公司質(zhì)量管理體系考核管理制度(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上Q/JTL廣東*實業(yè)有限公司企業(yè)標準 Q/JTL.S.Q-02-2015 質(zhì)量管理體系考核管理制度2015年04月16日發(fā)布 2015年04月19日實施廣東*實業(yè)有限公司 發(fā)布質(zhì)量管理體系考核管理制度 Q/JTL.S.Q-12-20101.目的1.1確保質(zhì)量管理體系相關(guān)過程運行的有效性；1.2確保產(chǎn)品的合格。2.適用范圍本制度適用于各個部門不符合公司質(zhì)量管理體系文件（包括手冊、程序文件以及三層次文件）的考核管理。3.職責3.1總經(jīng)辦a)負責本制度的歸口管理；b)負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并提出質(zhì)量管理體系實施處罰決定；c)接收相關(guān)部門填寫的獎勵申請單，報相關(guān)人員審

2、核，批準。3.2研發(fā)部a)參與對質(zhì)量工作中作出各項貢獻的人員的工作確定；b)對現(xiàn)場違反工藝情況作出處罰。3.3生產(chǎn)部a)參與對質(zhì)量工作中作出各項貢獻的人員的工作確定； b)對生產(chǎn)過程、設備驗收過程的不符合作出處罰決定。3.4品管部a)參與對質(zhì)量工作中作出各項貢獻的人員的工作確定； b)對生產(chǎn)過程中的不符合做出處罰決定。3.5總工程師a)負責對各部門提出的獎勵申請單進行審核； b)負責批準因檢驗人員失職造成的重大質(zhì)量事故的處理決定。3.6管理者代表 a)審核總經(jīng)辦提交的部門體系運行良好的報告；b)負責確定部門提交的關(guān)于質(zhì)量管理體系改進的合理化建議。3.7總經(jīng)理a)負責對獎勵申請單進行批準；b)負

3、責對體系運行良好的部門以及對體系管理提出合理化建議的部門的獎勵審批。3.8各部門各部門負責對本條例的宣傳培訓、貫徹執(zhí)行，并根據(jù)本條例對發(fā)生在本部門的不合格品、不符合項提出處理報告、意見；4.全體員工承諾4.1全體員工承諾做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品；4.2全體員工承諾做到三檢工作：自檢、互檢、專檢；4.3全體員工承諾做到三現(xiàn)主義：現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)策；4.4全體員工承諾質(zhì)量管理：質(zhì)量以“預防為主”和“持續(xù)改進”為原則，以追求 “零缺點”為最終目標；4.5全體員工承諾做到五項要求：人人守紀律、人人講效率、人人不浪費、人人降成本、人人重質(zhì)量。5.考核要求5.1獎勵5.1.1工

4、作中作出重大貢獻，解決了重大質(zhì)量問題者，經(jīng)研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部確認后，由所在部門填寫獎勵申請單，報總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準后，一次性獎勵500-2000元，并記大功一次；5.1.2 在質(zhì)量工作中，積極認真管理，改進工藝技術(shù)，解決質(zhì)量問題者，經(jīng)研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部確認后，由所在部門填寫獎勵申請單，報總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準后，一次性獎勵200-1000元，并記功一次；5.1.3積極參加質(zhì)量改進活動，對存在的質(zhì)量問題提出改進建議，經(jīng)研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部確認后，切實有效的，由所在部門填寫獎勵申請單，上報總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準，根據(jù)成績大小，一次性獎勵100-50

5、0元，并記嘉獎一次；5.1.4在生產(chǎn)過程中，認真執(zhí)行三不政策，發(fā)現(xiàn)上工序質(zhì)量問題，并積極報告協(xié)調(diào)處理，使質(zhì)量隱患得以消除，由所在部門以書面形式上報總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準后，對發(fā)現(xiàn)人獎勵50200元，并予以表揚；5.1.5主動積極檢舉揭發(fā)生產(chǎn)過程中弄虛作假、違章違紀行為者，經(jīng)總經(jīng)辦查證屬實對檢舉人員獎勵50100元；5.1.6部門體系運行良好，每月審查無任何問題點，由總經(jīng)辦形成書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，獎勵2001000 元，并記大功一次；5.1.7積極執(zhí)行公司的質(zhì)量管理體系文件，發(fā)現(xiàn)問題，提出合理化建議者，經(jīng)管理者代表確認切實有效的，由所在部門以書面形式報總經(jīng)辦，經(jīng)

