危險化學(xué)品包裝物容器產(chǎn)品生產(chǎn)許可證

1、危險化學(xué)品包裝物、容器產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查作業(yè)指導(dǎo)書全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室1 / 19危險化學(xué)品包裝物、容器產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查作業(yè)指導(dǎo)書一、質(zhì)量管理職責 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用1.1組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負責質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或負責質(zhì)量管理工作的人員。1是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責質(zhì)量工作。2是否設(shè)置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。1.調(diào)閱質(zhì)量工作負責人的授權(quán)書。2.查看企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和人員崗位。有文件明確指定，且職權(quán)明確。1.有文件，但職權(quán)不明確；或若無文件，但能提供證據(jù)表明領(lǐng)導(dǎo)層中一人履行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)。2.企業(yè)有機構(gòu)或

2、人員負責質(zhì)量管理工作，但職權(quán)不明確，或無文件明確規(guī)定。1.領(lǐng)導(dǎo)層中無人負責企業(yè)的質(zhì)量工作。2.無機構(gòu)和人員負責質(zhì)量管理工作。1.2管理職責應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責。2.有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。1.查質(zhì)量管理部門及其人員崗位職責。2.管理制度中是否對涉及質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證人員規(guī)定了職責和權(quán)限,其相互接口關(guān)系是否明確。有文件明確規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定不明確。未對各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系進行規(guī)定。1.3有效實施在企業(yè)制

3、定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴格實施。1.是否有相應(yīng)的考核辦法。2.是否嚴格實施考核并記錄。1.調(diào)閱企業(yè)質(zhì)量管理工作考核辦法。2.抽樣核查能否按考核辦法進行定量考核和記錄,是否采取了相應(yīng)糾正措施。滿足核查要點要求。質(zhì)量管理工作考核辦法不完善或未有效執(zhí)行。未制定質(zhì)量管理工作考核辦法，未對質(zhì)量管理工作實施定量考核、記錄并采取相應(yīng)的糾正措施。二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。1是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及場所。2生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否能正常運轉(zhuǎn)。首次會議后,核

4、查組全體成員按材料倉庫、加工車間、組裝或包裝車間、成品庫查看申證產(chǎn)品形成的全過程,查證是否滿足生產(chǎn)要求。滿足核查要點要求。不滿足核查要點要求。2.2設(shè)備工裝1*企業(yè)必須具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。3生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案、臺賬并進行現(xiàn)場核實）。滿足核查要點要求。不滿足核查要點要求。2 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。抽查3

5、5臺設(shè)備的相關(guān)記錄。企業(yè)制訂設(shè)備維修和保養(yǎng)計劃并嚴格實施、記錄。企業(yè)未制訂設(shè)備維修和保養(yǎng)計劃，或未嚴格實施、記錄。企業(yè)對生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備未進行維護保養(yǎng)。2.3測量設(shè)備1*企業(yè)必須具有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。2是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（包括計量設(shè)備、標準物質(zhì)）的檢測能力（可檢查檔案，必要時進行現(xiàn)場核實）。滿足核查要點要求。不滿足核查要點要求。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用2.企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)

6、備應(yīng)在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。1查臺帳。2查周檢計劃。3查檢定證書/記錄。4檢查規(guī)定的在用的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進行檢定和校準。滿足核查要點要求。部分在用的檢驗、試驗和計量設(shè)備未在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。申證單元主要性能的檢驗、試驗和計量設(shè)備未在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1.是否有基本的質(zhì)量管理常識。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例對企業(yè)

7、的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務(wù)等）。了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責與作用。2.是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等。了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。比較熟悉和了解核查要點的要求。不太清楚和不夠了解核查要點的要求。不清楚和不了解 核查要點的要求。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用3.2技術(shù)人員2企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1.是否熟悉自己的崗位職責。2.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。3.是否有一定的質(zhì)量管理知識。交談、提問或問卷。同時滿足3條核查要點要求。不滿足核查要點中的

8、12條要求。3條核查要點均不滿足。3.3檢驗人員3檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識、專項資質(zhì)和檢驗技能。1.是否熟悉自己的崗位職責。2.是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求。3.是否有一定的質(zhì)量管理知識。4.無損檢測操作人員應(yīng)有2人具有特種設(shè)備無損檢測級及以上資格。（外委除外）5.是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。交談，查閱檔案記錄、上崗證及資質(zhì)證，并進行實際操作考核。滿足全部核查要點要求。不完全滿足核查要點中的1、2、3、5條要求,無損檢測操作人員具有規(guī)定的資質(zhì)。無檢驗人員或無損檢測操作人員不具有規(guī)定的資質(zhì)。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用3.4

