實(shí)用工藝管理系統(tǒng)體系職能

1、工藝管理體系及職能1 目的與適用范圍 本規(guī)定規(guī)定了集團(tuán)公司工藝管理的體系及職能。 本規(guī)定適應(yīng)于集團(tuán)公司軍品科研生產(chǎn)的工藝管理， 民品子公司的工藝管 理可參照?qǐng)?zhí)行。2 依據(jù)文件 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分規(guī)定 工藝工作管理規(guī)定3 工藝體系4 職責(zé)4.1 工藝研究所 工藝研究所職責(zé)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分規(guī)定 。4.2 各專業(yè)室組的職責(zé)4.2.1 綜合管理室4.2.1.1 每月初根據(jù)公司下達(dá)的工作計(jì)劃，編制本單位的業(yè)務(wù)工作計(jì) 劃，并檢查計(jì)劃完成情況，月底上報(bào)計(jì)劃完成情況報(bào)表。4.2.1.2 負(fù)責(zé)一線人員技術(shù)革新、技術(shù)改進(jìn)的管理工作。4.2.1.3 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。4.2.1.4 負(fù)責(zé)部

2、門信息化設(shè)備的管理。4.2.1.5 負(fù)責(zé)部門資料整理、分類、建卷、保管、借、閱、更改。4.2.1.6 工藝備損、技術(shù)資料更改統(tǒng)計(jì)。4.2.1.7 編制產(chǎn)品定額工時(shí)、材料定額，建立定額工時(shí)臺(tái)帳。4.2.1.8 各類定額工時(shí)統(tǒng)計(jì)分析及報(bào)表審核。4.2.1.9 產(chǎn)品定價(jià)定額工時(shí)準(zhǔn)備。4.2.2 主持工藝室4.2.2.1 參與產(chǎn)品研制各階段的評(píng)審；4.2.2.2 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)各階段工藝技術(shù)文件的擬制；4.2.2.3 組織工藝文件的編制、修編和歸檔；4.2.2.4 審核新品工藝文件，完成生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃；4.2.2.5 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中各種工藝技術(shù)問題；4.2.2.6 處理不合格品，原材料、元器件代

3、用；4.2.2.7 提出、參與工藝攻關(guān)試驗(yàn)；4.2.2.8 主持產(chǎn)品生產(chǎn)定型的技術(shù)工作。4.2.3 裝調(diào)工藝室4.2.3.1 參與產(chǎn)品研制各階段的評(píng)審；4.2.3.2 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)各階段裝配工藝技術(shù)文件的擬制；4.2.3.3 產(chǎn)品生產(chǎn)階段調(diào)試工藝技術(shù)文件的擬制；4.2.3.4 解決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；4.2.3.5 提出、參與工藝攻關(guān)試驗(yàn)、測試儀、篩選裝置的研制；4.2.4 理化室4.2.4.1 金屬、非金屬材料的理化分析；4.2.4.2 天平計(jì)量；4.2.4.3 要害部位工作日內(nèi)的檢查；4.2.4.4 參與產(chǎn)品的三防處理工作。4.2.5 工藝裝置室4.2.5.1 新研產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙

4、的工藝審查；4.2.5.2 編制新研產(chǎn)品的工藝過程卡片；4.2.5.3 提出或參與裝配工藝裝置的設(shè)計(jì)；4.2.5.4 測試裝置的研制；4.2.5.5 部分產(chǎn)品部、整件（天線）的研制；4.2.5.6 專項(xiàng)技改。4.2.6 零件工藝室4.2.6.1 新研產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙的工藝審查；4.2.6.2 編制新品零件試制工藝卡片；4.2.6.3 新品零件生產(chǎn)過程中技術(shù)問題的處理；4.2.6.4 工藝攻關(guān)試驗(yàn)；4.2.6.5 工藝裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。4.3 各分廠工藝組4.3.1 負(fù)責(zé)本分廠特殊工藝過程工藝文件的編制及特殊過程確認(rèn)工作4.3.2 負(fù)責(zé)正樣階段及以后產(chǎn)品零、部件的工藝編制。4.3.3 組織分廠貫徹執(zhí)行

