質(zhì)量過程控制程序

1、質(zhì)量管理體系文件過程控制程序 1 目的 為了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，達到顧客、組織及相關方的滿意，特制定本程序。2 適用范圍 公司所屬各單位合同工程施工全過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有效控制。3 術語和定義 本程序采用公司管理手冊中的術語和定義。4 職責4.1 質(zhì)量安全部負責施工過程中對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的控制、指導和監(jiān)督管理。4.2 設備材料部 負責材料的采購、搬運、保管、發(fā)放及不合格品的判斷、分類和處理。4.3 理化試驗室 負責工程所需的理化試驗及不合格品的處理。4.4 二級單位 負責本程序的實施與監(jiān)督管理。4.4.1 探傷隊 負責工程所需的探傷檢

2、測及不合格品的處理。5 程序5.1 施工過程控制 施工過程中應按作業(yè)指導書的要求，對人員、材料、機具、工藝、環(huán)境進行控制。5.1.1施工人員控制a)根據(jù)工程特點、工藝復雜程度和施工人員管理水平的高低，制訂培訓計劃，進行必要的培訓，按規(guī)定需持證上崗的，上崗前應進行資格認證，使其知識、技能滿足施工的要求。b)下列人員必須按規(guī)定持證上崗： ·焊工，由公司焊工培訓中心培訓。鍋爐、壓力容器、壓力管道等監(jiān)檢產(chǎn)品的焊工，必須取得技術監(jiān)督部門頒發(fā)的鍋爐壓力容器焊工合格證。其它安裝工程和土建工程焊接的焊工，必須取得公司焊工考試委員會頒發(fā)的焊工合格證。 ·質(zhì)檢員、無損探傷人員、計量檢驗和理化試

3、驗人員，亦應組織培訓，按規(guī)定經(jīng)公司和省、市有關部門考試或考核合格，發(fā)給資格證書。 ·鍋爐、壓力容器、起重機械等特殊機械安裝，由政府技術監(jiān)督部門組織認證。5.1.2 材料控制 項目施工隊根據(jù)工程進度提出材料計劃，并從項目經(jīng)理部領料，運入施工現(xiàn)場，對現(xiàn)場物資的使用、貯存、維護負責。a)用于工程的材料、零部件、半成品的檢查驗收。 ·所有材料應有合格證。沒有合格證或合格證項目不全、對材料有疑問的材料不能在工程上使用，并應作出相應標識。 ·不合格的材料、零部件或半成品分開堆放，并且須用“不合格”標牌或標簽加以標識。b)項目施工隊領用各種物資進入施工現(xiàn)場，應根據(jù)“施工總平面圖

4、”或“定置管理圖”的規(guī)定，按類別、品種、規(guī)格型號堆放整齊，并掛上標牌。 ·凡貴重物資、易丟失的小型物品應有專庫保管，隨用隨取。 ·危險品、有害物資應按安全消防的規(guī)定設專庫隔離保管。 ·大規(guī)格鋼材、大型閥門、大軸電纜、大量建材及保溫材料應在現(xiàn)場指定位置存放。c)項目施工隊材料員發(fā)放材料時，應按規(guī)定填寫材料領用單（或出庫存賬），標明材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、合格證號、領用人、使用部位（分部或分項工程）。5.1.3機具設備控制a)根據(jù)施工需要及作業(yè)指導書的要求，項目施工隊應配置必要的檢驗、測量和試驗設備，并按規(guī)定進行校準、保養(yǎng)和維修，按監(jiān)視和測量裝置的控制程序執(zhí)行

