采石場標準化考評報告2010年(共31頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標準化考評報告XXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXXXX專心-專注-專業(yè)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標準化考評報告考 評 員：XXX XXX XXX XXX XXX考評時間：2010年11月1日 2010年11月26日 報告日期：2010年11月27日 電 話： 傳 真： 電 郵：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXXXX目 錄1前言12.考評對象介紹22.1概述22.2聯(lián)系方式23.考評機構(gòu)/小組介紹33.1考評機構(gòu)概述33.2考評小組44

2、.考評介紹54.1考評目的54.2考評范圍54.3考評步驟與方法54.4.考評原則64.5評分方法65.考評結(jié)果概述75.1各單元考評綜述75.1.1目標與承諾75.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求75.1.3生產(chǎn)組織保障85.1.4風險管理125.1.5安全教育與培訓125.1.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理135.1.7設(shè)備設(shè)施安全管理145.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理145.1.9安全投入與工傷保險165.1.10檢查處理與應(yīng)急165.1.11事故、事件報告、調(diào)查與分析175.1.12績效測量與評定185.2各單元考評得分概述185.3各元素考評得分概述205.4各單元考評得分柱狀分析圖225.5各

3、元素考評得分柱狀分析圖235.6 PDCA考評得分柱狀分析圖246.建議與要求257.總結(jié)27附件營業(yè)執(zhí)照 采礦許可證安全生產(chǎn)許可證主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員資格證書特種作業(yè)人員操作證書安全管理制度目錄安全生產(chǎn)責任制（含崗位）目錄各工種操作規(guī)程目錄相關(guān)任命文件1前言XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場為私營企業(yè)，法定代表人：XXX ?，F(xiàn)已取得有效的營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證。并于2010年6月15日-2010年10月28日由該采石場自評小組進行了自評，完成了XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標準化自評報告，具備了標準化考評條件。經(jīng)采石場提出金屬非金屬礦山安全標

4、準化企業(yè)申請表，依據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則（AQ2007.1-2006）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南（AQ2007.5-2006）、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）等文件要求，我公司于2010年10月組織評價人員到采石場查閱了XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標準化自評報告及相關(guān)資料并對現(xiàn)場進行了勘察。通過綜合分析，按照小型露天采石場安全標準化評分辦法，我公司于2010年11月編制完成了XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全標準化考評報告。本次安全標準化考評目的是貫徹落實國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強金屬非金屬礦山安

5、全標準化建設(shè)的指導意見（安監(jiān)總管-200980號）、國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全標準化評分辦法通知（安監(jiān)總廳管-200970號）、遼寧省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)遼寧省金屬非金屬礦山安全標準化企業(yè)考評工作方案（遼安監(jiān)管-200972號）和丹東市金屬非金屬礦山安全標準化企業(yè)考評工作實施方案精神，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，通過標準化考評進一步推進采石場標準化建設(shè)工作，提高礦山本質(zhì)安全程度和安全管理水平，使采石場建立起自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制，以遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。2.考評對象介紹2.1概述名 稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場性 質(zhì)：

6、私營法定代表人：XXX 采石場簡介：遼寧省XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場（以下簡稱為“XX采石場”），現(xiàn)有職工35人，開采礦種為花崗巖，現(xiàn)開采方式為露天開采，生產(chǎn)能力為2萬m3/a。生產(chǎn)工藝流程簡介：1.開拓方式采用公路開拓，汽車運輸?shù)姆绞健?.穿孔爆破采用潛孔鉆穿孔，6m3空壓機供風，中深孔爆破，各種爆破器材、起爆器材及爆破作業(yè)委托當?shù)孛癖矩撠煛?.采裝運輸大塊由人工破碎，采用前裝機將礦石裝入自卸式汽車外運。4.其他穿孔、采裝、運輸設(shè)備均由柴油提供動力，無其他電器設(shè)備；引用農(nóng)用電為日常生活用電；剝離的少量廢石用來修路，不需要設(shè)置排土場。在采場底部已形成凹陷坑，無地下水，雨季

7、積水采用柴油機帶動水泵排出采場。2.2聯(lián)系方式地 址：遼寧省XXXXXXXXXXXXXXXXX光明村聯(lián)系人：XXX 電 話：3.考評機構(gòu)/小組介紹3.1考評機構(gòu)概述名 稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司機構(gòu)編號：XXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人： 技術(shù)負責人：地 址：電 話：傳 真：Email ：簡 介：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司成立于2003年9月，位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 公司現(xiàn)有員工47人，其中在職安全評價師28人，一級安全評價師6人，二級

