線纜連接器3C認(rèn)證質(zhì)量管理手冊(cè)

1、線纜連接器3C認(rèn)證質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令3C質(zhì)量管理手冊(cè)是建立和實(shí)施CCC質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是建立實(shí)施CCC強(qiáng)制性認(rèn)證的必要依據(jù)。本手冊(cè)依據(jù)電線電纜CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-002:2007）的實(shí)施要求進(jìn)行編制，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序做相互作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是保證3C質(zhì)量產(chǎn)品認(rèn)證的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有客戶的承諾，遵循本手冊(cè)是公司全員應(yīng)盡的責(zé)任。本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)即生效。 總經(jīng)理簽署： 簽署日期：2010年3月2日質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書【字號(hào)：100301】根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理設(shè)置及其原則，任命 為本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，被授權(quán)人依照崗位職責(zé)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作

2、范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)：1 負(fù)責(zé)建立滿足認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的文件質(zhì)量體系并確保其實(shí)施和保持。2 確保認(rèn)證產(chǎn)品（含強(qiáng)制性產(chǎn)品）符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。3 建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作的管理和對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5 建立文件化的程序，及時(shí)處理不合格品和確保獲證產(chǎn)品變更后獲得認(rèn)證確認(rèn)。6 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。 總經(jīng)理簽署： 簽署日期：2010年3月2日認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書【字號(hào)：100302】根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理設(shè)置及其原則，任命 為本廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，被授權(quán)人依照崗位職責(zé)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)：1

3、 負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品認(rèn)證工作和經(jīng)辦認(rèn)證對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2 協(xié)助認(rèn)證產(chǎn)品按認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，跟蹤認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。3 當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)反映。4 當(dāng)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更時(shí)，在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲得批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。總經(jīng)理簽署：簽署日期：2010年3月2日3C強(qiáng)制性認(rèn)證管理任命書【字號(hào)：100303】 為了更好的實(shí)施3C強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量管控，特任命 陳利明 為總質(zhì)量負(fù)責(zé)人，嚴(yán)德幸 為特別顧問(wèn)，其相關(guān)管理人員如下明細(xì)表：3C認(rèn)證管理人員明細(xì)表姓名職務(wù)所屬部門董事長(zhǎng)/經(jīng)理（兼人事主管）/業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部跟單文員業(yè)務(wù)部采購(gòu)資材部倉(cāng)管資材部工程師工

4、程部電子技術(shù)員工程部品管品質(zhì)部總經(jīng)理簽署：簽署日期：2010年3月2日質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié) 標(biāo) 題 頁(yè)數(shù) 版本 0.1 質(zhì)量手冊(cè)更改履歷 0.2 目錄 1 A 0 0.3 目的和適用范圍 2 0.4 質(zhì)量方針 3 A 01.1 職責(zé) 4 A 01.2 資源 12 A 02 文件和記錄2.1 文件的控制 17 A 02.2 記錄控制 21 A 02.3 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序 23 A 03 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.1 供應(yīng)商的選擇 和日常管理 26 A 03.2 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證 28 A 03.3 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn) 29 A 04 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)4.1關(guān)鍵工序能力 3

5、3 A 04.2過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制 36 A 04.3 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 38 A 05 確認(rèn)檢驗(yàn) 39 A 06 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備 6.1校準(zhǔn)和檢定 42 A 06.2 運(yùn)行檢查程序 45 A 07 不合格品的控制 47 A 08 內(nèi)部質(zhì)量審核 50 A 09 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 54 A 09.1 產(chǎn)品變更控制 56 A 010 糾正和預(yù)防措施 57 A011 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存 58 A 0附錄一 質(zhì)量體系文件對(duì)照表 60 A 0目的和適用范圍1描述依照“3C工廠質(zhì)量保證能力要求”所建立的質(zhì)量管理體系的各核心條款及其相互作用，提供查找相關(guān)文件的途徑。質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定本單位在相關(guān)產(chǎn)品的生

