiáng)教育，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)5機(jī)泵聯(lián)軸節(jié)無(wú)護(hù)罩，或護(hù)罩

10、固定不牢運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)飛出機(jī)械傷害（絞傷）、物體打擊中等裝置開車 準(zhǔn)備工作固定機(jī)泵護(hù)罩設(shè)備管理?xiàng)铌懭A首先，加強(qiáng)設(shè)備管理，其次加強(qiáng)巡回檢查6梯、臺(tái)無(wú)踢腳板，高處墜落物物體打擊中等裝置開車 準(zhǔn)備工作檢查梯臺(tái)的踢腳板，整改存在的問(wèn)題，清理高處的廢物安全檢查、設(shè)備管理?xiàng)铌懭A首先、作業(yè)前檢查，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)7物料管線、閥門、容器泄漏，人員無(wú)防護(hù)污染環(huán)境及傷人中等裝置開、停車加強(qiáng)設(shè)備及接地系統(tǒng)的檢測(cè)、維護(hù)；加強(qiáng)巡回檢查，強(qiáng)化個(gè)體防護(hù)能力和意識(shí) 設(shè)備管理、安全檢查，操作層人員作業(yè)控制楊陸華首先，加強(qiáng)巡回檢查，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)8不辦證就進(jìn)行動(dòng)電作業(yè)人身傷害、設(shè)備損壞中等照明線路檢修作業(yè)加大制度執(zhí)行力教育、檢查、直接

11、作業(yè)層控制楊陸華首先，檢查考核，其次安全教育9防護(hù)不當(dāng)，絕緣不良觸電中等電機(jī)檢修作業(yè)未辦理票證之前嚴(yán)禁對(duì)電機(jī)進(jìn)行停電等檢修工作教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，其次安全教育10拆除管線容器接口時(shí)，操作不當(dāng)，酸泄漏 污染環(huán)境及傷人中等裝置停車或折清管線置換徹底，取樣合格方可作業(yè)，合理利用氣防器材操作層作業(yè)控制、檢測(cè)分析楊陸華首先，加強(qiáng)教育，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)11粉塵飛揚(yáng)、人員不戴防塵口罩職業(yè)病中等裝置開車強(qiáng)化除塵措施，個(gè)人戴防塵口罩職業(yè)防護(hù)楊陸華首先，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，其次加強(qiáng)教育12梯臺(tái)銹蝕、護(hù)欄缺損、不帶安全帶作業(yè)；梯臺(tái)有水或油污墜落、滑到中等裝置試車，蒸汽吹掃、清洗

12、加強(qiáng)檢查，做好平臺(tái)、爬梯的養(yǎng)護(hù)維修工作，清理積水積油，使用安全帶等防護(hù)用品設(shè)備管理、安全檢查，操作層人員作業(yè)控制楊陸華首先、作業(yè)前檢查，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)13不辦證就作業(yè)，導(dǎo)致防范措施不落實(shí)措施起重傷害、墜落、引起燃爆、中毒事故中等外委檢修、檢驗(yàn)起重作業(yè)、高處作業(yè)、檢修動(dòng)火無(wú)許可證不得作業(yè)，嚴(yán)厲懲處違章行為。直接作業(yè)層控制、安全管理?xiàng)铌懭A首先，檢查考核；其次安全教育14不分析、檢測(cè)，導(dǎo)致可燃?xì)怏w超標(biāo)， 引起燃爆、中毒事故中等外委、檢驗(yàn)檢修動(dòng)火不動(dòng)火分析不得作業(yè)，嚴(yán)厲懲處違章行為分析、控制楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育15不設(shè)置警戒區(qū)，導(dǎo)致人員進(jìn)出危險(xiǎn)區(qū)，起吊物下站人等起重傷害中等外委檢修、檢

13、驗(yàn)起重作業(yè)按規(guī)定設(shè)置境界區(qū)、警示牌，嚴(yán)厲懲處違章行為。直接作業(yè)層控制、安全管理?xiàng)铌懭A首先，檢查考核；其次安全教育16吊裝、指揮人員不具備資格和能力指揮不當(dāng)，野蠻作業(yè)起重傷害中等外委檢修、檢驗(yàn)起重作業(yè)嚴(yán)格選擇作業(yè)人員，嚴(yán)厲懲處違章行為直接作業(yè)層控制、安全管理?xiàng)铌懭A首先，檢查考核；其次安全教育17監(jiān)護(hù)不到位觸電、墜落、引起燃爆、中毒事故中等外委檢修、檢驗(yàn)用電監(jiān)護(hù)不力者進(jìn)行考核懲處教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育18設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中進(jìn)行相關(guān)作業(yè)機(jī)械傷害中等日常維護(hù)和檢維修活動(dòng)設(shè)備維護(hù)、維修時(shí)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，平時(shí)要保證護(hù)罩、護(hù)套、護(hù)欄完好教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，加強(qiáng)教

