天然氣銷(xiāo)售管理程序

1、天然氣銷(xiāo)售管理程序天然氣銷(xiāo)售管理程序修改次數(shù)：0文件編號(hào)：QG/HBYT 041-2008頁(yè) 碼：1/91范圍本程序規(guī)定了公司天然氣 銷(xiāo)售計(jì)劃編制、計(jì)量交接、結(jié)算、合同訂立與履行、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)指導(dǎo)、不 合格品信息反饋、天然氣銷(xiāo)售市場(chǎng)新增用戶(hù)資質(zhì)審查審批。本程序適用于公司油氣生產(chǎn)單 位、機(jī)關(guān)各處室。2規(guī)范性引用文 件下列文件中的條 款通過(guò)本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其 隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序， 然而，鼓勵(lì)根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新 版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本程序。Q/SY 30-2007

2、 天然氣長(zhǎng) 輸管道氣質(zhì)要求3術(shù)語(yǔ)及定義 本程序采用下列定義。3.1合同：是指管網(wǎng)天然氣銷(xiāo)售合同、壓縮天然氣銷(xiāo)售合同、零散天然 氣銷(xiāo)售合同。中國(guó)石油華北油田公司2008-9-2發(fā)布2008-9-2實(shí)施3.2天然氣：是指華北油田管轄范圍內(nèi)的油田伴生氣、氣井氣及壓縮天 然氣。3.3 壓縮天然氣：是指天然氣凈化處理后，通過(guò)高壓壓縮和增壓，儲(chǔ)存 于高壓儲(chǔ)氣瓶中的天然氣。3.4 天然氣銷(xiāo)售管理：是指針對(duì)華北油田天然氣輸送、交付及結(jié)算的管 理。3.5 管道完整性管理：管道管理者為保證管道的完整性而進(jìn)行的一系列 管理活動(dòng)，具體指管道管理者針對(duì)管道不斷變化的因素，對(duì)管道運(yùn)營(yíng)中 面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，不斷

3、改善識(shí)別到的不利影響因素，采 取各種風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理、可接受的范圍內(nèi)，最終達(dá)到 持續(xù)改進(jìn)、減少和預(yù)防管道事故的發(fā)生、經(jīng)濟(jì)合理地保證管道安全運(yùn)行 的目的。3.6 天然氣交付：是指商品天然氣在管道輸送時(shí)，供需雙方的交接過(guò)程。3.7 結(jié)算：是指天然氣銷(xiāo)售貨款的結(jié)算。4 風(fēng)險(xiǎn)4.1 銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃（包括計(jì)劃調(diào)整）沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效審批。4.2 銷(xiāo)售合同：4.2.1 銷(xiāo) 售沒(méi) 有簽訂有效的銷(xiāo)售合同4.2.2 輸 送天 然氣未經(jīng)授權(quán)4.3 天然氣計(jì)量：天然氣銷(xiāo)售交接計(jì)量統(tǒng)計(jì)表不準(zhǔn)確，影響結(jié)算的準(zhǔn)確4.4預(yù)收貨款預(yù)收賬款余額不正確預(yù)收賬款被錯(cuò)誤的確認(rèn)為銷(xiāo)售收入，或?qū)㈩A(yù)收款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬不及時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售收

4、入4.5定期結(jié)算：r - A-i i > » z_- >. r r 、f定期結(jié)算未簽定有效協(xié)議欠款未及時(shí)確認(rèn)4.6銷(xiāo)售收入的核算銷(xiāo)售發(fā)票未經(jīng)有效的審核。銷(xiāo)售收入確認(rèn)不準(zhǔn)確虛假的銷(xiāo)售收入（截留、隱瞞、虛報(bào)） ;財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致（賬實(shí)相符， 賬單相符）。5 職責(zé)5.1 運(yùn)銷(xiāo)部是公司天然氣 銷(xiāo)售的歸口管理部門(mén)， 負(fù)責(zé)組織年度、 月度天然氣銷(xiāo)售建議計(jì)劃的編制、 上報(bào)、下達(dá)。5.1.1 年度、月度天然氣 銷(xiāo)售計(jì)劃的編制。5.1.2 負(fù)責(zé)核實(shí)各油氣生 產(chǎn)單位的天然氣商品量；天然氣銷(xiāo)售合同用戶(hù)資質(zhì)的審查及洽談。5.1.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管 道的儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)指導(dǎo)，天然氣管道應(yīng)急預(yù)案的