6、總經(jīng)理批準后，獎勵50-500元，并記功一次。5.2處罰5.2.1客戶投訴/退貨5.2.1.1顧客退貨一次，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實，對相關(guān)責任人處以50-500元的罰款，并記警告一次；5.2.1.2顧客投訴一次，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實，對相關(guān)責任人處50-100元的罰款，并記過一次；5.2.1.3應及時傳遞和處理顧客抱怨或投訴，對未及時傳遞、正確處理顧客抱怨或投訴，在規(guī)定的時間內(nèi)溝通、整改不力，造成產(chǎn)品拒收、投訴抱怨等，對相關(guān)責任人處50-100元的罰款。5.2.2生產(chǎn)過程質(zhì)量問題5.2.2.1現(xiàn)場品管人員必須嚴格按照半成品檢驗標準做好產(chǎn)品品質(zhì)的檢查并完成相應的記錄，對未按照標準要求去執(zhí)行的或未及時完成相

7、應記錄的，每次處以20元的罰款；因檢驗人員嚴重失職，導致重大質(zhì)量事故的，經(jīng)研發(fā)部確認，由品管部作出書面的報告，經(jīng)總工程師核準后，對直接責任人罰款50-200元，并調(diào)離檢驗崗位；5.2.2.2由于工藝設計或制作錯誤造成工裝、產(chǎn)品報廢等重大損失，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實，對責任人罰款100-500元；5.2.2.3操作者必須嚴格按工藝文件要求操作，對臨時脫離工藝標準的，必須經(jīng)研發(fā)部書面確認，對違反工藝標準或規(guī)定的，由品管部每次處50-500元以上的罰款；5.2.2.4生產(chǎn)車間應按規(guī)定把作業(yè)指導書放置在規(guī)定的位置，對生產(chǎn)工位未按規(guī)定放置作業(yè)指導書，由總經(jīng)辦每起處以20元的罰款；5.2.2.5生產(chǎn)車間應妥善保

8、管作業(yè)指導書等文件和相關(guān)質(zhì)量記錄，若由于保管不善而造成遺失的，由總經(jīng)辦每起處以50元的罰款；5.2.2.6操作員工私自更改工藝設定，由研發(fā)部處理，對責任人罰款100-500元，并記過一次，造成嚴重后果者辭退；5.2.2.7由于違反工藝或設備（含模具）操作規(guī)程造成模具、設備損壞，由生產(chǎn)部處理，對責任人罰款50-200元；5.2.2.8由于采購、生產(chǎn)安排不及時或采購產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司停產(chǎn)等重大損失的，總經(jīng)辦對相關(guān)責任人員罰款50元/日（以造成停產(chǎn)的天數(shù)計算）；5.2.2.9操作員工未按要求進行自檢或自檢不認真，導致不合格產(chǎn)品（10以上）流入下工序，生產(chǎn)部對上工序責任人按1元/件進行處罰；5.2

9、.2.10不同產(chǎn)品或材料相混使用、流轉(zhuǎn)、包裝等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由總經(jīng)辦對責任人一次罰款50-200元，情節(jié)嚴重者辭退；5.2.2.11原材料、產(chǎn)品由于流轉(zhuǎn)或存放不當造成損壞、銹蝕等，由總經(jīng)辦調(diào)查落實，對相關(guān)人員罰款50-100元；5.2.2.12生產(chǎn)過程中，將雜（廢）料混入半成品或成品中，由總經(jīng)辦對責任人罰款50-100元；5.2.2.13不按規(guī)定做好各項質(zhì)量記錄的，生產(chǎn)部對直接責任人一次罰款30元；5.2.2.14生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品未經(jīng)檢驗合格，擅自將產(chǎn)品流入下道工序的，生產(chǎn)部對責任人一次罰款50元；5.2.2.15送過程、入庫檢驗的產(chǎn)品混有大量(10%以上含)不合格品，由生產(chǎn)部對責任人罰款50元