6、產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的質(zhì)量控制要求，并有效的落實(shí)執(zhí)行，以證實(shí)組織提供符合要求的產(chǎn)品的能力及對(duì)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)施管理的過(guò)程與結(jié)果，達(dá)到產(chǎn)品品質(zhì)能滿足標(biāo)準(zhǔn)需求的目的。且為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性，工廠應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。2 本公司的相關(guān)產(chǎn)品：電線電纜。本單位質(zhì)量方針1.執(zhí)行顧客滿意的工作-顧客滿意2.落實(shí)質(zhì)量第一的目標(biāo)- 質(zhì)量第一 3.產(chǎn)品成本及市場(chǎng)的控制-成本控制 4.企業(yè)與員工共同發(fā)展 -長(zhǎng)期發(fā)展制造客戶滿意的產(chǎn)品，創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營(yíng)的商機(jī)。l職責(zé)1.1 職能分配 表1 職能分配表職能分配 職能部門或 人員及其 編號(hào)質(zhì)量體系要素章節(jié) 內(nèi) 容總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部

7、工程部業(yè)務(wù)部資財(cái)部行政人事部品質(zhì)部文控中心123456781 職責(zé)和資源1.1 職責(zé)1.2 資源2文件和記錄2.1總要求2.2 文件的控制2.3 記錄的控制2.4認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.1供應(yīng)商的選擇 和日常管理3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證3.3關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)4.1工序控制4.2環(huán)境要求4.3過(guò)程監(jiān)控4.4 生產(chǎn)設(shè)備管理4.5 檢驗(yàn)確保與認(rèn)證樣品一致5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)總則制定程序，并記錄。6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備總則6.1校準(zhǔn)和檢定6.2運(yùn)行檢查7不合格品的控制8. 內(nèi)部質(zhì)量審核9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性9.1 產(chǎn)品變更控制10. 包裝、搬

8、運(yùn)和儲(chǔ)存?zhèn)渥ⅲ?. 符號(hào)表達(dá)： = 主要職能； = 輔助職能； = 配合職能 1.2 職責(zé)和權(quán)限本章節(jié)描述了本公司質(zhì)量管理體系的行政管理。主要根據(jù)運(yùn)作需要規(guī)定公司組織結(jié)構(gòu)，并說(shuō)明各部門或職能的相互關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)分解到部門以下的最小管理單元。1.2.1 在本公司內(nèi)按照“3C工廠質(zhì)量保證能力要求”，制訂質(zhì)量管理職責(zé),明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)限。1.2.2管理層組織制訂公司組織架構(gòu)圖和相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的職責(zé)和權(quán)限用以表示對(duì)各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。1.2.3管理組織架構(gòu)圖公司如下組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。1.2.4 層級(jí)的職責(zé)與權(quán)

9、限1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 組織貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想。 確定本組織的質(zhì)量方針；簽署、頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)。確保內(nèi)部溝通，保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供所需的資源。 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。2） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)（包括安全） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量要求，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 定

10、期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)。 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不得貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 對(duì)公司所屬各部門、各單位實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)懲權(quán)。負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，及協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜。積極參與CCC組織的有關(guān)認(rèn)證工作的研討、經(jīng)驗(yàn)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng)。建立文件化的程序，確保認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。提高本公司對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)。3）業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé) 新客戶之開(kāi)發(fā)、聯(lián)系及樣品送樣承認(rèn)。 品質(zhì)資訊回饋之窗口。 公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)執(zhí)行。 合約審查簽訂執(zhí)行。 新客戶評(píng)估及跟進(jìn)。 客戶滿意度調(diào)查及服務(wù)。 跟蹤訂單的生產(chǎn)情

11、況，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求。 組織運(yùn)輸安全出貨事宜，保證準(zhǔn)時(shí)交貨，如有改動(dòng)與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，達(dá)到客戶滿意。4） 生產(chǎn)部門質(zhì)量職責(zé) 根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制和管理； 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品質(zhì)理和定置管理,合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，盡量做到均衡生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)。 做好生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí), 保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性。 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄。 加強(qiáng)車間勞動(dòng)管理工作，推行定額管理。嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)考勤制度，提高出勤率和勞動(dòng)生產(chǎn)率。 搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作，保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境。 要按B