5、。b)工程所用的主要施工機具應在工程的施工組織設計或施工方案中確定其名稱、規(guī)格、型號、性能及數(shù)量。c)機具設備的采購、保養(yǎng)、維修按施工機械設備控制程序執(zhí)行。5.1.4工藝控制a)概述 項目施工隊應按質(zhì)量計劃和作業(yè)指導書的要求進行施工，對工程質(zhì)量負直接責任。工藝控制的內(nèi)容主要包括： ·有沒有制定合理的施工工藝、操作方法； ·有沒有切實可行的施工技術措施，以達到規(guī)定的質(zhì)量指標； ·操作人員是否了解作業(yè)指導書的要求； ·是否按作業(yè)指導書的要求施工。b)工藝驗證 ·一般施工工藝，應在施工方案中確定； ·焊接工藝參數(shù)需進行焊接工藝評定來確定；

6、·砼工程應通過砼的試配試驗來確定砼的配合比。c)技術交底 采用新技術、新工藝、新材料、新機具或技術較復雜、操作難度較大的施工過程，項目施工隊工號技術負責人應對操作工人進行交底，使其明確質(zhì)量標準、工藝流程、施工要領、安全措施、環(huán)保要求，并作好技術交底記錄（表3012-1）。5.1.5環(huán)境控制 對施工環(huán)境的特殊要求應在施工組織設計、施工方案中明確提出，且制訂措施，以保持合適的施工環(huán)境，或消除環(huán)境對質(zhì)量、工程保護、以及職工和相關方健康安全的不良影響。a)工程技術負責人負責收集氣象信息，并作好記錄。當氣候有較大變化（如高溫、暴雨、水位高漲、緊急降溫、大雪、大風等），可能對施工造成影響時，要及

7、時向項目經(jīng)理或施工經(jīng)理匯報，并通知有關人員和項目施工隊采取應急措施。b)冬雨季施工，工程技術負責人應組織編制冬、雨季施工技術措施（冬、雨季施工方案）。c)現(xiàn)場各種臨時設施、材料設備、必須按施工位置定置擺放。d)設置五牌一圖和必要的標語、標識、警示牌。e)清理場地·垃圾、廢棄物要及時清理，堆放到顧客指定地點；·邊角余料，及時回收，妥善處理，修舊利廢，節(jié)約資源；·有毒有害廢棄物要按規(guī)定收集、處理、避免對周圍人員和環(huán)境造成危害。f)無泄漏·施工機械應有專人保管、維修，不漏油，控制廢氣排放濃度或數(shù)量。·各種油漆、油品及其它易燃易爆、有毒有害的液體物資應

8、有專人保管，防止?jié)B漏，以免造成污染或浪費。g)生活區(qū)的宿舍、食堂、浴池、廁所等，必須有專人負責衛(wèi)生工作。飲食衛(wèi)生應有專人重點抓，以保障職工健康。5.2 特殊過程確認和控制5.2.1 確認a)當過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗完全驗證時，如加工缺陷僅在使用或工程完工后才能暴露出來，這些過程屬于特殊過程.在施工中常見的特殊過程有砼澆注、特殊材料和特殊工藝要求的焊接、熱處理等。b)本程序規(guī)定土建大跨度的砼澆注。安裝壓力容器、壓力管道、鍋爐的焊接、起重機械等特殊設備的安裝為特殊過程。各施工單位在施工過程中必需編制施工方案，按要求實施其特殊過程控制。特殊過程由施工現(xiàn)場確定。 c)超高、超重設備吊裝，超高

9、速轉(zhuǎn)動設備安裝，新材料、新工藝、新技術的開發(fā)、使用等，列為特殊過程。 d)其他特殊過程由工程項目部根據(jù)工程特點確定。5.2.2 控制特殊過程有較大的技術難度的，需要受過特殊培訓，掌握特殊技能的人員，經(jīng)過某種資格認可才能操作。特殊過程除遵守一般過程控制程序外，還應對影響質(zhì)量的因素進行多頻次的檢測和驗證，如： a)施工機具、測量和監(jiān)控裝置的準確度和精密度。 b)作業(yè)人員的技能、資格、知識能否滿足質(zhì)量要求。 c)特殊的環(huán)境、時間、溫度或其它影響質(zhì)量的因素。 d)必要時，應有相關人員、工藝和設備的認可記錄。5.3 分包工程控制 施工中若有分包工程，應按分包工程控制程序，對分包工程實行全過程控制。5.4