10、/次；實物數(shù)量與報驗單不一致時按“以一罰十”進行處罰；5.2.2.16一批產(chǎn)品連續(xù)返工二次，由生產(chǎn)部對責任人罰款30元。對返工產(chǎn)品不認真返工，直接送檢，由生產(chǎn)部對責任人罰款50元/次；5.2.2.17對需要隔離產(chǎn)品（不合格品或狀態(tài)不同產(chǎn)品）不按要求隔離的，由品管部對相關(guān)責任人罰款50-100元；5.2.2.18凡是檢驗判定為返工或報廢的產(chǎn)品必須在24小時內(nèi)得到處理，并進行再次報驗，否則由品管部對責任人罰款20元；5.2.2.19對發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、不合格品，未按要求及時開出不合格品報告及審理單或未及時組織審理，作出處理決定的，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實，對責任人罰款50-100元；5.2.2.20生產(chǎn)

11、管理過程中，凡有對管理人員（特別是檢驗員、檢查人員等）進行漫罵、圍攻、侮辱、威脅、恐嚇、甚至人身攻擊之類者，不問理由，由總經(jīng)辦一律罰款300元，立即下崗/辭退；5.2.2.21各部門、車間主任對本部門質(zhì)量負有第一和首要的責任，若本部門或車間工作中出現(xiàn)重大（批量報廢20以上或直接經(jīng)濟損失10000元以上）質(zhì)量問題，則對本部門或車間主任罰款50-300元。5.2.3質(zhì)量管理體系實施考核5.2.3.1凡總經(jīng)辦開出的不符合項報告，有關(guān)人員不按規(guī)定填寫不符合項糾正措施表或只是形式上的處理，一次罰款50元。未按時回復處理，按20元/天罰款處理；5.2.3.2應確保二、三方質(zhì)量體系審核和監(jiān)督檢查通過，若在二

12、、三方質(zhì)量體系審查和監(jiān)督檢查時未通過或被吊銷質(zhì)量體系認證證書，處罰體系管理部門和責任部門各1000元，且體系管理部門和責任部門主管記大過或撤職；5.2.3.3質(zhì)量管理體系應持續(xù)有效的運行，在二、三方質(zhì)量體系審核每發(fā)現(xiàn)一項嚴重不符合項，處體系管理部門和責任部門50、100元/項罰款；一般不符合項25、50元/項；5.2.3.4各部門分解質(zhì)量目標，未達到規(guī)定要求，對責任部門罰款50元/項；5.2.3.5各部門分解的質(zhì)量目標必須每月統(tǒng)計并在每月28日前提交總經(jīng)辦匯總，對每月未統(tǒng)計或統(tǒng)計不及時或不按時提交的，每次處責任部門50元；5.2.3.6在年度管理評審時，各部門必須按要求及時提交管理評審的相關(guān)資

13、料，對提交資料不完整或不提交或提交不及時的，視提交情況處責任部門50元以上罰款；5.2.3.7文件裝訂應完整、清晰，且所有資料應妥善保管、不得遺失，發(fā)現(xiàn)文件不完整、不清晰，每處罰款20元；發(fā)現(xiàn)版本無效的，罰款50元；文件遺失的，罰款100元；5.2.3.8部門的各種質(zhì)量記錄必須完整、清晰和填寫規(guī)范，對未按要求完成質(zhì)量記錄或質(zhì)量記錄不全、不標準的情況，每起處以20元的罰款；5.2.3.9應保證工藝編制的質(zhì)量，若由于工藝編制的失誤，造成無法指導生產(chǎn)，對工藝編制人員處以每次50元的罰款；5.2.3.10產(chǎn)品都應有唯一性標識，且通過標識可追溯產(chǎn)品的原始狀態(tài)和責任，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有唯一性標識和通過標識不能

