商品部工作制度及流程

1、商品部工作制度及流程商品部職責(zé)及流程管理一、商品部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司商品、道具、工具等物品的采購、 接收、標(biāo)價、入庫、出庫等管理工作；2、負(fù)責(zé)店面調(diào)撥、退換貨處理的管理工作；3、規(guī)定、控制各店的報貨時間，嚴(yán)格審核各店 報貨單，做到合理補(bǔ)充貨品； 負(fù)責(zé)各店貨款申請， 及時報總經(jīng)理審批，并跟蹤完成付款；4、保證貨品運輸途中的安全、負(fù)責(zé)貨到及時上 柜，及時協(xié)調(diào)向上游索要發(fā)票；5、針對季節(jié)轉(zhuǎn)換，敦促賣場折扣、價格調(diào)整、 清貨、調(diào)撥等工作，降低整體存貨，優(yōu)化庫存商 品資金使用，提高效益；6、負(fù)責(zé)顧客臨時訂單，保證準(zhǔn)確、及時到貨工 作；7、及時處理舊金、舊貨的返廠工作；減少在庫 時間；8、負(fù)責(zé)各門店進(jìn)出貨品

2、的核對工作以及非正常 銷售（禮品、贈品、失貨等）處理控制工作；9、及時關(guān)注競爭品牌的貨品變動情況，做出快 速反應(yīng)， 及時傳遞信息， 配合店面有效提高貨品市場競爭力；10、與上游工廠及相關(guān)對口單位建立有效溝通渠 道，完善貨品結(jié)構(gòu)；11、了解消費趨勢，及時做好市場調(diào)查工作，提 供適合各門店需要的適銷對路的商品，做好進(jìn)、 銷、存數(shù)據(jù)分析， 隨時為公司提供決策所需的數(shù) 據(jù)；12、結(jié)合財務(wù)定期盤點門店庫存， 保證門店貨品 做到帳實相符，商品無損壞。13、及時制定公司滯銷商品的處理方案， 保證庫 存商品的完好和品質(zhì)，降低滯銷商品造成的損 失；14、指導(dǎo)門店庫存資金的使用比例， 提高資金的 使用效率。二、崗

3、位職責(zé)（一）商品部經(jīng)理工作職責(zé)1、制定和完善內(nèi)部的工作流程（進(jìn)貨、盤貨、 出貨），使工作流程實現(xiàn)逐步規(guī)范化、制度化， 確保貨品在流通過程中的絕對安全；2、加強(qiáng)與兄弟部門的協(xié)作配合關(guān)系，減少部門 之間因工作協(xié)作帶來的效率降低；3、逐步實現(xiàn)庫存的合理化（建立在正確的、全面的、合理的貨品分析之上） ，優(yōu)化貨品結(jié)構(gòu)， 建構(gòu)合理的庫存；4、扭轉(zhuǎn)觀念，樹立服務(wù)意識，最大限度的為兄 弟部門提供優(yōu)良合理服務(wù)；5、明確貨品部工作人員的工作分工和責(zé)任；內(nèi) 部的工作分工（進(jìn)貨、盤貨、打標(biāo)簽、出貨） ； 對外的工作分工 （對各個店面的銜接， 做到專人 對口）6、對外的工作分工（對各個上游渠道商廠家的 銜接，做到專人對

4、口）7、建立商品部進(jìn)貨、請款臺賬，加強(qiáng)對進(jìn)貨、 請款的管理；8、建立供貨單位的相關(guān)信息資料，為多樣化進(jìn) 貨渠道提供信息支持；9、督促商品部工作人員完成公司安排的各項工 作；10、接待供貨單位到總部送貨或出差人員， 并洽 談相關(guān)業(yè)務(wù)；11、積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。（二）采購部員工工作職責(zé)1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的貨品采購， 貨品定價，貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整， 并配合事業(yè)部提供適銷貨品；2、負(fù)責(zé)各門店的貨品入庫、出庫、調(diào)撥、銷庫 工作；3、每月對公司各門店的貨品進(jìn)行盤點；4、負(fù)責(zé)各門店舊貨的返廠維修調(diào)換；5、負(fù)責(zé)為顧客設(shè)計、定做各款式的珠寶申請；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。（三）資料員