10、標識和可追溯性5.4.1按規(guī)定標識產(chǎn)品（物資）特性，避免發(fā)生誤用、混用、誤操作，從而保證產(chǎn)品（工程）的質(zhì)量 。對產(chǎn)品（物資）加以特定的標識、記錄，以追溯工程施工的環(huán)境、歷史、應用情況和場所。物資在發(fā)放到施工隊以前其標識由項目部負責；物資在發(fā)放到施工隊以后其標識由項目施工隊負責；監(jiān)視和測量裝置的標識由使用單位負責按監(jiān)視和測量裝置的控制程序執(zhí)行。5.4.2產(chǎn)品（物資）標識a)倉庫物資掛上標簽，露天場地物資插上標牌，標明物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)，以及檢驗和試驗狀態(tài)。b)施工驗收規(guī)范對物資標識及可追溯性有特殊要求的，如鍋、容、管、特工程，按施工驗收規(guī)范或管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行。針對具體工程，項目經(jīng)理部

11、專業(yè)責任工程師應確定哪些產(chǎn)品（物資）對可追溯性有特殊的要求，形成追溯產(chǎn)品（物資）目錄，指導實施，并加以記錄。c)在同一施工現(xiàn)場（施工作業(yè)部位）同時使用或存放外觀相同（或相似）的材料（如不同材質(zhì)的鋼材、焊條、管件、閥門等），必須用規(guī)定的標識（如在端部涂上不同的顏色）加以區(qū)分，并將標識移植到余料上。同時加以記錄，力求統(tǒng)一、穩(wěn)定。d)特別重要的部位或部件，或者特別容易混淆的部件可用鋼印打在部位或部件上（形成永久性標志），并進行記錄，以便追溯。e)在器材入庫單和領用單上須標明該器材的合格證編號（由設材部門統(tǒng)一編制）和用途（使用部位）。5.4.3測量標識a)建構(gòu)筑物、設備、結(jié)構(gòu)的基礎以及天車梁的軌道，在

12、施工完后交接之前，測量員須用紅鉛油在頂面標上中心線，在側(cè)面做出標高標識“”： “”的數(shù)量和位置應能滿足施工要求； “”頂面或旁邊注上相對標高（相應地面±0.000），在測量記錄中還應注明相應的絕對標高； 中心線包括基礎中心線和地腳螺栓（或孔）的中心線。b)按作業(yè)指導書要求，需作沉降觀測的建構(gòu)筑物和設備，要設立沉降觀測點標識。觀測點的原始標高及觀測過程中每次測量的標高值以及觀測點的編號應作好記錄，以達到可追溯性。5.4.4 預制件標識 施工小組在下料預制過程中，操作人員應用鉛油在預制件上標上管線號、管段號、構(gòu)件號、配板號或自行編制的記號，以便在組對和安裝過程中對號入座。所作標記應與圖紙

13、一致。 立即安裝的個別或少量預制件，不會引起誤用時，也可不作標記。5.4.5標識管理 標識用的印章、標簽、代碼、標牌、銘牌應設專人管理，規(guī)定如下： a)物資在發(fā)放到工地之前，其標識用的印章、標簽、代碼、標牌由設備材料部保管員負責管理。b)在施工中使用的標簽、標牌、代碼、記號筆由操作人員管理。c)質(zhì)量檢查所用的印章、代碼由檢查員負責管理。d)理化試驗室在檢驗、化驗、試驗和檢定校準中使用的彩標、合格證、準用證、限用證以及印章、代碼由檢驗員和計量員負責管理。5.5 施工技術記錄和檢驗試驗記錄5.5.1 按上級或業(yè)主有關交工技術文件規(guī)定，項目經(jīng)理部工程技術部門需備齊相應的表格供項目施工隊及相關人員在施