5、編制及演練。負(fù)責(zé)組織天然 氣外輸管道項(xiàng)目建設(shè)、技措改造、技術(shù)方案的討論；負(fù)責(zé)填報(bào)管道維 護(hù)月報(bào)，上報(bào)股份公司。5.1.4 負(fù)責(zé)天然氣貿(mào)易糾 紛的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)天然氣不合格品的信息反饋；負(fù)責(zé)天然氣合同的簽訂及 顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)。5.2 規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)公司 年度、季度天然氣配置平衡計(jì)劃的編制、申報(bào)、下達(dá)。5.3 開(kāi)發(fā) 部負(fù) 責(zé)公 司年 度、季度、月度天然氣生產(chǎn)計(jì)劃的編制。5.4 企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)天 然氣銷(xiāo)售合同的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)天然氣運(yùn)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布。5.5 基建工程部負(fù)責(zé)天然 氣處理管理， 確保天然氣產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)天然氣管道項(xiàng)目建 設(shè)、技措改造項(xiàng)目的實(shí)施。5.6 裝備管理處負(fù)責(zé)天然 氣外輸設(shè)

6、備、壓力管道、壓力容器、加熱爐選型及管理。5.7 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé) 對(duì)天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施（不包括車(chē)輛）的安全環(huán)保管理情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé) 天然氣計(jì)量器具的核定、計(jì)量人員的培訓(xùn)、發(fā)證；參與天然氣計(jì)量交接 糾紛處理。5.8 生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)天然 氣輸送過(guò)程中的管道防護(hù)治理，是應(yīng)急預(yù)案的歸口管理部門(mén)。5.9 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)天然 氣貨款入賬，配合做好顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)。5.10 各油氣生產(chǎn)單位負(fù) 責(zé)天然氣輸送方案制定、現(xiàn)場(chǎng)輸送管理、管道維護(hù)以及天然氣的現(xiàn)場(chǎng)交 付。6 管理工作流程圖6.1 天然氣銷(xiāo)售管理流程天然氣銷(xiāo)售工作流程圖7.1天然氣銷(xiāo)售：管網(wǎng)氣銷(xiāo)售、零散氣銷(xiāo)售、壓縮天然氣銷(xiāo)售、天然氣銷(xiāo)售市場(chǎng)新增用戶(hù)資質(zhì)審

7、 查審批等內(nèi)容。上報(bào)銷(xiāo)售建議計(jì)劃至股份公司天然氣與管道分公司，經(jīng) 調(diào)整確定后下達(dá)到運(yùn)銷(xiāo)部，將股份公司下達(dá)的天然氣銷(xiāo)售計(jì)劃通報(bào)開(kāi)發(fā) 部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.2 計(jì)劃管理7.2.1 計(jì)劃分類(lèi) : 年度、月 度天然氣銷(xiāo)售計(jì)劃。7.2.2 計(jì)劃編制7.2.2.1 根據(jù)開(kāi)發(fā)部提供 的天然氣生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合天然氣市場(chǎng)需求情況，編制年度天然氣銷(xiāo)售建議 計(jì)劃，并于每年 11 月份上報(bào)股份公司天然氣與管道分公司審批， 將審批 結(jié)果通報(bào)規(guī)劃計(jì)劃處及開(kāi)發(fā)部。7.2.2.2 每月 25 日前上報(bào) 月度天然氣銷(xiāo)售建議計(jì)劃，由股份公司天然氣與管道分公司審批后通報(bào) 計(jì)劃處及開(kāi)發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.2.3 計(jì)劃調(diào)

8、整 當(dāng)計(jì)劃量不能滿(mǎn)足市場(chǎng)變 化時(shí)，上報(bào)股份公司天然氣與管道分公司調(diào)整建議計(jì)劃，審批后通報(bào)計(jì) 劃處及開(kāi)發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.3 合同訂立與履行 供需雙方共同擬定合同條 款，簽定合同按照公司 QG/HBYT 130-2008 合同管理辦法執(zhí)行。7.4 天然氣銷(xiāo)售7.4.1 華北油田天然氣新 增（擴(kuò)建）用戶(hù)，須向華北油田公司運(yùn)銷(xiāo)部提出申請(qǐng)，由運(yùn)銷(xiāo)部組織核 實(shí)供氣能力，商洽供銷(xiāo)事宜。7.4.2 天然氣外銷(xiāo)動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)7.4.2.1 運(yùn)銷(xiāo)部每日收集 天然氣生產(chǎn)單位外輸天然氣的外銷(xiāo)量、外銷(xiāo)地點(diǎn)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 填報(bào)天然 氣銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、月初 5 日上報(bào)天然氣銷(xiāo)售月報(bào)。7.4.2.2 了解天然氣外銷(xiāo) 量變化

