節(jié)能認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)

1、.南亞建材有限公司系統(tǒng)名稱:節(jié)能認(rèn)證主題:節(jié)能質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ZT-QM-01PAGE14OF14 REVA/01節(jié)能質(zhì)量保證手冊(cè)編制審核批準(zhǔn)日期：編寫日期：2012年6月2日 實(shí)施日期：2012年6月2日* 修訂履歷 *版本修訂頁(yè)次備注002012年6月2日首次編寫核準(zhǔn)審核承辦制訂部門簽名人事部日期目 錄編號(hào)名稱頒布令質(zhì)量保證能力要求職責(zé)分配表組織機(jī)構(gòu)圖1職責(zé)和資源1.1職責(zé)1.2資源2文件和記錄3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)4生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)6檢驗(yàn)/試驗(yàn)儀器設(shè)備7不合格品控制8內(nèi)部審核9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性10包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存11標(biāo)志的使用12程序文件目錄頒 布 令為了貫徹執(zhí)

2、行節(jié)能質(zhì)量體系認(rèn)證，保持國(guó)家節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性和確保加貼節(jié)字標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命江張隆為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是：1) 確保執(zhí)行認(rèn)證用標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求； 2) 確保加施認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 4) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志； 5) 負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的管理控制體系，并確保實(shí)施和保持； 6) 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)有關(guān)認(rèn)證事宜。 認(rèn)證/質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作。 總經(jīng)理： 2012年6月2日質(zhì)量保證能力要求職責(zé)分配表 部門要求總

3、經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部人事部采購(gòu)部1.1職責(zé)1.2資源2文件和記錄3.1供應(yīng)商的控制3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證4生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)6.1校準(zhǔn)和檢定6.2運(yùn)行檢查7不合格品的控制8內(nèi)部質(zhì)量審核9.1產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志9.2認(rèn)證產(chǎn)品的一致性10包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存主要職能 相關(guān)職能組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人采購(gòu)部業(yè)務(wù)部人事部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù) 文控 車間 為有效實(shí)施節(jié)能認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)節(jié)能認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，公司特制定本節(jié)能質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件，以確保國(guó)家門窗類產(chǎn)品節(jié)能認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)在公司內(nèi)的有效貫徹實(shí)施。1 職責(zé)和資源1.1職責(zé)1.1.1總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布本公司質(zhì)量保證手冊(cè)

4、、程序文件和審批其他文件，確定公司的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為推行節(jié)能質(zhì)量體系運(yùn)行提供充分的資源。 b)負(fù)責(zé)任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授予其應(yīng)有的職責(zé)和權(quán)限。 c)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃、合格供方名單等。 d)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。1.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)負(fù)責(zé)建立滿足節(jié)能質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持； b)確保加貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo) 志。 e)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、組

5、織內(nèi)部審核。1.1.3生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)核對(duì)節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料的符合性；b）負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品的確認(rèn)和調(diào)換。c）參與不合格品評(píng)審。d) 負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)任務(wù)e) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)及日常保養(yǎng)1.1.4品質(zhì)部a） 負(fù)責(zé)制訂工藝文件、作業(yè)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，識(shí)別不合格品，做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)；對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。c）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的確定、配置和檢定等的控制和管理。d）參與供方選擇和評(píng)價(jià)。e）負(fù)責(zé)對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查。f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性的控制和管理。g）負(fù)責(zé)對(duì)返工返修的產(chǎn)品的重新檢驗(yàn)和記錄。1.1.5采購(gòu)

6、部a）負(fù)責(zé)節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料的一致性；b）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)； c）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取有效的產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件和原材料檢測(cè)報(bào)告。d）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，做好標(biāo)識(shí)。 e）負(fù)責(zé)建立物資臺(tái)帳和物資的存放及保管。f）負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單發(fā)貨，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則。 g）對(duì)由于工作失誤造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1.1.6人事部 a)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和總經(jīng)理的要求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；合理調(diào)配人力資源；確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員具備應(yīng)有的能力。 b)負(fù)責(zé)公司人員能力考評(píng)； c)負(fù)責(zé)公司文檔和記錄的管理 d)日常行政事務(wù)的管理及人員接洽；1.1.7業(yè)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)接受客戶訂單并進(jìn)行

