8.2.3過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序

1、過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行監(jiān) 視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn) 的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3職責 質(zhì)量部負責對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4工作程序4.1過程的監(jiān)視和測量4.1.1本過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn) 和服務(wù)提供的全過程。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標，如 生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率、技術(shù)部的技術(shù)文件的失誤率、采購部采購產(chǎn)品的合格率和

2、銷售指標及顧客滿意率等。為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：a）質(zhì)量部使用統(tǒng)計方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量，對數(shù)據(jù)分布進行勢分析，明 確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機；b）當過程產(chǎn)品合格率低于50%時，質(zhì)量部應(yīng)及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施實施驗證記錄 定出責任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析 原因并采取相應(yīng)的措施；當需要采取改進措施時，質(zhì)量部制定相應(yīng)的改進措施，經(jīng)分 管副總批準后，交責任部門實施，質(zhì)量部負責跟蹤驗證實施效果。4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.2.1質(zhì)量部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案

3、、檢測項目、檢測 方法、判別依據(jù)、使用的檢測裝置等。4.2.2進貨驗證過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序LIEBHERR適用于 XLC 公司頁碼1 / 62011-04-01422.1對生產(chǎn)購進物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，通知質(zhì)量部進行檢驗。4.2.2.2檢驗員根據(jù)檢驗標準進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫進料檢驗記錄，在送檢單內(nèi)填 寫驗證結(jié)論；a）倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；b）驗證不合格時，檢驗員在物料上掛“不合格”標牌，按不合格品控制程序進行處 理。4.2.2.3緊急放行a）當生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫緊急放行申請單，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理批準

4、后，一式三份，一份留存，一份交質(zhì)量部，一份交倉庫。b）倉庫保管員根據(jù)批準的緊急放行申請單，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由 檢驗員在“標識牌上”上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的生產(chǎn)計劃單上也應(yīng)注明“緊急放行”字樣。c）在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗； 不合格時質(zhì)量部負責對該批緊急 放行產(chǎn)品進行追蹤處理。4.2.2.4采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采 購物資分類明細表中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的檢驗標準中規(guī)定不同的驗證 方式。4.2.3半成品的監(jiān)視和測量4.2.3.1首件檢驗開始生產(chǎn)新產(chǎn)品或更換工裝，或工裝進行

5、調(diào)整和維修后生產(chǎn)的前3-5件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自己檢驗合格后，由檢驗員根據(jù)圖紙、樣件進行檢驗，并填寫首件檢驗記錄， 如不合格應(yīng)要求返工或重新調(diào)整工裝，直至首檢合格，檢驗員簽字確認才能批量生 產(chǎn)。4.2.3.2自檢和互檢作業(yè)員工應(yīng)養(yǎng)成自檢和互檢的習慣，即操作者應(yīng)對本工序完成的產(chǎn)品進行自檢，合 格后方能轉(zhuǎn)入下一工序；下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格 后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行不合格控制程序，自檢和互檢不需記錄。423.3過程巡檢生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作 業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝模具、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果 及時反

6、饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序，并填寫過程巡 檢記錄。423.4半成品檢驗過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序LIEBHERR適用于 XLC 公司頁碼2 / 62011-04-01加工后將產(chǎn)品放在半成品區(qū)，檢驗員依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)程進行檢驗。對合格品，檢驗 員貼上合格標志或簽字確認后轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行不合格品控制程 序。423.5半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)批量不合格品或合格率低于50%時，應(yīng)發(fā)出質(zhì)量報告， 執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序。423.6在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而例外放行，應(yīng)參照執(zhí)行422.3的有關(guān)規(guī)定。4.2.4成品的監(jiān)視

7、和測量4.2.4.1需確認所有規(guī)定的進貨驗證、半成品監(jiān)視和測量均完成，并合格后才能進行成品的 監(jiān)視和測量活動。4.242檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，并填寫成品出廠檢驗報告。合格品出具“合格證”。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.2.4.3未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品不得入庫，包裝和出廠，經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)隔離 并標識，放置在指定區(qū)域內(nèi)，并按不合格品控制程序進行處置，對于經(jīng)檢驗后 合格的產(chǎn)品，應(yīng)貯存在指定區(qū)域，并進行適當標識包裝、入庫。4.2.4.4除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均無圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 因顧客批準而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必

8、須符合法律法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.5監(jiān)視和測量記錄4.2.5.1在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負責合格品放行的授權(quán)責任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。4.2.5.2監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)量部負責保存。過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序LIEBHERR適用于 XLC 公司頁碼3 / 62011-04-015相關(guān)文件5.1 CLX/XLC-QMSP-8.5糾正預(yù)防措施控制程序5.2 CLX/XLC-QMSP-8.3不合格品控制程序5.3CLX/XLC-G.SP-020過程檢驗流程圖5.4CLX/XLC-G.SP-017不

9、合格品控制流程圖5.5 CLX/XLC-G.SP-021糾正預(yù)防措施控制流程圖5.6 CLX/XLC-G.SP-023數(shù)據(jù)分析控制流程圖5.7檢驗指導(dǎo)書5.8米購物資分類明細表6質(zhì)量記錄6.1 CLX/XLC-QR8.2.3-01進料檢驗記錄6.2 CLX/XLC-QR8.2.3-02首件檢驗記錄6.3 CLX/XLC-QR8.2.3-04過程檢驗記錄6.4 CLX/XLC-QR8.2.3-05成品出廠檢驗報告6.9合格證過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序LIEBHERR適用于XLC公司頁碼 4 / 62011-04-01Appe ndixApplicati on Form for Work-process and Product Con trol Procedure“過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序”更改申請表（for Internal Use/僅供內(nèi)部使用）Applicatio n：Modificati on to“Wofeess and Product Con trol Procedure ”Vers ion申請對“過程和產(chǎn)品監(jiān)控測量程序”更改版本vDate/時間Modified by由誰修改Original/ 原始Revision/ 修正What to bemodified?更改內(nèi)容Reas on forModificatio n更改理由Modificati on Approved更改批復(fù)