9、生產(chǎn)工人4工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），有相應(yīng)的資質(zhì)證書，并能熟練地操作設(shè)備。1.是否熟悉自己的崗位職責。2.是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。3.鋼、鋁罐體產(chǎn)品的焊接人員應(yīng)持鍋爐壓力容器焊接相應(yīng)合格項目且在有效期內(nèi)的焊接資格證(外購罐體的企業(yè)不要求)。4.是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。交談，查閱檔案記錄、上崗證及資質(zhì)證，并進行實際操作考核。滿足全部核查要點要求。不完全滿足核查要點要求，鋼、鋁罐體產(chǎn)品的焊接人員具有規(guī)定的資質(zhì)。鋼、鋁罐體產(chǎn)品的焊接人員不具有規(guī)定的資質(zhì)。3.5人員培訓(xùn)5 企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的培訓(xùn)和考核。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)

10、和考核,并保持有關(guān)記錄。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄及上崗證。同時滿足2條核查要點要求。不滿足核查要點1的要求。不滿足核查要點2的要求。四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用4.1技術(shù)標準1.企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實施細則中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關(guān)標準。1.是否有實施細則中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標準。2.是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。1.照細則查閱標準及有關(guān)文件。2.與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標準貫徹執(zhí)行情況。申證產(chǎn)品有關(guān)標準齊全，并貫徹。具有現(xiàn)行有效的申證產(chǎn)品標準，其它相關(guān)標準不齊全，貫徹不徹底。無申證產(chǎn)品標準或未貫徹。序號核查

11、項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用2.如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。 1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。2.企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術(shù)和性能指標不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。1.查企業(yè)標準備案手續(xù)。2.查企業(yè)標準水平評價材料。企業(yè)標準備案，且其主要指標不低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。企業(yè)標準已備案，但有一般指標低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。企業(yè)標準未備案，或其主要指標低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。若無企業(yè)標準。4.2技術(shù)文件1.技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。

12、1.技術(shù)文件（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。每個申證單元抽取1個規(guī)格進行檢查。按申證單元考核，一般錯誤和缺漏項均不超過3處，且技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備 。按申證單元考核，主要技術(shù)文件無批準簽字，或一般錯誤或缺漏項中任一類差錯超過3處。按申證單元考核，主要技術(shù)指標低于國家標準或行業(yè)標準的要求。2.技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品

13、各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。每個申證單元抽取1個規(guī)格進行檢查。技術(shù)文件齊全配套。技術(shù)文件不齊全。無技術(shù)文件。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用3.技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1.技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2.各車間、部門使用的文件是否一致。每個申證單元抽取1個規(guī)格進行檢查。同時滿足2條核查要點要求。不滿足核查要點2的要求。不滿足核查要點1的要求。4.3文件管理1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1.是否制定了技術(shù)文件管理制度

14、。2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。1.查文件管理制度。2.分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件，查文件批準、有效性和修改情況，驗證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。滿足核查要點要求。無專門的文件化的管理制度；或制度不完善。無管理制度；或指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件中有2份及以上是非有效版本。2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。檢查有關(guān)文件和記錄。有管理部門或人員負責。無管理部門或人員負責。五、 過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用5.1采購控

15、制1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1.是否制定了控制文件。2.內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。制定了采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容齊全。制定了采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容不完善。無采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1.是否制定了評價規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行了評價。3.是否全部在合格供方采購。4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。查有關(guān)

16、文件、記錄滿足核查要點要求。記錄不齊全。3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。1.是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2.采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3.采購文件是否經(jīng)正式批準。4.是否按采購文件進行采購。抽3-5種主要外購?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)文件及記錄。根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。有文件，但質(zhì)量要求不明確，或個別文件未批準，或個別外購?fù)鈪f(xié)件未按采購文件進行采購或外協(xié)加工。4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作

17、出規(guī)定。2是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3是否保留檢驗或驗證的記錄。檢查有關(guān)檢驗或驗證規(guī)定，并抽查10-15份檢驗或驗證記錄。按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄齊全。規(guī)定不夠完善；或檢驗、驗證有缺漏項，記錄不齊全。無進貨檢驗、驗證規(guī)范；或未按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證；無檢驗或驗證的記錄。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用5.2工藝管理1 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2