7、訂單評(píng)審； b)負(fù)責(zé)接受客訴并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理，回復(fù)客戶； c)負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查并匯總分析； d)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)及簽定合同 e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)指令的下達(dá)及跟催產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度。1.2資源 公司按節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的要求，對(duì)人力資源、生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備、工作環(huán)境進(jìn)行必要的識(shí)別，以確保人力資源的配備滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力的要求；生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備為滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)提供足夠的保障；生產(chǎn)過(guò)程有充足的照明，以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的工作環(huán)境；采購(gòu)件和成品貯存于干燥通風(fēng)處，以確保產(chǎn)品完好。1.2.1人力資源1.2.1.1由人事部每年12月編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織各部門實(shí)施。1.2.1.2培訓(xùn)分：新員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)

8、崗培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)三種，每次培訓(xùn)完畢，由人事部或受訓(xùn)人員所在部門的負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，以確定其是否能夠勝任該工作。1.2.1.3人事部負(fù)責(zé)保持相關(guān)的培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄表）。1.2.2生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備1.2.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳，并確保所用設(shè)備、工具滿足裝配要求。1.2.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并確保所用測(cè)量裝置滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，并按有關(guān)國(guó)家規(guī)定編制周期檢定計(jì)劃。1.2.2.3當(dāng)需要購(gòu)置設(shè)備、工具或檢測(cè)設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)部或品質(zhì)部填寫“設(shè)備申購(gòu)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)實(shí)施。1.2.2.4生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，由生產(chǎn)部將其納入設(shè)備清單；驗(yàn)收不合格

9、，則由采購(gòu)負(fù)責(zé)退貨或更換。1.2.2.5測(cè)量設(shè)備進(jìn)公司后，由品質(zhì)部組織對(duì)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，由品質(zhì)部將其納入測(cè)量裝置臺(tái)帳；驗(yàn)收不合格，則由采購(gòu)負(fù)責(zé)退貨或更換。1.2.2.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存有關(guān)檢測(cè)設(shè)備的記錄（臺(tái)帳、檢定證書等）。1.2.2.6采購(gòu)應(yīng)保存“設(shè)備申購(gòu)單”和設(shè)備驗(yàn)收不合格的記錄。2 文件和記錄本公司文件以書面或其他載體形式發(fā)布。 文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，以確保適用；對(duì)文件的符合性及可操作性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新評(píng)審；對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；保證將文件的最新版本發(fā)放到使用處；保持文件清晰、易于識(shí)別和檢索；對(duì)外來(lái)文件及適用的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)和使用.從發(fā)放和使用

10、的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。電子媒體文件應(yīng)進(jìn)行備份。-記錄應(yīng)做到：-保持清晰，字跡清楚；-加以編號(hào)，易于識(shí)別；-易于檢索。記錄控制程序應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：-標(biāo)識(shí)：至少包括名稱和編號(hào)；-貯存：應(yīng)能防止丟失和損壞；-保護(hù)：防潮、防鼠、防蛀等；-檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，確保查找快捷；-保存期限：規(guī)定記錄的保存期限；-處置：超出保存期限時(shí)的處理。記錄如以電子媒體形式，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行備份。文件和記錄的控制分別按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行。3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)供方的評(píng)價(jià)和確定：本公司依據(jù)采購(gòu)控制程

11、序，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇及跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制方式取決于以下幾個(gè)方面： 供方的規(guī)模及信譽(yù)狀況； 提供產(chǎn)品的及時(shí)性、有效性； 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及性能價(jià)格比； 過(guò)去的服務(wù)業(yè)績(jī)。采購(gòu)文件應(yīng)包括表述擬采購(gòu)物資的信息。采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人進(jìn)行確認(rèn)。采購(gòu)文件中的信息指：圖樣、技術(shù)要求、過(guò)程要求及驗(yàn)收方式和方法；設(shè)備能力要求；人員的資格要求、程序要求；質(zhì)量管理體系要求等。采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。如有顧客需在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證方法和方式做出規(guī)定；顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司有義務(wù)配合，但這并不排除本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。