8、安全評價師15人，三級安全評價師7人，具有高級技術(shù)職稱的13人，碩士研究生3人，注冊安全工程師17人，專職安全評價師中有11人同時具有注冊安全工程師證書。目前，公司的組成機構(gòu)為：辦公室、危化評價室、礦山評價室、質(zhì)量控制室、專家組。3.2考評小組考評人員姓名專業(yè)考評組長XXXX采礦考評組成員XXXX測量考評組成員XXXX機電考評組成員XXXX給排水考評組成員XXXX安全工程報告編制人XXXX報告審核人XXXXX4.考評介紹4.1考評目的為進一步規(guī)范和完善XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全管理機制，不斷排查治理存在的安全隱患，強化安全生產(chǎn)管理水平的提升和人員素質(zhì)的提高，同時建立安全生

9、產(chǎn)長效機制，實現(xiàn)本質(zhì)安全。4.2考評范圍本次標準化考評范圍為XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采石場安全管理、作業(yè)環(huán)境及生產(chǎn)工藝。4.3考評步驟與方法考評方法依據(jù)小型露天采石場安全標準化評定標準，考評員執(zhí)行的考評步驟如下： 考評的策劃與準備 首次會議 & 情況熟悉 事故/事件調(diào)查與分析 管理系統(tǒng)評審 符合性考評 發(fā)現(xiàn)評估 反饋會議 完成報告 制定行動計劃由于時間的限制，考評員不可能均等地接觸XX采石場的所有人員及現(xiàn)場，因而考評員采取下列抽樣的方法： 將對全部員工中抽取有代表性的一部分或一定數(shù)量進行檢查與測試。 考評只是基于抽樣，考評發(fā)現(xiàn)也僅是對抽樣的及時反映。 使用的抽樣方法包括：隨機、分

10、組的、分層等。4.4.考評原則在標準化建設(shè)上，應(yīng)結(jié)合該采石場自身實際情況，按照國家安監(jiān)總局總體思路和工作要求，堅持安全發(fā)展指導原則，建立和完善加強標準化建設(shè)的技術(shù)支撐體系，對不符合標準化評定前提的小型露天采石場不予進行考核評級。小型露天采石場申請準入標準化等級的基本要求： 沒有通過有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計； 采用一面坡或掏采； 沒有采用中深孔爆破。4.5評分方法金屬非金屬礦山安全標準化系統(tǒng)能客觀地衡量現(xiàn)場小型露天采石場安全標準化評定標準的依從工作。通過下列技巧的運用確保小型露天采石場安全標準化評定標準獲得的評估結(jié)果是一致并且客觀的：1將必需的工作分成PDCA（策劃、執(zhí)行、符合性、績效）四個組成部分

11、。2對每一部分設(shè)定一個評估要素3詢問足夠、深入和相關(guān)的問題4量化并記錄結(jié)果評估要素以分數(shù)的形式分配給每一元素，然后再將元素分配的分數(shù)分配到每一子元素，最后將每一子元素的分數(shù)分配到PDCA。將PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。5.考評結(jié)果概述5.1各單元考評綜述5.1.1目標與承諾認可項設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標,目標體現(xiàn)了采石場的風險特點；主要負責人對遵守法律法規(guī)和改進安全績效做出了承諾；制定了安全目標管理制度。改進項應(yīng)針對安全生產(chǎn)目標與指標的設(shè)立確定溝通、回顧、監(jiān)測等人員的職責；應(yīng)制定目標實現(xiàn)計劃并保證實施；應(yīng)對目標的完成情況進行監(jiān)測；應(yīng)根據(jù)檢測結(jié)果和內(nèi)外部條件

12、的變化，對目標進行修訂；所有員工應(yīng)了解并監(jiān)督主要負責人履行其承諾。5.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求認可項對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別與提升做了相關(guān)規(guī)定；各級人員均了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，特別是遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)； 有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的精神融入了該采石場相關(guān)的管理制度；編制了適用于當前安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單；改進項應(yīng)確定渠道并識別、獲取影響本采石場安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及規(guī)范性文件等；應(yīng)定期了解員工的法律法規(guī)意識；應(yīng)建立有效途徑，及時獲取員工或部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求；應(yīng)對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進

