建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理體系動態(tài)考核標(biāo)準(zhǔn)(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件1建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理體系動態(tài)考核標(biāo)準(zhǔn)一、匯總表企業(yè)名稱資質(zhì)類別及等級單位負(fù)責(zé)人企業(yè)地址質(zhì)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話企業(yè)質(zhì)量管理體系動態(tài)考核施工現(xiàn)場質(zhì)量管理體系考核（在對應(yīng)項(xiàng)目打）12345考核實(shí)際得分質(zhì)量管理體系（20分）管理機(jī)構(gòu)設(shè)置（20分）質(zhì)量教育培訓(xùn)（10分）質(zhì)量投訴處理（20分）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理（30分）合格基本合格不合格檢查結(jié)論合格 基本合格 不合格 （在對應(yīng)項(xiàng)目打）檢查人員姓名：（主管部門）執(zhí)法證書編號：檢查時間 年 月 日受檢（自查）單位負(fù)責(zé)人（簽字）受檢（自查）時間 年 月 日姓名：（主管部門）執(zhí)法證書編號：考核評分說明1、此表及以下表格可作為企業(yè)自查使

2、用，也可作為主管部門抽查使用。企業(yè)質(zhì)量管理體系對應(yīng)5個分表，考核結(jié)果匯總所得分值，作為企業(yè)質(zhì)量管理體系考核的依據(jù)。結(jié)合施工現(xiàn)場質(zhì)量管理體系考核結(jié)果，確定企業(yè)質(zhì)量管理動態(tài)考核結(jié)果。2、考核實(shí)際得分85分（含）以上為合格，考核實(shí)際得分70分（含）至85分（不含）為基本合格，考核實(shí)際得分70分（不含）以下為不合格。3、企業(yè)質(zhì)量管理體系動態(tài)考核匯總得分計(jì)算方法（考核計(jì)分采用百分制）（1）各分表中20分（含）以上項(xiàng)目為主要評價項(xiàng)目，20分以下項(xiàng)目為一般評價項(xiàng)目。每個分表中有2項(xiàng)主要評價項(xiàng)目或3項(xiàng)一般評價項(xiàng)目得分為0，該分表不得分。匯總表單項(xiàng)得0分，考核實(shí)際得分為0分。（2）匯總表（分表）實(shí)際得分=匯總表

3、（分表）在考核表中實(shí)得分之和乘以匯總表（分表）該分項(xiàng)應(yīng)得分值/100。（3）表中每項(xiàng)扣減分?jǐn)?shù)總和超出該項(xiàng)應(yīng)得分后，該項(xiàng)實(shí)得分?jǐn)?shù)為零。二、企業(yè)質(zhì)量管理體系動態(tài)考核分表2-1：質(zhì)量管理體系檢查表序號評 價 項(xiàng) 目檢查評價方法應(yīng)得分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1質(zhì)量管理制度制定情況查企業(yè)管理文件201、未按規(guī)定建立企業(yè)質(zhì)量管理制度的，扣20分。2、未根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)變化而適時更新、修訂完善的，扣10分。3、雖建立企業(yè)質(zhì)量管理制度，但內(nèi)容不明確的，每一項(xiàng)扣5分：1）制度內(nèi)容空泛、不具體、不符合實(shí)際情況、缺乏可操作性的。2）部門、崗位的質(zhì)量管理職責(zé)不明確的。3）部門、崗位的質(zhì)量管理權(quán)限不明確的。

4、2質(zhì)量管理體系建立情況201、未建立質(zhì)量管理組織體系或體系不健全的，扣20分。2、質(zhì)量管理體系不符合要求的，每一項(xiàng)扣10 分：1）未建立質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)。2）未明確組織體系各層次第一責(zé)任人。3、未按照規(guī)定每季度開展一次企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況自查或自查情況弄虛作假的，扣20分3企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)落實(shí)情況201、企業(yè)未制定遠(yuǎn)期或階段性質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣20分。2、企業(yè)未進(jìn)行質(zhì)量管理目標(biāo)檢查考核實(shí)施兌現(xiàn)的，扣20分。3、企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)未分解到各職能部門的，扣10分。4、企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)未分解到分公司或項(xiàng)目部的，扣5分。5、職能部門未制定部門質(zhì)量管理控制目標(biāo)的，扣5分。6、分公司或項(xiàng)目部未制定施工現(xiàn)