12、3.1按采購(gòu)管理程序?qū)┓竭M(jìn)行控制。對(duì)所采購(gòu)的塑料原料，由供方每年至少提供一份性能檢測(cè)報(bào)告。3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證按采購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；4.2人事部負(fù)責(zé)安排對(duì)操作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，并做出評(píng)價(jià)；4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控和對(duì)生產(chǎn)的工作環(huán)境設(shè)置，以滿足生產(chǎn)過(guò)程的需要；4.4 品質(zhì)部對(duì)裝配后產(chǎn)品按例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行100%檢驗(yàn)。5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)按例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。6 檢驗(yàn)/試驗(yàn)儀器設(shè)備品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，并注明下次檢定的日期等信息。對(duì)計(jì)量設(shè)備等適用的檢驗(yàn)設(shè)備

13、，由品質(zhì)部按規(guī)定的檢定（校準(zhǔn)）周期，送國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量測(cè)試所檢定（校準(zhǔn)）。檢定（校準(zhǔn)）合格的，由品質(zhì)部在檢驗(yàn)設(shè)備的適當(dāng)位置加貼計(jì)量合格標(biāo)簽；不合格的，則加貼禁用或報(bào)廢標(biāo)簽。品質(zhì)部保存與檢驗(yàn)設(shè)備有關(guān)的檢定（校準(zhǔn)）證書。7 不合格品控制 應(yīng)控制不符合要求的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的提供。應(yīng)對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行糾正，并在糾正后進(jìn)行驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。返工返修至合格；讓步接受；再利用或報(bào)廢。 按不合格品控制程序執(zhí)行，對(duì)節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的返工、返修，按規(guī)定做好記錄。8 內(nèi)部審核1)本公司制訂內(nèi)部審核控制程序，并定期開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求；b）符合顧客要求；c

14、）符合策劃的安排、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求；d）得到有效實(shí)施和保持。2)確定審核的依據(jù)、目的、范圍、頻次和方法；3)以年度審核計(jì)劃表及內(nèi)部審核計(jì)劃表安排進(jìn)行；4)每次審核時(shí)應(yīng)特別關(guān)注上次審核（內(nèi)部及外部）的結(jié)果；5)領(lǐng)導(dǎo)層可安排臨時(shí)的審核計(jì)劃。8.2.2.1內(nèi)審員應(yīng)： -保持客觀、獨(dú)立及公正； -依據(jù)程序文件進(jìn)行； -依據(jù)審核計(jì)劃表進(jìn)行；-搜集客觀證據(jù)并進(jìn)行記錄； -識(shí)別不合格并進(jìn)行確認(rèn)。 公司每年一次對(duì)體系的符合性和產(chǎn)品的一致性進(jìn)行審核，具體的審核頻次及其他規(guī)定按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。9 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 公司對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，特別是當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，在變更前

15、，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更，具體按產(chǎn)品變更控制程序執(zhí)行。10 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司將針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。-在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)部處理及儲(chǔ)存時(shí)防止其損壞及變質(zhì)。-對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行控制，以防止包裝不當(dāng)而損壞。-保護(hù)產(chǎn)品，防止受雨淋、暴曬等。-防止產(chǎn)品在內(nèi)部搬運(yùn)時(shí)損壞。 -在交付及運(yùn)輸過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)。11 標(biāo)志的使用 為確保所有加貼節(jié)能標(biāo)志的產(chǎn)品符合節(jié)能節(jié)能認(rèn)證的要求，對(duì)標(biāo)志的使用條件做出明確規(guī)定，具體按產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志控制程序執(zhí)行。程序文件目錄文件編號(hào)版本號(hào)文件名稱ZT-QM-QP-01A文件控制程序Z