18、是否按制度進行管理和考核。1查有關(guān)制度和考核辦法。2查考核記錄。有制度，正常執(zhí)行和考核。制度不夠完善，考核記錄不全。無工藝管理制度和考核辦法。2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.查有關(guān)規(guī)定。2.現(xiàn)場查看。滿足核查要點要求。不完全滿足核查要點要求。無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施，或原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)嚴重損傷或變質(zhì)。3 企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進

19、行生產(chǎn)操作。抽查3-5名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進行現(xiàn)場考核。抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查的關(guān)鍵、特殊工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。5.3質(zhì)量控制1 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 1是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。2是否在有關(guān)工藝文件中標明質(zhì)量控制點。查有關(guān)工藝文件。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點。設(shè)立了質(zhì)量控制點，但未在有關(guān)工藝文件上標出。重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點。序號核查項目核查

20、內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用2 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1查每個質(zhì)控點的操作控制程序。2現(xiàn)場抽1-3個質(zhì)控點，查實施情況。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。操作控制程序內(nèi)容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。有1個及以上的質(zhì)控點無操作控制程序，或不執(zhí)行。5.4特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1對特殊過程（如鋼、鋁罐體的焊接工序、無

21、損檢測工序）是否事先進行了設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1查特殊過程控制文件。2查設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定記錄。3現(xiàn)場查看操作及過程參數(shù)監(jiān)控記錄。有關(guān)的特殊過程按規(guī)定進行了設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法進行操作，且對過程參數(shù)進行了監(jiān)控。設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定記錄不全，或現(xiàn)場執(zhí)行較欠缺。設(shè)備未認可；工藝參數(shù)未驗證；人員未鑒定；過程參數(shù)未監(jiān)控。若無特殊過程。5.5產(chǎn)品標識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。1是否規(guī)定產(chǎn)品標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。2檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。1.查有關(guān)規(guī)定

22、。2.現(xiàn)場查看。按規(guī)定對產(chǎn)品進行了標識，能有效的防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。規(guī)定不夠完善，或產(chǎn)品標識有遺漏。未對產(chǎn)品進行標識。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用5.6不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進行了檢驗。1.查不合格品的控制程序。2.查返工、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。3.抽查有關(guān)檢驗記錄。滿足核查要點要求。記錄不全，或個別返工、返修產(chǎn)品未重檢。未制訂不合格品的控制程序，返工、返修產(chǎn)品不重檢，或重檢后無紀錄。六、 產(chǎn)品質(zhì)

23、量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用6.1檢驗管理1企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。1.是否有檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。1.查有關(guān)文件。2.查管理制度。檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員及檢驗管理制度（含部門、人員職責權(quán)限、檢驗項目、檢驗內(nèi)容等）及檢測計量設(shè)備管理制度符合要求。檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員不能獨立行使權(quán)力,或管理制度不全。無檢驗機構(gòu)；無專（兼）職檢驗人員；無檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。2. 企

24、業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。1.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。抽查1個月的相關(guān)記錄。有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。檢驗原始記錄或檢驗報告不齊全。無檢驗原始記錄或檢驗報告。序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用6.2過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進行檢驗。3.是否作檢驗記錄。4.是否對檢驗狀況進行標識。1.抽3-5種在制品的檢驗記錄，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是

25、否符合規(guī)定。2.現(xiàn)場查看是否有檢驗狀態(tài)標識。有規(guī)定、有記錄和檢驗狀態(tài)標識，檢驗符合規(guī)定。規(guī)定不夠完善，個別檢驗未按規(guī)定進行，記錄不全，個別漏檢驗狀態(tài)標識。無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗，無記錄，沒有檢驗狀態(tài)標識。6.3*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。1是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。2出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。3產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。按單元抽取1-3個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗報告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標識。按產(chǎn)品標準要求進行出廠檢驗和試驗，檢驗報告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進行產(chǎn)品包裝和標識。無出廠檢驗報告及其合格證，或產(chǎn)品包裝和標識不符合規(guī)定。6.4委托檢驗定期檢驗需要進行委托檢驗時，應(yīng)委托有合法地位的檢驗機構(gòu)進行檢驗。1核查委托檢驗機構(gòu)的資質(zhì)證明。2核查檢驗報告是否與委托檢驗機構(gòu)對應(yīng)。1.查檢驗報告、記錄。2.查委托檢驗合同。委托檢驗符合要求。試驗不是委托有合法地位的檢驗機構(gòu)。 6.5型式檢驗應(yīng)按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行。是否按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行。（罐體、木容器、玻璃容器等產(chǎn)品標準沒有要求的單元不考核）查型式檢驗報告。符合核查要點要求。檢驗項目不齊全。