9、情況。7.5 計(jì)量交接 負(fù)責(zé)收集外銷(xiāo)計(jì)量站、點(diǎn) 天然氣計(jì)量交接憑證 ，統(tǒng)計(jì)天然氣銷(xiāo)售量，進(jìn)行天然氣氣款結(jié)算。7.6 儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)指導(dǎo)7.6.1 負(fù)責(zé)天然氣外輸管 道新建、技措項(xiàng)目的審核，提供計(jì)劃編制依據(jù)。7.6.2 組織對(duì)天然氣外輸 管道儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施新建項(xiàng)目、大修技改項(xiàng)目的討論，提出技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)，參 加其項(xiàng)目建設(shè)。7.6.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道 應(yīng)急預(yù)案的編制及修訂工作。7.6.4 負(fù)責(zé)華北油田天然 氣外輸管道完整性管理的推廣實(shí)施。7.7 計(jì)量糾紛處理7.7.1 負(fù)責(zé)商品天然氣計(jì) 量交接糾紛處理。7.8 不合格品信息反饋7.8.1 交付的商品天然氣要 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) Q/SY 30-2007天然氣長(zhǎng)輸管

10、道氣質(zhì)要求，由各油氣生產(chǎn)單位控制，用戶(hù)提出不合格品問(wèn)題時(shí)，及時(shí)將信息反饋到基建工程部。7.9財(cái)務(wù)結(jié)算結(jié)算價(jià)格 天然氣結(jié)算價(jià)格參照國(guó)家 定價(jià)相關(guān)文件，由公司價(jià)格小組定價(jià)并執(zhí)行。結(jié)算方式 封閉結(jié)算由 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)收款結(jié)算，非封閉用戶(hù)由運(yùn)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收款結(jié)算。7.9.3 結(jié)算票據(jù) 的傳遞及上報(bào)由采油二廠、采油 四廠天然氣管理中心每月1、2號(hào)將前一個(gè)月的天然氣管輸交接小票上交 運(yùn)銷(xiāo)部，運(yùn)銷(xiāo)部編制天然氣商品量計(jì)算表報(bào)財(cái)務(wù)處。7.9.4 氣量簽認(rèn) 及對(duì)賬運(yùn)銷(xiāo)部每月末對(duì) 天然氣外銷(xiāo)量對(duì)賬簽認(rèn)，并填報(bào)天然氣銷(xiāo)售明細(xì)表，全部貨款直接進(jìn) 入財(cái)務(wù)資產(chǎn)處賬戶(hù)。7.10顧客滿(mǎn)意度由運(yùn)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)處配 合每年對(duì)公司原油客戶(hù)的銷(xiāo)售服務(wù)滿(mǎn)意度進(jìn)行跟蹤測(cè)評(píng)，填制顧客滿(mǎn) 意度測(cè)評(píng)表，并對(duì)不足之處進(jìn)行整改，提高服務(wù)質(zhì)量，力爭(zhēng)滿(mǎn)足顧客合 理要求，樹(shù)立公司良好形象。7.11考核內(nèi)容按照公司業(yè)績(jī)指 標(biāo)進(jìn)行考核。8 相關(guān)文件 QG/HBYT 130-2008 合同管理辦法9 記錄9.1 天然氣銷(xiāo)售 日?qǐng)?bào)、月報(bào)（天然氣與管道 公司設(shè)置、保存，運(yùn)銷(xiāo)部使用，保存 1 年）9.2 天然氣銷(xiāo)售 年、月度建議計(jì)劃（天然氣與管道 公司設(shè)置，運(yùn)銷(xiāo)部使用、保存 3 年）9.3 天然氣商品 量計(jì)算表（財(cái)務(wù)資產(chǎn)處