5、工藝規(guī)程和工藝紀(jì)律。4.3.4 會(huì)簽工藝規(guī)程、工藝裝備及有關(guān)的技術(shù)文件。4.3.5 安排落實(shí)好產(chǎn)品投入生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.3.6 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題。4.3.7 開展群眾性的質(zhì)量和工藝攻關(guān)活動(dòng)。4.3.8 負(fù)責(zé)廠外協(xié)作任務(wù)的工藝準(zhǔn)備及現(xiàn)場服務(wù)工作。4.3.9 協(xié)助分廠領(lǐng)導(dǎo)搞好安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理工作。軍品生產(chǎn)工藝備損管理規(guī)定 為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷降低成本，保障生產(chǎn) 的正常進(jìn)行，特對(duì)我公司軍工產(chǎn)品生產(chǎn)中的工藝備損控制作以下規(guī)定：1 本規(guī)定適用于廠內(nèi)自制件、部件的加工及裝配調(diào)試過程。2 對(duì)已有工藝備損清單的產(chǎn)品，工藝備損嚴(yán)格按清單執(zhí)行，且應(yīng)符合工 藝備損條件，任何

6、人員未經(jīng)同意不得隨意更改備損數(shù)量。次月初對(duì)執(zhí)行 情況將逐項(xiàng)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不實(shí)之處進(jìn)行改判，并由該項(xiàng)不合格品處理人 員承擔(dān)廢品責(zé)任。3 對(duì)已有清單的工藝備損， 因生產(chǎn)保障條件不足和原材料表面質(zhì)量達(dá)不 到要求或無法實(shí)施經(jīng)濟(jì)返工 （修） 等，給予的工藝備損，須經(jīng)主持工藝與 專業(yè)工藝協(xié)商后，以“工藝通知”下發(fā)執(zhí)行。4 無工藝備損清單的產(chǎn)品， 工藝備損由主持工藝根據(jù)生產(chǎn)情況與專業(yè)工 藝協(xié)商確定，以“工藝通知”下發(fā)執(zhí)行。5 對(duì)于在裝配過程自制件的備損，一般不納入工藝備損清單，但需作備 損處理時(shí)，由主持工藝與有關(guān)單位分析原因，協(xié)商一致后，以“工藝通 知”下發(fā)執(zhí)行。6 工藝人員不能直接在廢品通知單上簽字同意備損

7、， 在廢品通知單上簽 字同意的，其廢品損失由簽字人員承擔(dān)。7 工藝備損情況每月統(tǒng)計(jì)， 年底匯總后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 并制訂改進(jìn)措施。工藝文件管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍本辦法規(guī)定了工藝文件的編制、 審批、發(fā)放和更改等的管理辦法和要求。 本辦法適用于工廠軍工產(chǎn)品工藝文件的管理。2 引用文件Q/WQ95產(chǎn)品生產(chǎn)定型工藝文件成套性及文件簡號(hào)Q/WQ.B11.009 工藝過程卡片編制規(guī)范Q/WQ.B31.001.3 技術(shù)文件歸檔前的質(zhì)量控制Q/WQ.B31.004.5.11 關(guān)鍵過程質(zhì)量控制Q/WQ.B31.001.4J 圖樣和技術(shù)文件審簽程序Q/WQ96工藝文件更改辦法Q/WQ226工序質(zhì)量控制文件編

8、制規(guī)定3 要求工藝文件是組織生產(chǎn)，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和工人操作的依據(jù)，工藝文件應(yīng)完整、正確、統(tǒng)一。3.1 工藝文件完整性歸檔工藝文件的完整性應(yīng)符合Q/WQ95勺規(guī)定。3.2 工藝文件的正確性 工藝文件應(yīng)正確合理，滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.2.1 工藝文件應(yīng)貫徹國家、部（專業(yè)）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合工廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 要求。3.2.2 工藝方案和工藝流程合理，工藝規(guī)程切實(shí)可行，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和產(chǎn) 品質(zhì)量要求，有較好的生產(chǎn)性和經(jīng)濟(jì)性。3.2.3 選用的工藝裝備能適應(yīng)批量生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.2.4 編制相應(yīng)的質(zhì)量控制文件， 關(guān)鍵工序的工藝設(shè)計(jì)應(yīng)按關(guān)鍵過程質(zhì) 量控制及工序質(zhì)量控制文件編制要求 , 確保關(guān)鍵件、重要件的關(guān)