12、OM單生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率。 搞好職工培訓(xùn)工作，經(jīng)常開(kāi)展工藝紀(jì)律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教育，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故。-a負(fù)責(zé)對(duì)制造商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認(rèn)定及一致性認(rèn)定工作和產(chǎn)品變更的管理工作；-b負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的退換等處理工作。-c負(fù)責(zé)與制造商的溝通、反饋工作。并依據(jù)質(zhì)量、交貨期、合作態(tài)度等幾個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，為制造商提供實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)汰劣的動(dòng)態(tài)管理的依據(jù)。5） 人事行政部門質(zhì)量職責(zé) 合理安排人才，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì); 制訂措施, 做到獎(jiǎng)勤罰懶, 獎(jiǎng)優(yōu)罰劣, 充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。 會(huì)同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗(yàn)、管理、技術(shù)、設(shè)備、材

13、料等各類業(yè)務(wù)人員、特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。建立干部職工培訓(xùn)、考績(jī)檔案。 負(fù)責(zé)組織人員的招聘工作。 負(fù)責(zé)按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準(zhǔn)后的作廢文件和資料。6） 品質(zhì)部質(zhì)量職責(zé) 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序”；負(fù)責(zé)對(duì)單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進(jìn)行管理、監(jiān)督。 對(duì)從元器件和原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出售的全過(guò)程進(jìn)行日常質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證把關(guān)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行有效地控制。確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)工作；并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)/驗(yàn)證標(biāo)識(shí)。對(duì)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性和正確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)儀

14、器的校準(zhǔn)和日常管理工作。 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)質(zhì)量檢查體系的合理性負(fù)責(zé)； 組織并參加對(duì)內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對(duì)外質(zhì)量異議的處理； 督促和檢查對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； 制訂內(nèi)審計(jì)劃, 經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施。 組織質(zhì)量信息的傳遞，及其收集、整理、歸納、統(tǒng)計(jì)，及時(shí)報(bào)告，以保證其準(zhǔn)確性和及時(shí)性。7） 資財(cái)部質(zhì)量職責(zé)1負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、貯存、保管及發(fā)放工作。2編制倉(cāng)庫(kù)管理文件。并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護(hù)好庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量。3維護(hù)入庫(kù)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證庫(kù)存品的合格性

15、。4負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5按產(chǎn)品的保管條件要求進(jìn)行保管, 并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需與品質(zhì)部聯(lián)系。對(duì)由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。6.尋找各項(xiàng)物料及服務(wù)之合格供應(yīng)商。7.采購(gòu)符合品質(zhì)要求規(guī)格之物料以及交期跟催。8.因根據(jù)市場(chǎng)物料供需關(guān)系，與供應(yīng)商溝通，洽談符合公司成本之單價(jià)。9.主導(dǎo)評(píng)鑒、考核供應(yīng)商。 10. 組織供應(yīng)貨源及時(shí)滿足生產(chǎn)的需要，負(fù)責(zé)物料之退貨處理和物采申請(qǐng)。8）工程部質(zhì)量職責(zé) 機(jī)械設(shè)備建檔、管理 加工部模具、夾具、刀具、治具建檔、管理 押出模具、夾具、印字輪、治具建檔、管理 工廠檢測(cè)儀器的

16、管理和內(nèi)外校驗(yàn) 樣品的制作及承認(rèn) 作業(yè)指導(dǎo)書、BOM表、工程圖紙等技術(shù)數(shù)據(jù)的制作 工程技術(shù)的確認(rèn)9）文控中心質(zhì)量職責(zé)1文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號(hào)、發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與維護(hù)。 2過(guò)期無(wú)效文件的回收、作廢、銷毀、及暫留文件的保留。 3文件與數(shù)據(jù)有效性監(jiān)控 4文件與數(shù)據(jù)原件文件文件及電子文件的備份保管及維護(hù)1.3內(nèi)部溝通1.3.1本公司確保所有質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性在各部門之間進(jìn)行溝通。1.3.2內(nèi)部溝通可包括： 顧客要求在公司各部門進(jìn)行傳達(dá)，由業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、資財(cái)部門通過(guò)各種質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。 通過(guò)工廠有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行溝通。 通過(guò)部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會(huì)議進(jìn)行溝通。 通過(guò)部門之間或部