5、場質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣5分。4質(zhì)量管理獎懲考核落實(shí)情況201、企業(yè)未建立質(zhì)量管理獎懲考核制度的，扣20分。2、質(zhì)量管理獎懲考核制度不健全的，扣5-10分。3、未按質(zhì)量管理獎懲考核制度落實(shí)獎罰的，扣10分。4、質(zhì)量管理獎懲考核制度獎罰落實(shí)不到位的，扣5-10分。5分包隊(duì)伍質(zhì)量管理查管理文件及施工現(xiàn)場201、企業(yè)未建立分包單位質(zhì)量管理制度，扣20分。2、企業(yè)未制定對分包單位選擇、評價辦法的，扣20分。3、企業(yè)未對分包單位實(shí)施定期檢查和考核的，扣20分。4、企業(yè)對分包單位檢查和考核內(nèi)容不齊全的，每缺一項(xiàng)扣5分：1）分包單位人員配置及履職情況2）違約違章記錄3）績效5、企業(yè)未建立合格分包方名錄的，扣5分

6、。6、企業(yè)未檢查督促分包單位在施工現(xiàn)場配備專職質(zhì)量管理人員的，扣10分。7、企業(yè)未建立分包單位資質(zhì)、人員等證件檔案臺賬，扣10分。8、證件檔案不齊全的，扣5-10分。9、企業(yè)未按規(guī)定對分包單位實(shí)施統(tǒng)一質(zhì)量管理，每一項(xiàng)扣5分：1）未選擇合法的分包單位。2）未與分包（供）單位簽訂質(zhì)量管理協(xié)議。3）未對其施工過程中的質(zhì)量管理實(shí)施檢查和考核。4）未及時清退不符合質(zhì)量管理要求的分包（供）單位。5）未在分包工程竣工后對其質(zhì)量管理能力進(jìn)行評價。檢查項(xiàng)目小計(jì)1002-2：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置檢查表序號評 價 項(xiàng) 目檢查評價方法應(yīng)得分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)查管理文件查施工現(xiàn)場查管理文件查施

7、工現(xiàn)場201、未建立專門質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的或未明確質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的，扣20分。2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不具備相關(guān)資格的，扣10分。總承包特級、一級建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱?？偝邪?、三級建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。3、缺少證明質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)立及任命負(fù)責(zé)人相關(guān)文件的，扣10分。4、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)的制定缺少質(zhì)量管理體系季度自查、項(xiàng)目檢查、教育培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、質(zhì)量保修與投訴等質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)的，扣5-10分。5、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員配備弄虛作

8、假或未行使職能的 ，扣10-20分。6、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員配備達(dá)不到規(guī)定要求的，每少一人扣10分。本地總承包特級企業(yè)不少于6人，外地入青總承包特級企業(yè)不少于4人；本地總承包一級企業(yè)不少于4人，外地入青總承包一級企業(yè)不少于3人；本地總承包二級及二級以下企業(yè)、專業(yè)承包一級企業(yè)不少于3人；其他企業(yè)不少于2人。工程量在50萬平方米以上時，每增加20萬平方米，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)專職工作人員各增加1人。2現(xiàn)場質(zhì)量管理人員201、中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理與施工現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理不符的，扣20分。項(xiàng)目經(jīng)理無法定代表人授權(quán)書的，扣20分。項(xiàng)目經(jīng)理未簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾書的，扣20分。項(xiàng)目經(jīng)理同時在兩個及兩個以上的工程項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的扣

9、20分。2、施工現(xiàn)場未配備專職質(zhì)量管理人員的扣20分。專職質(zhì)量管理人員配備數(shù)量不符合規(guī)定要求，每缺少一人扣10分。建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程，質(zhì)量管理專職工作人員不得少于1人；5千萬（含）1億元或1萬（含）5萬平方米的工程，不得少于2人；1億元（含）5億元或5萬平方米（含）15萬平方米的工程，不得少于3人，每增加5千萬（含）1億元或1萬（含）5萬平方米的，質(zhì)量管理專職人員增加1人，并設(shè)立質(zhì)量主管。勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場項(xiàng)目部質(zhì)量管理專職工作人員的配備要求：施工人數(shù)在50人以下的，質(zhì)量專職工作人員不得少于1人。施工人數(shù)在50（含）200人的，不得少于2人。施工人數(shù)在

