過程分析工作表（烏龜圖）

1、過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）生產(chǎn)采購部使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 ； 2、 ； 3、E-mail； 4、檢測量具；5、倉庫； 6、交通運輸工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；3、合格證明文件/資料；由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、采購員； 2、采購部門主管；3、檢驗員； 4、倉庫管理員；5、綜合技術(shù)員 輸 入 （要求是什么？）1、采購計劃；2、采購合同/訂單（包括交付時間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運輸要求、交付地點等）；3、產(chǎn)品圖紙、材料定額；4、采購技術(shù)協(xié)議；5、生產(chǎn)計劃；6、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)

2、；7、供方質(zhì)量管理體系要求；8、采購成本目標(biāo)；9、供方質(zhì)量體系證書；10、合格供方名單等。過 程 填寫COP或過程名稱采 購 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、進貨檢驗合格率；2、進貨檢驗及時率；3、試驗及時率；4、計量器具按時受檢率；5、庫存周轉(zhuǎn)率；6、庫存產(chǎn)品發(fā)放差錯率7、對顧客造成的干擾（包括售后市場的退貨）頻次；8、超期品處理及時率；9、供應(yīng)商問題信息的傳遞及時率；10、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的差錯率；11、采購成本目標(biāo)控制率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、采購管理程序；2、供方控制程序；3、檢驗和試驗控制程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序；5、文件和資

3、料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、產(chǎn)品搬運、儲存、包裝和保護管理程序；8、改進管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實驗室管理程序。 使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、會議室；2、 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理主持； 2、管理者代表；3、副總經(jīng)理； 4、各部門主管；5、會議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；綜合部輸 入 （要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對售后市場潛在的失效以及質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如

4、：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績效/生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等；8、ISO/TS 16949：2002質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報（如有）；9、持續(xù)改進項目的實施狀況；10、產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況；11、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗狀況；12、質(zhì)量成本狀況；13、業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況；14、下一次管理評審會議召開的時間確定。輸 出 （將要交付的是什么？）1、管理評審計劃；2、管

5、理評審會議記錄；3、管理評審報告；4、管理評審輸出驗證資料。過 程 填寫COP或過程名稱管 理 評 審 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營計劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等；7、管理評審召開的及時性、有效性；8、管理評審輸出結(jié)果的完成率如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)

6、書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；3、改進管理程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業(yè)務(wù)計劃管理程序；11、與顧客有關(guān)過程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等。檔案中心/各部門由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、檔案技術(shù)員；2、檔案管理員；3、資料保管員；4、曬圖工。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、計算機；2、掃描儀；3、曬圖機；4、空調(diào)；5、復(fù)印機；6、溫、濕度計；7、文件資料修、廢、補申請單等。輸 出 （將要交付的是什么？）1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括臨

7、時試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、文件銷毀清單。輸 入 （要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；6、文件管理臺帳過 程 填寫COP或過程名稱文 件 管 理 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序； 2、質(zhì)量記錄控制程序；3、改進管理程序；4、人力資源管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、發(fā)放及時回收及時率；2、顧客工程規(guī)范評審及時率；3、文件更改（包括顧

8、客工程規(guī)范）及時率； 4、未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率； 生產(chǎn)采購部使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 測量工具；2、 倉庫；3、 檢測/試驗設(shè)備。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、進貨檢驗員；2、質(zhì)量技術(shù)員；3、倉庫保管員；4、設(shè)計員；5、試驗員。輸 入 （要求是什么？）1、 器材驗收通知單2、 未檢驗的入廠產(chǎn)品3、 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；4、 法規(guī)要求5、 器材檢驗申請單6、 材料委托試驗單輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的原材料及外購/外協(xié)件；2、 合格證明文件；3、 檢驗和試驗報告。4、進貨檢驗表過 程 填寫COP或過程名稱進 貨 檢 驗 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)

9、書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測量裝置控制程序；4、改進管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、供應(yīng)商控制程序；7、人力資源管理程序；8、數(shù)據(jù)分析和使用管理程序；9、產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與保護管理程序；10、作業(yè)指導(dǎo)書；11、控制計劃；12、驗收規(guī)范。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、進貨檢驗合格率；2、進貨檢驗及時率；3、試驗及時率；4、計量器具按時受檢率。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 試驗設(shè)備；2、 檢測設(shè)備；3、 化學(xué)藥品；由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、試驗人員；2、人力資源部；3、質(zhì)保部門；4、采購部門；5、

