流程控制卡(一)(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上【生產(chǎn)異常反饋】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1生產(chǎn)異常處理的及時(shí)性生產(chǎn)異常處理不及時(shí)會(huì)影響到生產(chǎn)計(jì)劃的順利達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)：1、生產(chǎn)單位自身不能在20分鐘內(nèi)解決的生產(chǎn)異常，要求生產(chǎn)單位在10分鐘內(nèi)通知技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析與責(zé)任判定；技術(shù)部在接到通知后10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。A、生產(chǎn)工藝異常要求生產(chǎn)單位填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)部解決。B、品質(zhì)異常要求生產(chǎn)單位填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單交技術(shù)部分析判定后通知品質(zhì)部解決。C、操作異常的由技術(shù)部要求責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)限期解決。2、生產(chǎn)異常影響到生產(chǎn)計(jì)劃順利達(dá)成時(shí)，生產(chǎn)單位須在異常發(fā)生的半小時(shí)內(nèi)通知PMC部計(jì)劃員。制約：

2、1、PMC部確認(rèn)生產(chǎn)單位在生產(chǎn)異常發(fā)生時(shí)是否及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任單位人員解決異常。2、生產(chǎn)單位確認(rèn)責(zé)任單位人員是否按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)分析、排除異常。3、稽核辦不定期稽核生產(chǎn)異常處理的及時(shí)性，列入稽核辦車間生產(chǎn)異常稽核清單，每周進(jìn)行抽查。責(zé)任：1、生產(chǎn)單位在生產(chǎn)異常發(fā)生時(shí)，其自身在短時(shí)間內(nèi)不能解決，影響到生產(chǎn)計(jì)劃的順利達(dá)成卻沒有及時(shí)通知責(zé)任單位的，處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次。2、針對(duì)生產(chǎn)異常的發(fā)生，相關(guān)責(zé)任單位人員在接到通知后未按時(shí)到場(chǎng)解決的，處以責(zé)任人員向稽核基金捐款10元/次。3、稽核辦不定期稽核生產(chǎn)異常處理的及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定作業(yè)的處以責(zé)任人向稽核基金捐款20元/次。4、責(zé)任單位/人員拒

3、絕簽收生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單的，處以責(zé)任人員向稽核基金捐款30元/次。5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。 制訂： 審核： 核準(zhǔn)：【生產(chǎn)異常反饋】流程控制卡（二）項(xiàng) 目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2生產(chǎn)異常的原因分析及糾正預(yù)防措施的提出未對(duì)生產(chǎn)異常進(jìn)行原因分析并提出糾正預(yù)防措施會(huì)導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)：1、技術(shù)部在接到生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單時(shí)，需10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因的分析及責(zé)任判定并通知責(zé)任單位到場(chǎng)一同處理。2、責(zé)任單位需在半個(gè)小時(shí)內(nèi)提出臨時(shí)處理措施，當(dāng)天內(nèi)出具糾正預(yù)防措施。制約：1、生產(chǎn)單位跟進(jìn)、確認(rèn)生產(chǎn)異常責(zé)任單位/人員出具臨時(shí)處理措施與糾正預(yù)防措施的及時(shí)性2、生產(chǎn)異常責(zé)任單位對(duì)技術(shù)

4、部的原因分析進(jìn)行確認(rèn)3、PMC部組織、協(xié)調(diào)、跟進(jìn)影響生產(chǎn)計(jì)劃正常運(yùn)行的生產(chǎn)異常處理4、品質(zhì)部具體負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常的處理與糾正預(yù)防措施的提出5、技術(shù)部具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝異常的處理與糾正預(yù)防措施的提出并對(duì)其它導(dǎo)常的糾正預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)6、技術(shù)部未能分析或確認(rèn)的，上報(bào)技術(shù)部部長(zhǎng)協(xié)助處理。責(zé)任：1、責(zé)任單位未按要求提供臨時(shí)處理措施的，生產(chǎn)單位處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次；2、責(zé)任單位未按要求出具糾正預(yù)防措施的，生產(chǎn)單位處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次；3、技術(shù)部未按要求對(duì)生產(chǎn)異常進(jìn)行原因分析的，處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次；4、技術(shù)部未對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)的，處以責(zé)任人向稽核基金捐款10