10、200人（含）以上的，不得少于3人，并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工實(shí)際情況增加，不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5。3、質(zhì)量管理人員未持證上崗的，每發(fā)現(xiàn)一人扣10分。4、項(xiàng)目部未開展每周一次質(zhì)量檢查的，每缺少一次扣10分。5、項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時間少于20天的，每發(fā)現(xiàn)一人扣5分。6、項(xiàng)目部質(zhì)量管理專職工作人員未按要求每天對施工現(xiàn)場質(zhì)量情況進(jìn)行不少于2次的檢查并做好檢查記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。7、未對進(jìn)場的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)的，每發(fā)現(xiàn)一起扣5分。8、未嚴(yán)格施工工序管理，做好隱蔽工程質(zhì)量檢查和記錄的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分。9、企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料

11、的，扣10分。3質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)備與經(jīng)費(fèi)51、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)未配備日常檢查設(shè)備的，扣5分。2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)無管理必要經(jīng)費(fèi)的，扣5分。3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)備與經(jīng)費(fèi)管理混亂的，扣1-5分4、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)未配備現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的，扣5分。5、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)未配備法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的，扣5分。4質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)責(zé)任分工101、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員無責(zé)任分工的，扣10分。2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員責(zé)任分工不明確的，扣5-10分。3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員責(zé)任未落實(shí)的，扣5-10分。5質(zhì)量檢查制度的制定101、未制定質(zhì)量檢查制度的，扣10分。2、制定的質(zhì)量檢查制度不符合國家及地方現(xiàn)行規(guī)定的，扣5-10分。3、質(zhì)量檢

12、查制度不具體、不具有可操作性的，扣5-10分。6質(zhì)量檢查制度的落實(shí)301、建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理工作的分管負(fù)責(zé)人對青島市轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查，每項(xiàng)工程質(zhì)量檢查每月應(yīng)不少于2次，每少一次扣10分。2、外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對青島市轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次，每少一次扣10分。3、企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量管理記錄不全，存放整理不清晰的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分。4、企業(yè)質(zhì)量檢查記錄中提出的隱患字跡模糊、檢查記錄不全、不清或弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分。5、質(zhì)量管理人員未及時對作業(yè)人員違規(guī)違章行為當(dāng)場予以糾正或查處并做好記錄的，每發(fā)現(xiàn)一起扣5分。6、質(zhì)量管理專職工作人員履行管理職責(zé)不到

13、位，對各類隱患未及時發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分。7、企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開展檢查記錄不真實(shí)或代簽字或質(zhì)量機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé)的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分。8、質(zhì)量管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員或質(zhì)量與管理人員相互兼職的，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分。9、工程發(fā)生質(zhì)量事故的，扣30分。7定期或不定期召開質(zhì)量管理工作會議，公布檢查、處罰情況，部署任務(wù)查管理文件51、未建立質(zhì)量管理會議制度的，扣5分。2、會議記錄收集不全的，扣1-5分。檢查項(xiàng)目小計(jì)1002-3：質(zhì)量教育培訓(xùn)檢查表序號評 價 項(xiàng) 目檢查評價方法應(yīng)得分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1質(zhì)量教育培訓(xùn)制度查管理文件201、未制定

14、質(zhì)量教育培訓(xùn)制度的，扣20分。2、質(zhì)量教育培訓(xùn)制度內(nèi)容不具體，不明確的，扣5-10分。3、質(zhì)量教育培訓(xùn)制度不具備可操作性的，扣5-10分。2企業(yè)質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃201、未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃的，扣20分。2、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)頻次的，扣5分。3、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)內(nèi)容的，扣5分。4、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的，扣5分。5、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)參加范圍的，扣5分。3實(shí)施教育培訓(xùn)活動，培訓(xùn)考核有記錄查培訓(xùn)檔案201、未組織質(zhì)量教育培訓(xùn)活動的，扣20分。2、未分層次組織質(zhì)量教育培訓(xùn)活動的，扣10分。3、無法提供教育培訓(xùn)活動簽到表的，扣5分。4、無法提供教育培訓(xùn)活動內(nèi)容原始記錄的，扣5分。5、教