9、鍵、重 要質(zhì)量特性能有效控制。3.2.5 具有必要的環(huán)境保護(hù)措施，符合安全操作規(guī)范。3.3 工藝文件的統(tǒng)一性各種工藝文件應(yīng)保持統(tǒng)一。工藝文件應(yīng)與設(shè)計(jì)文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一； 工裝圖紙與工裝實(shí)物相統(tǒng)一；各類工藝文件之間統(tǒng)一。4 工藝文件的編制4.1 工藝文件的編制應(yīng)符合第 3 條的規(guī)定。4.2 工藝文件填寫應(yīng)按 Q/WQ.B11.009 的規(guī)定執(zhí)行。4.3 工藝過程應(yīng)根據(jù)工藝分工盡量封閉在一個(gè)分廠內(nèi)；工藝過程卡原則 上一圖一卡。4.4 工藝細(xì)則為工藝過程卡的引證文件，工藝細(xì)則的設(shè)計(jì)應(yīng)符合有關(guān)要 求。4.5 設(shè)計(jì)程序4.5.1 主持工藝制定工藝方案，根據(jù)零、部、整件的工藝特性，確定主 編專業(yè)工藝；組

10、織工藝文件的編制，并對(duì)工藝流程的合理性及工藝文件 的正確性、完整性負(fù)責(zé)。4.5.2 主編專業(yè)工藝編制工藝規(guī)程卡片，負(fù)責(zé)主編零、部、整件工藝規(guī) 程的完整性及與相關(guān)專業(yè)工藝協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)工藝過程卡與工藝細(xì) 則的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一性，有爭議時(shí)由主持工藝裁決。4.5.3 專業(yè)工藝編制工藝細(xì)則，工藝細(xì)則應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證及工藝評(píng)審。4.5.4 相關(guān)專業(yè)工藝應(yīng)對(duì)過程卡進(jìn)行會(huì)簽（旁簽） ，并對(duì)該工序的正確 性負(fù)責(zé)。5 工藝文件的審簽工藝文件審簽按 Q/WQ.B31.001.4J 的要求。5.1 一次性使用的工藝過程卡片應(yīng)經(jīng)專業(yè)工藝校對(duì)、 室主任或主持工藝 審核、所長批準(zhǔn)方可發(fā)放。5.2 工藝文件歸檔時(shí)由主持工藝按整件齊套送主

11、管所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6 工藝文件歸檔6.1 工藝文件歸檔的基本條件是產(chǎn)品技術(shù)鑒定或設(shè)計(jì)文件歸檔， 工藝文 件齊套并符合Q/WQ95勺規(guī)定。6.2 產(chǎn)品技術(shù)鑒定或設(shè)計(jì)定型后， 工藝文件一般應(yīng)經(jīng)過一個(gè)批次以上的 試生產(chǎn)驗(yàn)證，在技術(shù)狀態(tài)基本穩(wěn)定勺情況下，通過修改完善、工藝評(píng)審 后，可辦理歸檔手續(xù)。6.3 歸檔程序主持工藝填寫“歸檔交接清單”-工藝研究所領(lǐng)導(dǎo)簽署-技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（檔 案）處領(lǐng)導(dǎo)簽署-公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)-技術(shù)檔案室歸檔。7 工藝文件發(fā)放和回收7.1 歸檔前發(fā)放、回收7.1.1 工藝文件在歸檔前為一次性使用。7.1.2 歸檔前工藝規(guī)程卡片傳遞路線為工藝所-財(cái)務(wù)部-生產(chǎn)部-隨 工藝過程流轉(zhuǎn)。7.1.3 產(chǎn)