14、工過程中，與施工同步作好施工技術記錄或檢驗試驗記錄。5.5.2 項目施工隊工號技術員應將建筑和安裝工程檢驗點的質(zhì)量標準及時向施工小組交底。實測數(shù)據(jù)應由作業(yè)組長實測獲得，并填寫在施工技術記錄上，或記錄在施工日志上，再由工號技術員抄寫在交工技術表格里。質(zhì)檢員必須到現(xiàn)場核對數(shù)據(jù)的真實性、準確性，確認無問題后再簽字認可。5.5.3 施工過程中，對砼強度、坍落度、防水性能試驗、土壤密實度、干容重試驗，管道、設備防腐的絕緣試驗，焊縫無損檢測，安全閥調(diào)試，應由項目施工隊工號技術員按作業(yè)指導書要求提出委托單交檢驗部門進行。檢驗結(jié)果應及時返回項目施工隊。5.6 工程產(chǎn)品（顧客財產(chǎn)）的防護5.6.1施工單位采購的

15、物資和顧客提供的物資搬運及貯存由公司各單位設備材料部門按采購控制程序有關內(nèi)容執(zhí)行。5.6.2施工現(xiàn)場制作、加工的非標設備、結(jié)構(gòu)件、預制件、半成品的搬運、貯存和防護由項目部和施工隊組織實施。5.6.3 施工過程中的產(chǎn)品防護 a)建筑施工中設備基礎砼澆注，廠房地坪、墻壁抹灰工作完畢但在規(guī)定的養(yǎng)護期內(nèi)，施工隊應采取四周圍繩、插牌標識，派專人看護等措施，避免受到損壞； b)建筑施工中易丟、易受損壞的物資（施工隊按要求必須在施工時安裝的以外），應在交工前安裝，避免破碎損壞； c)安裝施工中應對設備基礎、砼構(gòu)件、砼道路加以保護，避免造成損壞； d)設備在安裝就位后應避免碰撞，設備配管前的管口應有管帽或塑料

16、布密封，以免進入雜質(zhì)；對有充氮保護的設備，施工隊應經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)泄漏情況應查明原因及時修復，并補充氮氣貯存； e)安裝施工中若利用設備基礎、構(gòu)件、管道進行吊裝時，必須進行受力分析與計算，編制吊裝方案或技術交底，經(jīng)項目經(jīng)理部技術負責人審批和顧客方、設計方認可，并采取可靠的保護措施，使其不受損壞； f)傳動設備安裝完畢，在清洗找正、試運轉(zhuǎn)階段，施工隊應采取專人看護或妥善處置，防止雜質(zhì)進入機體、油管路中，避免設備在啟動運轉(zhuǎn)時，造成設備或機件損壞； g)管道安裝完畢，不準當作跳板支架使用，以免彎曲變形；試壓吹掃后的管道，施工隊應采取管口包扎密封措施，避免管道內(nèi)進入雜質(zhì)或遭到人為損壞； h)安裝在施工現(xiàn)

17、場的儀器、儀表，施工隊施工人員應采取嚴密的防護措施及派專人看護，防止丟失或在交叉施工中損壞；i)保溫、保冷后的設備、管道，施工隊應采取防護措施，施工中嚴禁任意踩踏，避免造成變形、損壞。5.7 特殊作業(yè)的控制 特殊作業(yè)指因素復雜、危險性較大，環(huán)境影響明顯，技術要求較高的作業(yè)。 檢修工程、改擴建工程施工、高處作業(yè)、電危害控制、物體打擊控制、機械危害控制、有毒有害物品控制、易燃易爆物品控制、粉塵控制、噪音控制分別按下列第三層管理文件實施。a)化工裝置檢修工程安全管理規(guī)定b)高處作業(yè)控制辦法c)電危害控制辦法d)物體打擊控制辦法e)粉塵控制辦法f)機械危害控制辦法g)有毒有害物品控制辦法h)易燃易爆物品控制辦法6 相關文件 QHSE/SCC/P30022003 記錄控制程序 QHSE/SCC/P30072003 人力資源管理程序 QH