15、育培訓(xùn)后未組織考核的，扣5分。4企業(yè)管理人員教育檔案201、未建立企業(yè)總部管理人員質(zhì)量教育檔案的，扣10分。2、管理人員教育檔案記錄不全的，扣5-10分。5各施工現(xiàn)場管理人員教育檔案201、未建立施工現(xiàn)場管理人員質(zhì)量教育檔案的，扣10分。2、管理人員教育檔案記錄不全的，扣5-10分。檢查項(xiàng)目小計(jì)1002-4：質(zhì)量投訴處理檢查表序號評 價 項(xiàng) 目檢查評價方法應(yīng)得分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1建立投訴處理制度查管理文件101、未制定投訴處理制度的，扣10分。2、未制定投訴處理工作流程的，扣5分。3、投訴處理制度不具備可操作性的，扣5-10分。2設(shè)置企業(yè)專門投訴處理人員查相關(guān)記錄201、未設(shè)置投

16、訴處理專職部門的，扣20分。2、未設(shè)置投訴處理負(fù)責(zé)人的，扣20分3、未設(shè)置專門投訴處理人員的，扣20分。3投訴處理記錄、齊全101、無投訴處理記錄的，扣20分。2、投訴處理記錄不全的，扣5-10分。4在建工程回訪服務(wù)201、未制定在建工程定期回訪服務(wù)制度的，扣20分。2、未定期回訪并做記錄的，扣20分。3、未開展雨后排查的，扣20分，雨后排查記錄不全的扣10分。4、回訪記錄不全或未定期進(jìn)行的，扣5-10分。5投訴處理結(jié)果401、因施工質(zhì)量原因，每發(fā)生一起投訴扣10分，同一工程連續(xù)發(fā)生3起或3起以上投訴的，扣40分。2、對投訴處理推諉扯皮，不配合建設(shè)行政主管部門投訴處理工作的，每發(fā)生一起扣40分

17、。3、投訴處理不力，在規(guī)定或承諾時限內(nèi)未處結(jié)的，扣20分。檢查項(xiàng)目小計(jì)1002-5：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查表序號評 價 項(xiàng) 目檢查評價方法應(yīng)得分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1圖紙會審查管理文件查施工現(xiàn)場查相關(guān)記錄81、不滿足強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，缺少或不完整一項(xiàng)扣2分，扣完為止.2、影響使用功能，缺少或不完整一項(xiàng)扣2分，扣完為止。2深化設(shè)計(jì)61、結(jié)構(gòu)施工階段，是否及時，缺少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。2、裝飾裝修階段，是否及時，缺少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。3、設(shè)備安裝階段，是否及時，缺少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。3技術(shù)交底5簡圖、圖片交底或文字交底是否及時完備，缺少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。4材料設(shè)備樣品庫3結(jié)構(gòu)材料

18、樣品、裝修材料樣品及設(shè)備安裝材料樣品是否及時更新，缺少一份扣1分，扣完為止。5圖片展板5質(zhì)量通病文件展板、土建工藝做法展板、設(shè)備工藝做法展板和新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用技術(shù)展板，缺少或不完整一項(xiàng)扣1分，扣完為止。6實(shí)物樣板101、主體結(jié)構(gòu)展示內(nèi)容、墻體砌筑展示內(nèi)容、門窗安裝展示內(nèi)容、外墻保溫展示內(nèi)容缺少或不完整一項(xiàng)扣1分，扣完為止。2、衛(wèi)生間建筑做法展示內(nèi)容、屋面建筑做法展示內(nèi)容，缺少或不完整一項(xiàng)扣1分，扣完為止。7工程樣板10樓地面面層做法展示、內(nèi)墻面防開裂措施、天棚裝修做法展示、廚衛(wèi)間墻面做法展示、水暖管道敷設(shè)、管溝面層做法展示，缺少或不完整一項(xiàng)扣1分，扣完為止。8平面與高程31、墻面500mm標(biāo)高控制線是否彈線設(shè)置，是否及時，缺少或不完整一項(xiàng)扣1分，扣完為止。2、墻體外邊沿200mm平面控制線是否彈線設(shè)置，是否及時，缺少或不完整一項(xiàng)扣1分，扣完為止。9水電設(shè)備標(biāo)識31、水、電、暖設(shè)備位置是否噴色標(biāo)識。缺少或不完整一項(xiàng)扣2分，扣完為止。2、功能是否貼字標(biāo)識。缺少或不完整一項(xiàng)扣2分，