14、追溯產(chǎn)品的原始狀態(tài)和責任的，每次處以責任部門20元的罰款；5.2.3.11所有原材料、外購（包）件必須按要求進行入廠檢驗，對不按要求完成入廠檢驗或入廠檢驗項目不全的的情況，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實，對責任人每次罰款50元；5.2.3.12由于生產(chǎn)急需，對采購產(chǎn)品來不及進行驗證的，必須辦理緊急放行手續(xù)，沒有辦理緊急放行手續(xù)就投入生產(chǎn)或入庫的，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實，對責任人每次罰款50元；5.2.3.13庫存產(chǎn)品應得到有效的防護，若因防護不當造成庫存產(chǎn)品生銹、變形等不良情況，發(fā)現(xiàn)一次罰款20 元；產(chǎn)品儲存和流轉(zhuǎn)必須做到先進先出，若未按要求執(zhí)行先進先出的，每次罰款20 元；庫存產(chǎn)品應帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)不符每次罰款

15、30元；5.2.3.14產(chǎn)品包裝必須符合規(guī)定的包裝要求，對于不按要求和規(guī)范進行產(chǎn)品包裝的，每次罰款20元；5.2.3.15在用計量器具應有檢定或校準標識，對在用計量器具無標識的，每次罰款20元；計量器具應按要求使用，在失準后，應及時送品管部處理，對不及時送交而繼續(xù)使用的，每次罰款20元；5.2.3.16計量器具不得遺失、人為損壞，對計量器具的遺失、人為損壞情況除按計量器具的損失價值進行賠償外，每起再處以50元的罰款；5.2.3.17計量器具檔案資料、檢定證書等應妥善保管，由于保管不善造成檔案資料、檢定證書等遺失的，每次罰款30元；5.2.3.18新產(chǎn)品開發(fā)必須嚴格按照產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序執(zhí)行

16、，歸檔資料每差一項罰款50元；5.2.3.19設計變更應得到有效的控制，設計變更應及時的評審、驗證和確認并保存相應的記錄，對未及時評審、驗證和確認或無相關(guān)記錄的，每次處罰責任部門30元； 5.2.3.20公司定期組織各種類型的會議，遲到一次罰款10元，無故不參加一次罰款50元；5.2.3.21搬運原材料、外購件、半成品、成品過程不遵守物品的搬運要求的，每次處罰直接責任人20元，主管50元；5.2.3.22新設備驗收，各部門未按照設備驗收單簽署意見并提供相關(guān)的證據(jù)資料的，生產(chǎn)部對直接責任人處罰50元；5.2.3.23管理過程中，凡有對管理人員進行漫罵、圍攻、侮辱、威脅、恐嚇、甚至人身攻擊之類者，

17、不問理由，總經(jīng)辦一律罰款300元，立即下崗/辭退；5.2.4體系日常檢查考核每月總經(jīng)辦按照年度審核方案的安排，以內(nèi)審檢查表的形式對各部門進行審查，對發(fā)現(xiàn)的問題以不符合項報告的形式發(fā)到責任部門要求限期整改，最后形成內(nèi)部審核報告下發(fā)到各部門和上報公司，對發(fā)現(xiàn)的不符合項處罰責任部門50元/項。5.2.5質(zhì)量教育及培訓5.2.5.1新員工入職前必須進行質(zhì)量意識的教育和工藝文件的學習；5.2.5.2新員工實習期間不承擔質(zhì)量責任，質(zhì)量責任由所在部門承擔，考試合格后上崗，并承擔相應的質(zhì)量職責；5.2.5.3在職職工要定期進行質(zhì)量教育和質(zhì)量培訓。5.3本條例以各部門的質(zhì)量管理體系職責為依據(jù)，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題點的嚴重性進行處罰，對其他未包含的內(nèi)容或條款參照以上執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.1文件控制程序6.2記錄控制程序6.3 內(nèi)部審核程序6.4管理評審程序6.5產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序6.6設備管理程序6.7采購控制程序6.8產(chǎn)品標識和可追溯控制程序6.9