5、工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)收集內(nèi)部各門店的每月盤點表， 上貨單， 退貨單，補(bǔ)貨單；統(tǒng)計本月需補(bǔ)貨品的品類 及款項；2、負(fù)責(zé)收集內(nèi)部各門店每周的競品市調(diào)報表， 結(jié)合本部門競品及新款流行款市調(diào)報表，統(tǒng) 計本月需新增新款品類，協(xié)調(diào)事業(yè)部針對新 增品類的實操性；注：新增品類由事業(yè)部決 定是否配貨。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計每月各門店上報的補(bǔ)貨清單，配合 采購部員工審核各門店庫存情況， 結(jié)合各門店實 際銷售情況，計算各門店實際所需補(bǔ)貨清單；4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計事業(yè)部新增門店的鋪貨清單，結(jié)合 各門店實際庫存配比， 配合采購部人員拿出調(diào)貨 清單和配貨清單；5、負(fù)責(zé)本部門文件處理及公司下發(fā)文件收集， 制作本部門所需對接表格；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

6、的其他日常工作；（四）加工中心的工作職責(zé)1、完善加工中心的設(shè)備、設(shè)計師、加工技師、 學(xué)徒工的儲備、保養(yǎng)、培訓(xùn)工作；2、結(jié)合本公司實際情況及流行趨勢，定期推出 專屬商品；優(yōu)先配比本公司各門店；3、針對舊貨的拆分，殘次貨品的維修，訂單貨 品的設(shè)計加工納入工作考核范圍；4、針對批發(fā)外聯(lián)部所聯(lián)系的外銷訂單，保質(zhì)保 量保時完成任務(wù)；5、依據(jù)國際市場及國內(nèi)市場金價波動及玉石原 料成本，設(shè)計適合本公司利潤原則的金工石價格 報表；6、針對因加工質(zhì)量所引起的糾紛負(fù)責(zé)；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；三、商品部工作流程（一）到貨流程1、貨品到達(dá)公司后，接收好單據(jù)和貨品；2、根據(jù)單據(jù)與貨品進(jìn)行核對，核對無誤后簽收 單據(jù)

7、交給送貨員， 貨品有問題及時與送貨員當(dāng)場 進(jìn)行核實并在單據(jù)上注明清楚；3、簽收單據(jù)后，商品部、財務(wù)部、各門店必須 留份底單并保存好，不得遺失與撕毀；4、到貨后如需上貨的貨品必須及時上柜，配合 財務(wù)部進(jìn)行稱重，核對，打標(biāo)簽，入庫；5、通知各店面將所需的貨品領(lǐng)至各店面，并做 好交接手續(xù)，登記備案。（二）退（調(diào)）貨流程1、收到退（調(diào)）貨通知時，登記好需要退（調(diào)） 商品的款號及相關(guān)信息；2、登記好退（調(diào)）貨商品后，用表格的形式分 開記錄各個款的信息，逐一找出需退（調(diào)）的商 品；3、找出所有退（調(diào)）貨商品后，用登記表再次 核對一下各款數(shù)量及總數(shù)量， 核實無誤后開好出 庫單，出貨時必須保存好出庫單底單。（