5、元/次；5、稽核辦不定期稽核生產(chǎn)異常的原因分析與糾正預(yù)防措施的提出情況，發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定作業(yè)的行為，處以責(zé)任人向稽核基金捐款20元/次；發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)單位未問責(zé)的，處以生產(chǎn)單位向稽核基金捐款10元/次。（注：當(dāng)該控制卡與其它控制卡之間問責(zé)重疊的，按最高問責(zé)條款操作） 制訂： 審核： 核準(zhǔn)：【生產(chǎn)異常反饋】流程控制卡（三）項(xiàng) 目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3生產(chǎn)異常處理方案的執(zhí)行與效果跟蹤生產(chǎn)異常方案的執(zhí)行/跟蹤不到位會(huì)導(dǎo)致問題依然存在，問題沒有得到真正解決標(biāo)準(zhǔn)：1、生產(chǎn)單位依責(zé)任單位出具的處理方案執(zhí)行并及時(shí)反饋方案執(zhí)行的效果 制約：1、出具生產(chǎn)異常解決方案的責(zé)任單位確認(rèn)生產(chǎn)單位是否按要求在執(zhí)行方案

6、；2、品質(zhì)部對(duì)品質(zhì)異常處理方案的執(zhí)行與效果進(jìn)行跟蹤；3、技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)異常解決方案的執(zhí)行情況與效果進(jìn)行跟蹤；4、PMC部對(duì)影響生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成的生產(chǎn)異常處理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤；責(zé)任：1、生產(chǎn)單位未按要求執(zhí)行生產(chǎn)異常處理方案的，處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次；2、品質(zhì)部未跟進(jìn)品質(zhì)異常處理方案執(zhí)行情況的，處以責(zé)任人向員工基金捐款10元/次；3、技術(shù)部未跟進(jìn)生產(chǎn)異常解決方案執(zhí)行情況與效果的，處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次；4、PMC部未跟進(jìn)影響生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成異常方案的執(zhí)行情況，處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次；5、稽核辦不定期稽核生產(chǎn)異常處理方案的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定作業(yè)的行為，處以責(zé)任人

7、向稽核基金捐款20元/次； 制訂： 審核： 核準(zhǔn)：【生產(chǎn)異常反饋】流程控制卡（四）項(xiàng) 目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4生產(chǎn)異常的統(tǒng)計(jì)與分析導(dǎo)致公司管理失去改善的方向與機(jī)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)：1、生產(chǎn)車間每周/每月依生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)異常有效次數(shù)交并于每周四/每月初3號(hào)前上交PMC部制約： 1、PMC部于每周五前/月初5號(hào)前依據(jù)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)異常的有效統(tǒng)計(jì)次數(shù)進(jìn)行分類并制做直方圖交制造總監(jiān)、各車間、責(zé)任單位各一份。2、制造總監(jiān)在接到統(tǒng)計(jì)分析圖表后于4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成各車間每周/每月生產(chǎn)異常統(tǒng)計(jì)分析圖表的審核。3、要求人事行政部每周/每月將生產(chǎn)單位統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)異常次數(shù)及分析圖公布在公司公告欄內(nèi)；4、稽核辦每周稽核生產(chǎn)車間的生產(chǎn)異常統(tǒng)計(jì)與分析情況，列入車間生產(chǎn)異?；饲鍐呜?zé)任：1、生產(chǎn)車間未按要求統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)異常次數(shù)，PMC部未制作分析圖表的，處以責(zé)任人向稽核基金捐款10元/次；2、人事