12、品課題研究、初樣、正樣試制及小批試生產(chǎn)由生產(chǎn)部庫房回收 交產(chǎn)品計(jì)劃員，轉(zhuǎn)交工藝研究所。7.1.4 其它工藝文件（清單）由工藝研究所直接送有關(guān)單位。7.2 歸檔工藝文件由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（檔案）處按規(guī)定發(fā)放和回收。8 工藝文件勺更改8.1工藝文件的更改應(yīng)符合 Q/WQ96勺規(guī)定。8.2 未歸檔勺工藝文件允許在現(xiàn)場使用勺文件上直接更改， 或擬發(fā)臨時(shí) 工藝通知，現(xiàn)場更改時(shí)應(yīng)按規(guī)定做好更改標(biāo)記及記錄。新材料應(yīng)用工藝試驗(yàn)管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍 本辦法規(guī)定了新材料的定義、應(yīng)用原則、應(yīng)用試驗(yàn)、入廠檢驗(yàn)、小批量 試應(yīng)用、技術(shù)鑒定等內(nèi)容。2 新材料的定義 新材料是指目前國內(nèi)外進(jìn)行研制、試制或雖已試制成功，但尚未

13、列入工 廠合格供方目錄的材料。3 新材料的應(yīng)用原則3.1 新材料應(yīng)用要保證和滿足新產(chǎn)品的研制、 新技術(shù)開發(fā)和老產(chǎn)品技術(shù) 改進(jìn)的需要，實(shí)現(xiàn)某些特殊性能。3.2 引進(jìn)產(chǎn)品材料的國產(chǎn)化。3.3 應(yīng)用新材料必須貫徹經(jīng)濟(jì)原則，考慮供貨渠道。4 新材料的應(yīng)用試驗(yàn)4.1 試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)由工廠相關(guān)部門下達(dá)。4.2 試驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)確定切實(shí)可行的試驗(yàn)方案。4.3 試驗(yàn)所需自制件按科研新品加工程序進(jìn)行。4.4 試驗(yàn)階段所用新材料購買由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出， 經(jīng)批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部供 應(yīng)部門負(fù)責(zé)訂貨。填報(bào)新材料訂貨申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)注明新材料的規(guī)格、牌 號(hào)、數(shù)量、供貨進(jìn)度、承制單位等。必要時(shí)，應(yīng)附圖紙、樣品。5 新材料的入廠檢驗(yàn)手續(xù)與常

14、規(guī)材料相同，如有特殊質(zhì)量指標(biāo)，由檢驗(yàn) 人員及時(shí)與承制單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商解決。6 新材料應(yīng)用試驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)及時(shí)開展應(yīng)用試驗(yàn)工作， 項(xiàng)目鑒定前 必須與設(shè)計(jì)師溝通在進(jìn)行初樣研制的產(chǎn)品上做小批量應(yīng)用， 做好相關(guān)的 應(yīng)用試驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄。7 新材料應(yīng)用試驗(yàn)課題的鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)納入新品研制或工藝試驗(yàn)、攻關(guān)項(xiàng) 目。8 課題項(xiàng)目通過鑒定后，將成果資料、鑒定文件歸檔。9 新材料應(yīng)用試驗(yàn)鑒定合格后，方可用于定型產(chǎn)品。產(chǎn)品返修過程控制規(guī)定1 目的為了加強(qiáng)軍品返修過程的控制，提高返修產(chǎn)品的質(zhì)量，保持過程的可追 溯性，加快返修進(jìn)度，特制訂本規(guī)定。2 適用范圍 本規(guī)定適用于返廠返修軍品的過程控制。3 控制內(nèi)容3.1 分廠

15、包裝組在接到質(zhì)檢部門“出廠產(chǎn)品返廠修理通知單”及生產(chǎn)部 的“施工令”后，從成品庫提取返修產(chǎn)品。3.2 包裝組對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行登記，并填寫“產(chǎn)品返修排故隨同卡”型號(hào) 名稱、產(chǎn)品編號(hào)、返廠單位、履歷本，將返修產(chǎn)品及隨同卡一同轉(zhuǎn)交返 修工位。3.3 返修工位操作者在接收到返修產(chǎn)品后，應(yīng)立即通知分廠工藝員，由 分廠工藝員通知質(zhì)檢處主持檢驗(yàn)員、 工藝所裝調(diào)工藝員或主持工藝員一 同對(duì)返修產(chǎn)品的實(shí)際故障在常溫狀態(tài)下進(jìn)行確認(rèn)，并履行簽字手續(xù)。操 作者填寫“產(chǎn)品返修排故隨同卡”中外場反映故障（按產(chǎn)品返修單上的 內(nèi)容填寫）和實(shí)際故障，并記錄返修產(chǎn)品的分機(jī)名稱、編號(hào)。產(chǎn)品返修 應(yīng)原位修復(fù)，特殊情況需更換分機(jī)或模塊時(shí)應(yīng)