10、試驗人員資格證明。輸 出 （將要交付的是什么？）1、試驗原始記錄；2、發(fā)試驗報告（一式二份）。輸 入 （要求是什么？）1、委托試驗通知單；2、需試驗材料；3、質(zhì)量證明書；4、顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）；5、設(shè)備鑒定證書； 過 程 填寫COP或過程名稱實驗室管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、試驗及時率；2、計量器具受檢合格率；3、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的差錯；4、試驗成本目標(biāo)控制率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)備操作規(guī)程；2、試樣保存；3、材料標(biāo)準(zhǔn)；4、試驗標(biāo)準(zhǔn)；5產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；、6、文件和資料控制程序；7、質(zhì)量記錄控制程序；8、不

11、合格品控制程序；9、改進管理措施；10、產(chǎn)品搬運、儲存、包裝和保護管理程序；11、人力資源管理程序；12、實驗室管理程序13、監(jiān)視和測量控制裝置程序；14、控制計劃。 使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 倉庫庫房；2、 搬運工具；3、 溫濕度計；4、 保護工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各種質(zhì)量記錄（臺帳、檢查記錄）；3、標(biāo)識和追溯；4、帳、物、卡一致。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 倉庫保管員；2、 檢驗員。輸 入 （要求是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、入庫單；3、合格證明；4、生產(chǎn)計劃。過 程 填寫COP或過程名稱倉 儲 管

12、 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的差錯；2、庫存周轉(zhuǎn)率；3、安全庫存量；4、庫存產(chǎn)品發(fā)放差錯率；5、超期品處理及時率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和資料控制程序；4、改進管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、工作環(huán)境管理程序；9、產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與保護管理程序；10、產(chǎn)品交付管理程序。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）各單位相關(guān)人員使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計算機；2、 SPC統(tǒng)計方法。輸 出 （將要交付的是什么？）1

13、、40個過程（包括COP、SP、MP）的統(tǒng)計分析報告；2、20項關(guān)鍵、重要的項目之統(tǒng)計、趨勢分析報告；3、不符合和糾正/預(yù)防措施狀況（包括驗證/確認(rèn)）；4、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報告資料。輸 入 （要求是什么？）1、20項關(guān)鍵、重要項目的統(tǒng)計要求；2、40個過程（包括COP、SP、MP）的統(tǒng)計要求；3、顧客要求的數(shù)據(jù)資料。過 程 填寫COP或過程名稱數(shù) 據(jù) 分 析 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 質(zhì)量管理體系各過程（COP/CP/MP共計40項）績效指標(biāo)/目標(biāo)完成率；2、20項關(guān)鍵、重要項目之指標(biāo)/目標(biāo)完成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、管理職

14、責(zé)程序；3、數(shù)據(jù)分析和使用管理程序；4、文件和資料控制程序；5、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、工藝員；2、操作者3、檢驗員；4、各分廠技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)；使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、SPC軟件2、計算機3、生產(chǎn)現(xiàn)場工序輸 入 （要求是什么？）1、產(chǎn)品圖樣；2、過程流程圖；3、控制計劃；4、接收準(zhǔn)則；5、反應(yīng)計劃；6、抽樣計劃；7、特殊特性。輸 出 （將要交付的是什么？）1、X-R控制圖；2、P控制圖；3、過程能力分析結(jié)果報告。過 程 填寫COP或過程名稱SPC 研 究 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)計失效模式及后果分析程序；2、過程失效模

15、式及后果分析程序； 3、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序；4、SPC參考手冊；5、改進管理程序；6、文件和資料控制程序；7、質(zhì)量記錄控制程序；8、人力資源管理程序；9、統(tǒng)計過程控制程序；10、不合格品控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 CPK指標(biāo)達成率；2、 PPK指標(biāo)達成率；3、 CMK指標(biāo)達成率；4、 PPM指標(biāo)達成率。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）項目組成員（設(shè)計員）使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）計算機輸 出 （將要交付的是什么？）1、 DFMEA分析表；2、 DFMEA環(huán)境分析失效框圖；3、DFMEA檢查表。輸 入 （要求是什么？）1、顧客需求和公司要求；2、產(chǎn)品

16、特殊特性；3、環(huán)境極限框圖；4、以往經(jīng)驗；5、意向測繪圖紙；6、相關(guān)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗/信息。過 程 填寫COP或過程名稱DFMEA 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 嚴(yán)重度（S）8和風(fēng)險順序數(shù)（RPN）100的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)狀況；2、 內(nèi)/外部關(guān)于DFMEA有關(guān)信息溝通的及時率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)計失效模式及后果分析程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、質(zhì)量記錄控制程序 ；4、文件和資料控制程序；5、項目策劃管理程序；6、人力資源管理程序；7、設(shè)計和開發(fā)控制程序；8、改進管理程序；9、FMEA手冊（第三版）。 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）