13、行調(diào)查，并制定提升計劃，同時對計劃進行跟蹤。5.1.3生產(chǎn)組織保障1安全生產(chǎn)責任制 認可項制定了安全生產(chǎn)責任制度，建立了各級各崗位安全生產(chǎn)責任制，責任的描述具體、簡明、界定清晰并能考核；主要負責人對本采石場的安全生產(chǎn)工作全面負責并以實際行動表明了對安全的承諾。改進項安全生產(chǎn)責任制應(yīng)定期評審，并根據(jù)需要予以更新；對安全生產(chǎn)責任制應(yīng)進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責任充分理解。2安全機構(gòu)設(shè)置認可項按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備了專職安全生產(chǎn)管理人員；安全生產(chǎn)管理人員具備相應(yīng)的意識和能力。3安全規(guī)章制度認可項建立了下列安全生產(chǎn)管理制度：（1）安全檢查制度；

14、（2）安全教育培訓制度；（3）事故和事件管理制度；（4）邊坡管理制度； （5）職業(yè)危害預(yù)防制度；（6）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（7）安全生產(chǎn)獎懲制度。（8）安全生產(chǎn)責任制度；（9）安全目標管理制度；（10）安全例會制度；（11）生產(chǎn)技術(shù)管理制度；（12）機電設(shè)備管理制度；（13）安全投入管理制度；（14）重大隱患整改制度；（15）特種作業(yè)設(shè)備管理制度；（16）特殊工種管理制度；（17）安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；（18）安全技術(shù)措施審批制度；（19）勞動防護用品管理制度；（20）生產(chǎn)安全事故報告制度；（21）應(yīng)急管理制度。改進項根據(jù)上述制度適用條件的變化，應(yīng)及時對其進行修訂。4安全會議認可項每季度

15、召開一次全體職工參加的安全會議，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗與教訓，會議內(nèi)容錄入了會議記錄； 管理人員認真聽取了從業(yè)人員對安全生產(chǎn)管理的意見和建議，并及時進行處理和反饋。5安全記錄與檔案管理認可項制定了安全生產(chǎn)檔案管理制度，同時對相關(guān)記錄進行了歸檔，符合標準化相關(guān)要求，以下為該采石場歸檔記錄：（1）會議記錄（2）培訓記錄（3）安全檢查記錄（4）勞動防護用品發(fā)放記錄（5）生產(chǎn)安全事故、事件記錄（6）主要設(shè)備表（7）設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄（8）技術(shù)資料清單（9）安全管理制度匯編（10）責任制（含崗位）匯編（11）操作規(guī)程匯編改進項應(yīng)盡快建立以下安全生產(chǎn)記錄：（1）管理評審報告記錄（2）風險評價記錄（3）標準化系統(tǒng)評價報

16、告（4）健康監(jiān)護記錄（5）應(yīng)急演練記錄（6）糾正與預(yù)防行動記錄6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通認可項及時向外界披露重大安全事項；建立了合理化建議制度。改進項應(yīng)制定外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度，并設(shè)立安全投訴渠道，保存外部安全投訴記錄；應(yīng)識別外部聯(lián)系對象，收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題。7系統(tǒng)管理評審認可項管理層針對本次標準化實施了管理評審，評價該采石場安全標準化系統(tǒng)的實施狀況，識別不足和需要改進的事項；管理評審建立在真實反映采石場安全管理狀態(tài)的有效信息之上。改進項評審結(jié)果應(yīng)與責任人、員工及相關(guān)方溝通，并確保依據(jù)評審結(jié)果制定的行動計劃得到有效實施；采石場應(yīng)建立并保存管理評審的記錄。8供應(yīng)商與承包商管理認可項建立

17、了供應(yīng)商與承包商的管理制度。改進項應(yīng)明確協(xié)調(diào)和聯(lián)系人員，對供應(yīng)商和承包商的員工在使用本采石場設(shè)備設(shè)施前進行培訓。9安全認可與獎勵認可項建立員工安全表現(xiàn)的認可與獎勵制度，對員工安全生產(chǎn)有好的表現(xiàn)給予獎勵，對違反安全紀律的給予懲；確保所有層面的員工均能參與個人的認可過程。改進項應(yīng)設(shè)立公告牌張貼員工安全表現(xiàn)信息。5.1.4風險管理認可項該采石場建立了危險源辨識與風險評價制度，辨識了各類危險源，并系統(tǒng)地進行風險及其影響的識別與評價，特別是重大危險源及其風險；危險源辨識與風險評價考慮了所有的活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理，確保不同層面員工參與危險源辨識與風險評價過程；根據(jù)危險源辨識與風險評價結(jié)果，制定了安