16、征得主持檢驗(yàn)員、主持工 藝員的同意。3.4 操作者對(duì)返修過程中每日的工作內(nèi)容如實(shí)記錄在“產(chǎn)品返修排故隨 同卡”中。日期欄記錄應(yīng)從接到返修產(chǎn)品之日起，逐日記錄； 工作內(nèi)容應(yīng)記錄相應(yīng)工作日內(nèi)所做的工作，如對(duì)返修產(chǎn)品的調(diào)整、高溫 試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)及交檢驗(yàn)驗(yàn)收的情況，若相應(yīng)日期內(nèi)未對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行 修理、交驗(yàn)工作，則按實(shí)際情況填寫，如休息、待驗(yàn)、疑難問題需由相 關(guān)單位協(xié)助分析解決等；結(jié)果欄填寫本日工作的結(jié)果，如合格或存在問 題需重新調(diào)整等；操作者欄填寫調(diào)試及驗(yàn)收人員的簽名。3.5 對(duì)實(shí)際測試無故障的產(chǎn)品，經(jīng)常溫及高溫、低溫試驗(yàn)及后續(xù)檢測、 調(diào)試、檢驗(yàn)均無故障，檢驗(yàn)員及時(shí)通知主持檢驗(yàn)、主持工藝，對(duì)該產(chǎn)品 進(jìn)

17、行確認(rèn)，確認(rèn)無故障后，由主持檢驗(yàn)與軍代表協(xié)商是否還需進(jìn)行哪些 工作。3.6 返修產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，返修操作者將返修產(chǎn)品及附件與“產(chǎn)品返 修排故隨同卡”一同交由包裝組。由包裝組對(duì)隨同卡進(jìn)行統(tǒng)一整理后， 交由分廠保管。4 附加說明4.1 產(chǎn)品返修排故卡見附表。4.2 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工藝文件編制規(guī)定1 目的與適用范圍 為了對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程進(jìn)行控制， 提高關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工 藝文件的指導(dǎo)性，特對(duì)關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工藝文件編制作以下規(guī)定。 本規(guī)定適用于關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工藝文件的編制。2 引用文件GJB476 工序質(zhì)量控制要求GJB909A關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制關(guān)鍵過程

18、質(zhì)量控制工藝過程卡片編制規(guī)范 工藝文件用基本術(shù)語 圖樣和技術(shù)文件審簽程序 工藝文件更改辦法3 關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工藝文件 關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工藝文件包括關(guān)鍵過程質(zhì)量控制明細(xì)表及工序質(zhì)量 控制卡片。4 確定關(guān)鍵工序的原則4.1 由關(guān)鍵、重要設(shè)計(jì)特性形成的工序。4.2 加工難度大、 質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失等對(duì)產(chǎn)品制造周期、 制造成本或質(zhì)量有重大影響的工序。4.3 對(duì)關(guān)鍵、重要工藝參數(shù)需要控制的工序。5 關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工藝文件編制依據(jù)5.1 確定關(guān)鍵工序的原則。5.2 “關(guān)鍵件、重要件匯總表”和有關(guān)設(shè)計(jì)圖樣。5.3 現(xiàn)有工藝水平和質(zhì)量控制狀況。6 關(guān)鍵過程質(zhì)量控制工藝文件編制規(guī)定6.1 關(guān)鍵過程明細(xì)表6.1.1 “產(chǎn)品代號(hào)及名稱”欄、 “產(chǎn)品圖號(hào)”欄填寫設(shè)計(jì)圖樣對(duì)應(yīng)的代 號(hào)、名稱和