17、1、 生產(chǎn)工人2、 倉庫保管員3、 生產(chǎn)計劃員4、 采購計劃員5、 檢驗人員使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 倉庫2、 標(biāo)識牌（區(qū)域）3、 掛簽輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格證明；2、成品入庫單；3、發(fā)貨通知單；4、有明確標(biāo)簽進行標(biāo)識且可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報廢品、不良品、返工/返修品、待檢驗品、讓步放行品、顧客退貨品等）。輸 入 （要求是什么？）1、 生產(chǎn)計劃2、 訂單/合同3、 采購計劃4、 檢驗記錄過 程 填寫COP或過程名稱產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 物品標(biāo)識（包括檢驗狀態(tài)標(biāo)識）和可追溯性執(zhí)行狀況；2、

18、物品未進行標(biāo)識（包括檢驗狀態(tài)標(biāo)識）和可追溯性差錯率；3、 物品未進行標(biāo)識和可追溯性之糾正/預(yù)防措施實施情況驗證/確認(rèn)完成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、文件和資料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改進管理程序；5、人力資源管理程序；6、工作環(huán)境管理程序；7、采購管理程序；8、產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與保護管理程序；9、檢驗和試驗控制程序；10、服務(wù)和顧客抱怨管理程序；11、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 工裝制作設(shè)備；2、 制作工裝用的原材料；3、 試模設(shè)備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 工裝全尺寸檢驗報告單；2、

19、 工夾模具合格證；3、 工裝保管臺帳；4、 工夾量具定量檢定合格證；5、 檢驗合格的工裝（模具/夾具）。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、交付進度；2、工裝圖尺寸檢驗；3、試模零件尺寸檢驗；4、定期檢定；5、工裝檢驗不合格之糾正/預(yù)防措施實施執(zhí)行率；6、工裝使用壽命統(tǒng)計檢查率；7、工裝維護保養(yǎng)定期檢查達成率；8、工裝返工/返修之驗證/確認(rèn)執(zhí)行率；9、工裝全尺寸檢驗合格率。10、工裝制作成本目標(biāo)控制率。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計員；3、計調(diào)員；4、檢驗員；5、工裝制造人員；6、保管員；7、制造部主管計調(diào)員。輸 入 （要求是什么？）1、工藝裝備設(shè)計申

20、請單；2、生產(chǎn)準(zhǔn)備定制合同；3、易損工裝更換計劃；4、工裝設(shè)計圖；5、生產(chǎn)計劃；6、合同/訂單；7、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。過 程 填寫COP或過程名稱工 裝 管 理 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、文件和資料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改進管理程序；5、人力資源管理程序；6、工裝管理程序；7、檢驗和試驗控制程序；8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序；9、設(shè)備管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 成品檢驗員；2、 保管員。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測工具；2、 檢測/試驗設(shè)備。

21、輸 出 （將要交付的是什么？）1、 格的產(chǎn)品；2、 合格證明；3、 檢驗/試驗記錄；4、標(biāo)識清楚的物品。輸 入 （要求是什么？）1、 制造/裝配已完成的待檢驗產(chǎn)品；2、 產(chǎn)品圖；3、 控制計劃；4、 檢驗/試驗規(guī)程；5、 技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；6、 顧客特殊要求過 程 填寫COP或過程名稱成 品 檢 驗 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2、不良率；3、退貨率；4、報廢率；5、讓步接收控制率；6、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計劃；2、檢驗/試驗規(guī)程；3、文件和資料控制程序；4、質(zhì)量記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、

22、改進管理程序；7、人力資源管理程序；8、實驗室管理程序9、監(jiān)視和測量裝置控制程序。 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 操作人員；2、 專兼職工序檢驗員；3、 計調(diào)人員；使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測器具；2、 檢測/試驗設(shè)備。輸 入 （要求是什么？）1、控制計劃；2、作業(yè)指導(dǎo)書；3、產(chǎn)品圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、工藝路線卡；6、檢驗標(biāo)準(zhǔn)；7、技術(shù)協(xié)議；8、顧客特殊要求。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的產(chǎn)品；2、 標(biāo)識清楚的物品；3、 檢驗和試驗記錄表。過 程 填寫COP或過程名稱過 程 檢 驗 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2

23、、不良率；3、退貨率；4、報廢率；5、讓步接收控制率；6、過程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指標(biāo)達成率；7、與質(zhì)量問題有關(guān)的顧客通知及時率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測量裝置控制程序；4、改進管理程序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、實驗室管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序；10、控制計劃。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 空濾器分廠使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計算機；2、 計算機軟件。輸 出 （將要交付的是什么？）蓋章受控的合格控制計劃由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）項目組成員，（設(shè)計員、工藝員）輸 入 （要求是什么？）1、過程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗；6、項目組對過程的了解；7、設(shè)計評審；8、優(yōu)化方法（如：QFD、DOE等）；9、顧客特殊要求。過 程 填寫COP或過程名稱控制計劃管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 控制計劃編制、發(fā)行