18、全生產(chǎn)隱患排查治理制度；當員工安全健康與財產(chǎn)保護不一致時，措施優(yōu)先考慮確保員工的安全健康。改進項危險源辨識與風險評價結(jié)果應(yīng)文件化，并定期進行危險源辨識與風險評價的回顧；應(yīng)制定風險評價計劃包括（設(shè)備設(shè)施；工程地質(zhì)；職業(yè)衛(wèi)生；交通、運輸；危險物料；火災(zāi)；水災(zāi)），并為風險評價計劃配備了相應(yīng)的資源；應(yīng)依據(jù)初始風險評價結(jié)果進行風險分級管理。5.1.5安全教育與培訓認可項該采石場建立了識別、分析培訓需求的制度及員工安全意識識別與提升的制度；主要負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員都已經(jīng)過相關(guān)培訓取得了由丹東市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證，且均在有效期限范圍內(nèi)；所有生產(chǎn)作業(yè)人員，均接受在職安全教育、培訓時間

19、不少于20小時。新員工，接受安全教育培訓的時間不少于40小時；該采石場保存了所有培訓過程和結(jié)果的記錄。改進項該采石場應(yīng)針對已識別的培訓需求，制定培訓計劃，并按計劃實施培訓；應(yīng)建立培訓的適宜性評估機制，對培訓數(shù)量與培訓效果等方面進行評估。5.1.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理認可項該采石場的設(shè)計單位具有相應(yīng)資質(zhì)，建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；妥善保存了設(shè)計文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、采場剖面圖等；建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，制度包括運輸、防排水系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)和生產(chǎn)技術(shù)管理制度，生產(chǎn)作業(yè)符合設(shè)計內(nèi)容及相關(guān)制度要求；通過查閱相關(guān)資料，結(jié)合現(xiàn)場實際勘

20、查，該采石場無供配電系統(tǒng)，其標準化達標中的相關(guān)內(nèi)容為不適用項。改進項應(yīng)結(jié)合實際該采石場的實際情況，建立設(shè)計管理制度；重要設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，配備足夠的消防設(shè)備和器材。5.1.7設(shè)備設(shè)施安全管理認可項建立了設(shè)備、設(shè)施維護制度及機電設(shè)備管理制度，以有效控制設(shè)備、設(shè)施的使用、維護過程；該采石場主要設(shè)備及設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄已按照標準化要求建立了檔案；根據(jù)法律法規(guī)與其他要求以及風險辨識的結(jié)果，該采石場無需檢測檢驗設(shè)備。改進項應(yīng)識別設(shè)備、設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護計劃；礦用設(shè)備應(yīng)取得安全標志。5.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理認可項該采石場建立了如下安全管理制度：（1）作業(yè)環(huán)境管理制度；（

21、2）安全警示標志管理制度；（3）穿孔作業(yè)安全管理制度；（4）鏟裝作業(yè)安全管理制度；（5）運輸作業(yè)安全管理制度；（7）邊坡安全管理制度；（8）勞動防護用品管理制度；（9）職業(yè)危害預(yù)防制度。1作業(yè)環(huán)境針對該采石場作業(yè)環(huán)境，經(jīng)我評價小組現(xiàn)場實際勘查，邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的巖石等。邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)；采場有安全可靠的人行通道。2作業(yè)過程潛孔鉆作業(yè)時，非操作人員不在其周圍可能危及人身安全的區(qū)域內(nèi)滯留，穿孔作業(yè)與臺階底部的裝運作業(yè)不同時進行；爆破作業(yè)中做到了如下要求：（1）爆破作業(yè)按批準的爆破設(shè)計書或爆破說明書進行。（2）爆破工作開始前，確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)

22、置明顯的標志和崗哨，爆破前應(yīng)有明確的警戒信號。（3）爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時間進入爆破地點，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，確認爆破地點安全后，才準許人員進入爆破地點。對坡面進行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)有滑坡體、浮石或可能塌落的傘檐體時，采取了可靠的處理措施。處理和檢查的工作人員佩帶了安全帶。鏟裝作業(yè)過程中做到了如下要求：（1）發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，立即停止作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶；（2）懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留；（3）鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。運輸作業(yè)中做到了如下要求：（1）嚴禁超載運輸。（2）車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛。（3）不采用溜車方式發(fā)動車輛，下坡行駛時不空

