煙草公司固定資產(chǎn)專項(xiàng)檢查自查材料(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上煙草公司固定資產(chǎn)專項(xiàng)檢查自查材料免費(fèi)文秘網(wǎng)免費(fèi)公文網(wǎng) 煙草公司固定資產(chǎn)專項(xiàng)檢查自查材料2010-06-27 23:08:49免費(fèi)文秘網(wǎng)免費(fèi)公文網(wǎng)煙草公司固定資產(chǎn)專項(xiàng)檢查自查材料煙草公司固定資產(chǎn)專項(xiàng)檢查自查材料(2)國(guó)家煙草專賣局：根據(jù)全國(guó)煙草行業(yè)2007年整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作會(huì)議和國(guó)煙辦2007135號(hào)、324號(hào)文件的總體部署，我公司按照9月20號(hào)全國(guó)煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查電視電話會(huì)議和關(guān)于煙草系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查工作安排的通知（國(guó)煙辦綜2007372號(hào)）的具體要求，在認(rèn)真組織企業(yè)有關(guān)單位學(xué)習(xí)文件的同時(shí)，積極深入地開展了我省企業(yè)固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查的自

2、查工作，現(xiàn)將我省自查情況報(bào)告如下：一、我公司及所屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況1、固定資產(chǎn)投資管理制度建設(shè)情況*工業(yè)公司成立于2003年9月。根據(jù)國(guó)家局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)煙草行業(yè)重大投資管理要求，我公司于當(dāng)年9月，成立了公司投資管理委員會(huì)（*煙工200487號(hào)），主要負(fù)責(zé)公司所屬企業(yè)重大投資項(xiàng)目的審議和決定，并相繼制定了*工業(yè)公司投資委員會(huì)工作職責(zé)（*煙工2004159號(hào)）。2005年7月，為了加強(qiáng)煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目及非煙草制品投資項(xiàng)目管理，按照國(guó)家局有關(guān)規(guī)范要求，制定下發(fā)了*工業(yè)公司關(guān)于煙草制品生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目審批管理辦法（*煙工2005185號(hào)）、*工業(yè)公司關(guān)于非煙草制品投資

3、項(xiàng)目?jī)?nèi)部審批管理規(guī)定（*煙工2005186號(hào)）。2006年12月，*工業(yè)公司完成合并重組后，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資管理體制建設(shè)，規(guī)范投資決策程序，強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制，先后制定下發(fā)了*工業(yè)公司對(duì)外事務(wù)印章使用規(guī)定（暫行）（*煙工2006344號(hào)）、*工業(yè)公司投資管理委員會(huì)工作規(guī)則（暫行）、*工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定（暫行）（*煙工2007194號(hào)）、關(guān)于加強(qiáng)基建技改投資項(xiàng)目規(guī)范管理工作的通知（*煙工2007216號(hào)）和*工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計(jì)實(shí)施辦法（*煙工2006361號(hào)），進(jìn)一步明確了工業(yè)公司及其所屬企業(yè)投資管理的權(quán)限、程序、操作過程以及必備的文件附件等。同時(shí)，所屬企業(yè)按照省公司的要求，相應(yīng)制訂了一系

4、列的管理制度（詳見企業(yè)附件）。2、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理制度執(zhí)行及監(jiān)管情況（）嚴(yán)格項(xiàng)目程序管理。為了進(jìn)一步規(guī)范投資程序，我公司明確了省工業(yè)公司作為全省工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理主體，公司綜合計(jì)劃部作為固定資產(chǎn)投資管理的具體責(zé)任部門。公司所屬各企業(yè)基建、技改部門受企業(yè)和工業(yè)公司綜合計(jì)劃部雙重領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)主要以工業(yè)公司綜合計(jì)劃部垂直管理為主，公司及所屬企業(yè)的固定資產(chǎn)投資管理必須在綜合計(jì)劃部的具體管理和指導(dǎo)下進(jìn)行。所屬企業(yè)上報(bào)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，按需要進(jìn)行企業(yè)論證，并經(jīng)企業(yè)投資管理委員會(huì)討論通過后，以文件的形式上報(bào)省工業(yè)公司。工業(yè)公司按照國(guó)家局批準(zhǔn)的權(quán)限和要求，對(duì)于重大投資項(xiàng)目申請(qǐng)，組織專家論證后上報(bào)國(guó)家

5、局，一般項(xiàng)目需要組織技術(shù)論證，經(jīng)公司投資管理委員會(huì)討論同意，上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）做好項(xiàng)目審批備案根據(jù)我公司投資項(xiàng)目管理制度，對(duì)于企業(yè)權(quán)限范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目，公司要求所屬企業(yè)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理的要求，在企業(yè)進(jìn)行備案，由省公司負(fù)責(zé)進(jìn)行抽查。對(duì)于省公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目，由省公司進(jìn)行檔案管理。同時(shí)，為了進(jìn)一步強(qiáng)化我省的投資項(xiàng)目檔案管理，我們和北京五洲工程設(shè)計(jì)院聯(lián)合開發(fā)了“*工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”，進(jìn)行具體的監(jiān)管工作。有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目按照國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（國(guó)發(fā)200420號(hào)）、*省企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法（蘇政發(fā)200538號(hào)）以及地方政府關(guān)于投資項(xiàng)目備案暫行辦法的要求

6、，做好了地方政府備案工作。（3）執(zhí)行項(xiàng)目的審計(jì)和監(jiān)督制度在*工業(yè)公司固定資產(chǎn)投資審計(jì)實(shí)施辦法中，首先對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理、合理授權(quán)，明確實(shí)施項(xiàng)目權(quán)限。第二，為加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資全過程管理，合理控制造價(jià)，明確了跟蹤審計(jì)和決算審計(jì)的內(nèi)容，將合同條款和工程進(jìn)度、工程量、工程質(zhì)量考核相結(jié)合，嚴(yán)格控制付款進(jìn)度。第三，為加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目的管理，建立了相應(yīng)的考核制度，有效保證保證固定資產(chǎn)投資審計(jì)管理。這樣在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，就形成了企業(yè)的審計(jì)部門、第三方審計(jì)、地方政府的紀(jì)律監(jiān)督部門相互牽制、相互制約的有效的內(nèi)部監(jiān)督制度體系。二、我省固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查工作開展情況根據(jù)國(guó)家局2007年全國(guó)煙草行業(yè)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作會(huì)議，和全國(guó)煙草行業(yè)