14、育，其次，檢查考核19污水站作業(yè)，人員精力不集中淹溺中等日常作業(yè)、維護(hù)和檢維修、檢驗(yàn)活動(dòng)水池加警示牌教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育20梯子搭設(shè)不合理，爬梯、平臺(tái)腐蝕損壞墜落中等外委檢修、檢驗(yàn)高處作業(yè)嚴(yán)格檢查登高用具和作業(yè)平臺(tái)設(shè)備管理、安全檢查楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育21無(wú)監(jiān)護(hù)人，作業(yè)過(guò)程中附近出現(xiàn)異常情況時(shí)，無(wú)人及時(shí)通知停止作業(yè)。起重傷害中等外委檢修、檢驗(yàn)起重作業(yè)監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場(chǎng)不得作業(yè)，嚴(yán)厲懲處違章行為直接作業(yè)層控制、安全管理?xiàng)铌懭A首先，檢查考核；其次安全教育22疲勞/酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，精神不集中，高處墜落/機(jī)械傷害中等高空作業(yè)/機(jī)械施工等涉及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的

15、活動(dòng)遵章守紀(jì)，加大制度執(zhí)行力，嚴(yán)厲懲處違章行為教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育23缺乏個(gè)體防護(hù)，工具不安全各類事故中等日常作業(yè)、裝置運(yùn)行時(shí)的巡回檢查使用安全的防護(hù)用具設(shè)備管理、安全檢查楊陸華首先，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，其次加強(qiáng)教育24非電工人員隨意動(dòng)電觸電中等臨時(shí)用電崗位作業(yè)嚴(yán)格選擇作業(yè)人員，嚴(yán)厲懲處違章行為教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育25不盲斷，導(dǎo)致閥門內(nèi)漏，作業(yè)過(guò)程中酸濺出污染環(huán)境及傷人中等檢維修作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前先斷開相連設(shè)備，嚴(yán)厲懲處違章行為作業(yè)前安全檢查楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育26生產(chǎn)裝置維修時(shí)不佩帶安全帽高處墜落、物體打

16、擊中等維護(hù)維修作業(yè)生產(chǎn)裝置維修時(shí)必須戴安全帽。加大檢查和懲罰力度。直接作業(yè)層控制、安全管理?xiàng)铌懭A首先，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，其次加強(qiáng)教育27立體交叉作業(yè)無(wú)防范措施物體打擊中等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)建立健全防范措施，嚴(yán)厲懲處違章行為直接作業(yè)層控制、安全管理?xiàng)铌懭A首先，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，其次加強(qiáng)教育28不檢查車輛，裝卸機(jī)具的完好情況交通、撞擊、物體打擊等事故中等配送和裝卸作業(yè)活動(dòng)按規(guī)程作業(yè)教育、檢查、維護(hù)保養(yǎng)楊陸華首先，作業(yè)前檢查；其次教育職工遵守規(guī)程29吊裝、叉運(yùn)物資監(jiān)護(hù)不到位，措施不落實(shí)起重傷害中等吊裝、叉運(yùn)作業(yè)嚴(yán)懲違章作業(yè)、采取措施加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和安全管理?xiàng)铌懭A首先，檢查考核；其次安全教育30進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)不按規(guī)定進(jìn)行個(gè)體防

17、護(hù)、未使用或不正確使用個(gè)人防護(hù)用品灼燙，中毒，窒息，灼傷，高空墜落，機(jī)械傷害，物體打擊中等各崗位正確使用安全防護(hù)用品直接作業(yè)層控制、安全管理、職業(yè)防護(hù)，教育培訓(xùn)，檢查楊陸華首先，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，其次加強(qiáng)教育31使用電器防護(hù)不當(dāng)，絕緣老化，漏電觸電、火災(zāi)中等各崗位嚴(yán)查使用電器和線路絕緣情況，采取積極預(yù)防措施教育、檢查楊陸華首先、作業(yè)前檢查，其次加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)32檢修不當(dāng)，造成污水處理站硫酸大量泄漏，飛濺。污染環(huán)境及傷人中等維護(hù)維修作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行檢修安全作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)厲懲處違章行為作業(yè)前安全檢查楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育33檢修不當(dāng)，造成磷酸貯槽大量泄漏，酸飛濺。污染環(huán)境及傷人中等維護(hù)維修作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行檢修安全作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)厲懲處違章行為作業(yè)前安全檢查楊陸華首先，檢查考核；其次安全教育34不按規(guī)程對(duì)生石灰進(jìn)行消化作業(yè)。污染環(huán)境及傷人中等崗位操作嚴(yán)格執(zhí)行操作安全規(guī)定，嚴(yán)厲懲處違章行為教育、檢查、直接作業(yè)層控制楊陸華首先，檢查考核；其次安