23、擋滑行。3勞動防護用品為員工發(fā)放符合要求的勞動防護用品，并提供穿戴、使用的培訓；確保勞動防護用品正確地使用與維護。4職業(yè)衛(wèi)生管理做了職業(yè)危害風險識別與分析；員工受傷害、疾病時已獲得充足、有效的醫(yī)療救助。改進項應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度。邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標志及避炮設(shè)施；邊坡上的浮石應(yīng)及時清理干凈；采場道路和爆堆應(yīng)經(jīng)常灑水降塵；進入作業(yè)現(xiàn)場之前，員工應(yīng)按規(guī)定佩帶個體防護用品；穿孔作業(yè)應(yīng)采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施；應(yīng)對生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進行分析；應(yīng)建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案并保密。5.1.9安全投入與工傷保險認可項制定了安全投入管理制度、勞動保護用品管理制度、安全技術(shù)措施

24、審批制度和工傷保險管理制度；主要負責人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導致的后果負責。按規(guī)定提取安全費用，用于改善勞動條件，并為從業(yè)人員繳納了工傷保險費。改進項有關(guān)數(shù)據(jù)需能夠反映安全投入的有效性；應(yīng)加強安全措施費用投入到位的比例。5.1.10檢查處理與應(yīng)急認可項1安全檢查制定了安全檢查制度，確保所進行的安全檢查覆蓋采石場所有的作業(yè)場所、活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理；對所有執(zhí)行安全檢查人員進行培訓，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧；所有安全檢查均記錄存檔，并可獲取。2隱患整改制定了重大隱患整改制度。3糾正和預(yù)防措施制定了糾正和預(yù)防措施實施的保障制度，確保對安全標準化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時

25、采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4應(yīng)急編制了綜合應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)所制定的應(yīng)急預(yù)案，對從業(yè)人員進行培訓，使其具備應(yīng)對突發(fā)事件的能力；有足夠的應(yīng)急能力支持，與外部建立了正式的應(yīng)急支援協(xié)議。改進項應(yīng)針對不同的隱患制定符合要求的整改計劃；應(yīng)定期對安全檢查的效果進行評審，并根據(jù)變化的情況，及時更新檢查內(nèi)容和方法；每年開展一次預(yù)案演練，并根據(jù)演練發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正措施，必要時對預(yù)案進行修訂；應(yīng)保持糾正和預(yù)防行動的記錄；應(yīng)盡快對應(yīng)急預(yù)案進行評審和備案。5.1.11事故、事件報告、調(diào)查與分析認可項建立了事故、事件報告制度，闡明事故、事件定義、報告的內(nèi)容、時間、方式及響應(yīng)；該采石場在考評期間未發(fā)生過生產(chǎn)安全事故。

26、改進項應(yīng)對報告的事故、事件進行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理；應(yīng)建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明確事故調(diào)查人員的組成，溝通的方式、對象和時間。5.1.12績效測量與評定改進項應(yīng)建立安全績效監(jiān)測和測量制度，明確測量的方法和頻度。監(jiān)測結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通并保存；應(yīng)建立安全標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度，制度內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部評價應(yīng)文件化。5.2各單元考評得分概述1. 目標與承諾總分PDCA分配分80.008.0016.0024.0032.00實得分40.000.008.0016.0016.00百分比50.00 0.00 50.00 66.67 50.00 2. 安全生

27、產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求總分PDCA分配分90.009.0018.0027.0036.00實得分41.00 2.00 12.00 12.00 15.00 百分比45.56 22.22 66.67 44.44 41.67 3. 安全生產(chǎn)組織保障總分PDCA分配分330.0033.0066.0099.00132.00實得分196.00 27.00 45.00 52.00 72.00 百分比59.39 81.82 68.18 52.53 54.55 4. 風險管理總分PDCA分配分270.0027.0054.0081.00108.00實得分150.00 9.00 39.00 43.00 59.00 百分

28、比55.56 33.33 72.22 53.09 54.63 5. 安全教育與培訓總分PDCA分配分160.0016.0048.0032.0064.00實得分72.00 10.00 10.00 24.00 28.00 百分比45.00 62.50 20.83 75.00 43.75 6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理總分PDCA分配分180.0018.0036.0054.0072.00實得分101.00 4.00 29.00 34.00 34.00 百分比56.11 22.22 80.56 62.96 47.22 7. 設(shè)備設(shè)施安全管理總分PDCA分配分180.0018.0036.0054.0072.