8、三）鋪、補(bǔ)貨流程1、各門店需求： 各柜組上報所需補(bǔ)貨清單明細(xì)， 素金類須注明：金重區(qū)間、類別、款型、條 碼、預(yù)估售價等；鑲嵌類須注明：金重區(qū)間、 石重區(qū)間、類別、款型、鉆石級別、證書級 別、預(yù)估售價等；玉石類須注明：類別、款 型、水種頭、證書級別、預(yù)估售價等；= 店長簽字=事業(yè)部經(jīng)理審核（注：應(yīng)先確 認(rèn)所補(bǔ)貨品其他門店是否有充足貨源，能調(diào) 撥盡量各門店之間調(diào)撥。 ）=2、商品部：采購部人員確認(rèn)門店所補(bǔ)貨品庫存 比例（注：原則上單品類同款補(bǔ)貨標(biāo)準(zhǔn)為正 常庫存比例的 50%以下方可補(bǔ)貨）=再次 確認(rèn)所補(bǔ)貨品其他門店是否有充足貨源= 2.1 屬于本司加工中心加工范圍的=商 品部經(jīng)理審核=總經(jīng)理簽字確

9、認(rèn)=加 工中心主管簽字下單=預(yù)估原料價格及 工費成本、加工周期=加工中心上報總經(jīng) 理簽字購料（依據(jù)本司財務(wù)政策與原料中心 商溝通進(jìn)項發(fā)票事宜） =加工中心開始制 作=制作完成后加工中心主管審核合格 后=依據(jù)補(bǔ)貨清單交商品部=商品部 驗收無誤=入財務(wù)金庫=配合財務(wù)稱 重、噴印、打標(biāo)簽（依據(jù)公司給出的倍率計 算價格）、制作證書、出庫=通知各門店領(lǐng)貨（注：各門店必須驗貨、驗證書，如發(fā) 現(xiàn)證貨不符或殘次品， 請拒收； 如領(lǐng)走貨品 再發(fā)現(xiàn)問題，商品部概不負(fù)責(zé)， 所需費用由 門店承擔(dān)）；2.2屬于外購商品范圍的=商品部經(jīng)理 審核（參比市場價格波動，核算進(jìn)貨成本， 預(yù)估進(jìn)貨周期） = 總經(jīng)理簽字確認(rèn)= 確

10、認(rèn)財務(wù)資金狀況=聯(lián)絡(luò)上游廠商， 確認(rèn)所 補(bǔ)貨品情況（如何補(bǔ)貨單不符， 請各門店調(diào) 整補(bǔ)貨品類） = 下訂單，通知財務(wù)部打款 或打訂金=采購部確認(rèn)到貨周期=依 據(jù)本司財務(wù)政策與上游廠商溝通進(jìn)項發(fā)票 事宜=貨到驗單、 驗貨、做證書或驗證書 （如證貨不符或有殘次， 盡快通知廠商協(xié)調(diào) 更換）=入財務(wù)金庫=配合財務(wù)稱重、 噴印、打標(biāo)簽（依據(jù)事業(yè)部提供倍率計算價 格）、制作證書、出庫=通知各門店領(lǐng)貨 （注：各門店必須驗貨、 驗證書， 如發(fā)現(xiàn)證 貨不符或殘次品， 請拒收；如領(lǐng)走貨品再發(fā) 現(xiàn)問題，商品部概不負(fù)責(zé)， 所需費用由門店 承擔(dān)）；（四）庫存盤點流程1、店鋪到貨的相關(guān)手續(xù)做好后，及時做好入庫 手續(xù)，盤點表及庫存 明細(xì)表；2、每月進(jìn)行一次商品庫存大盤點，核實無誤后 做好次月的盤點表。（五）商品部組織框架圖（附）（六）商品部人員規(guī)劃（暫定）1、商品部經(jīng)理 1 人2、采購部主管 2-3人（可兼職 1-2 人，）3、資料員 1 人（招聘或從店面直接抽調(diào)）4、加工中心主管 1 人（有豐富珠寶加工經(jīng)驗， 熟知加工流程、精通核算珠寶加工成本）5、珠寶設(shè)計師 2-5 人6、珠寶加工師 3-6 人7、珠寶學(xué)徒 若干（可操作成珠寶加工培訓(xùn)學(xué)校）8、外聯(lián)批發(fā)主管 2-6 名（主要配合加工中心對 外