29、00實得分98.50 7.50 27.00 28.00 36.00 百分比54.72 41.67 75.00 51.85 50.00 8. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理總分PDCA分配分300.0030.0060.0090.00120.00實得分167.00 20.00 40.00 43.00 64.00 百分比55.67 66.67 66.67 47.78 53.33 9. 安全投入與工傷保險總分PDCA分配分60.006.0012.0018.0024.00實得分45.00 6.00 11.00 12.00 16.00 百分比75.00 100.00 91.67 66.67 66.67 10. 檢查、處

30、理與應(yīng)急總分PDCA分配分300.0030.0060.0090.00120.00實得分206.00 26.00 37.00 66.00 77.00 百分比68.67 86.67 61.67 73.33 64.17 11. 事故、事件報告、調(diào)查與分析總分PDCA分配分250.0025.0050.0075.00100.00實得分36.00 5.00 10.00 5.00 16.00 百分比14.40 20.00 20.00 6.67 16.00 12. 績效測量與評價總分PDCA分配分100.0010.0020.0030.0040.00實得分0.000.000.000.000.00百分比0.000

31、.000.000.000.00匯總總分PDCA分配分2300.00230.00476.00674.00920.00實得分1152.50 116.50 268.00 335.00 433.00 百分比50.11 50.65 56.30 49.70 47.07 5.3各元素考評得分概述分配分實得分百分比1目標與承諾1.1目標40.0020.00 50.00 1.2承諾40.0020.00 50.00 小計：80.0040.0050.002安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1法律法規(guī)意識20.006.00 30.00 2.2需求識別與獲取30.0018.00 60.00 2.3融入40.0017.00

32、42.50 小計：90.0041.00 45.56 3安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責任制40.0027.00 67.50 3.2安全機構(gòu)設(shè)置30.0023.00 76.67 3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度50.0036.00 72.00 3.4安全會議30.0018.00 60.00 3.5安全記錄和檔案管理50.0033.00 66.00 3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通30.009.00 30.00 3.7系統(tǒng)管理評審30.0020.00 66.67 3.8供應(yīng)商與承包商管理30.0010.00 33.33 3.9安全認可與獎勵40.0020.00 50.00 小計：330.00196.00 59.39

33、 4風險管理4.1危險源辨識與風險評價要求90.0065.00 72.22 4.2風險評價180.0085.00 47.22 小計：270.00150.00 55.56 5安全教育與培訓5.1需求識別與分析40.0016.00 40.00 5.2培訓要求80.0056.00 70.00 5.3培訓評審40.000.00 0.00 小計：160.00 72.00 45.00 6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計要求50.00 42.00 84.00 6.2采礦工藝70.00 41.00 58.57 6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)60.00 18.00 30.00 小計：180.00 101.00 56.11 7

34、設(shè)備設(shè)施安全管理7.1基本要求60.00 45.50 75.83 7.2設(shè)備設(shè)施維護120.00 53.00 44.17 小計：180.00 98.50 54.72 8作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.1作業(yè)環(huán)境80.00 46.00 57.50 8.2作業(yè)過程120.00 84.00 70.00 8.3勞動防護用品40.00 30.00 75.00 8.4職業(yè)衛(wèi)生管理60.00 7.00 11.67 小計：300.00 167.00 55.67 9安全投入、與工傷保險9.1安全投入30.00 21.00 70.00 9.2工傷保險30.00 24.00 80.00 小計：60.00 45.00 75.00

35、 10檢查、處理與應(yīng)急10.1安全檢查80.00 54.00 67.50 10.2隱患整改50.00 43.00 86.00 10.3糾正和預(yù)防措施120.00 71.00 59.17 10.4應(yīng)急50.00 38.00 76.00 小計：300.00206.00 68.67 11事故、事件報告、調(diào)查與分析11.1報告50.0036.00 72.00 11.2調(diào)查120.000.00 0.00 11.3事故、事件回顧80.000.00 0.00 小計：250.0036.00 14.40 12績效測量與評價12.1績效測量40.000.000.0012.2系統(tǒng)評價60.000.000.00小計：100.000.000.00DIFR=百萬工時傷害率MIFR=百萬工時死亡率考評時限=12個月得分(%)D