17、門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工作批示等）進(jìn)行溝通。 發(fā)生問(wèn)題后有關(guān)部門和人員隨時(shí)的接觸。 通過(guò)對(duì)問(wèn)題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進(jìn)行溝通。 文件的傳遞。 1.3.3溝通貫穿于所有的活動(dòng)，溝通的時(shí)機(jī)由管理人員識(shí)別；當(dāng)發(fā)生問(wèn)題后如果沒(méi)有得到及時(shí)的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問(wèn)題，相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任。2 相關(guān)文件無(wú)3 相關(guān)記錄各部門日常工作記錄。1 資源本單位應(yīng)從以下3個(gè)方面及時(shí)確定并提供所需的資源：1) 配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求；2) 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；3) 建立并保持適宜產(chǎn)品生

18、產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫(kù)房。 資源提供：所有的過(guò)程都涉及資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源。以上的設(shè)施隨強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實(shí)際需要而配置或及時(shí)得到更換；如需要采購(gòu)，應(yīng)參照本手冊(cè)的第3章采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)的相關(guān)要求進(jìn)行。1.1 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備1.1.1 各部門負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。1.1.2 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理。設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購(gòu)、評(píng)估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購(gòu)及報(bào)廢的批準(zhǔn)。維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和定期保養(yǎng)。1

19、.1.3 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。新增設(shè)施、設(shè)備由設(shè)備管理部門按合同有關(guān)說(shuō)明書及有關(guān)國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格的，除及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)外，如屬公司“采購(gòu)”，則按第3章的采購(gòu)程序辦理，或與供方協(xié)商解決。1.1.4 設(shè)備管理部門加強(qiáng)設(shè)備的標(biāo)識(shí)，建帳和資料的管理。所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)識(shí)該設(shè)備的名稱與編號(hào)，建立設(shè)備登記表，內(nèi)容包括：編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗(yàn)收和使用狀況等。1.1.5 設(shè)備管理部門制定設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程，按照計(jì)劃安排在規(guī)定期間進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表中。1.1.6 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員

20、應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報(bào)，以便組織人員維修，維修好后將結(jié)果記錄在設(shè)備維修記錄表內(nèi)。如部門能力不能解決的維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請(qǐng)外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填寫設(shè)備維修記錄。1.1.7 設(shè)備的運(yùn)作和操作管理。按照設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由工程部門負(fù)責(zé)管理，并做好記錄，作好標(biāo)識(shí)，設(shè)備重新使用前，必須進(jìn)行保養(yǎng)后方可投入使用。1.1.8 設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備因無(wú)法修復(fù)而需要報(bào)廢時(shí)，設(shè)備部門主管確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢消帳。1.1.9 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備如下生產(chǎn)設(shè)備主要有：押出機(jī) 纏繞機(jī) 絞銅機(jī) 絞線機(jī) 編織機(jī)等。檢驗(yàn)設(shè)備

21、主要有：耐壓測(cè)試儀 雙臂電阻電橋 測(cè)量顯微鏡等。1.2應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源；1.2.1 人員的委派本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)，將選擇并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。1.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力1) 對(duì)員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識(shí)、資格和能力。2) 人事行政部門根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓(xùn)，編制 年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3) 培訓(xùn)實(shí)施a) 基本培訓(xùn)需求l 新員工培訓(xùn)a. 上崗基礎(chǔ)教育：包括單位概況，廠紀(jì)廠規(guī)，方針目標(biāo)（指標(biāo)），安全、質(zhì)量、環(huán)保意

22、識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由人事行政部門組織進(jìn)行；b. 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)，相關(guān)設(shè)備性能、操作過(guò)程，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c. 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：所在崗位工作活動(dòng)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果。l 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)a. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b. 由品質(zhì)部門開(kāi)展培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，合格持證上崗。l 采購(gòu)、業(yè)務(wù)、倉(cāng)管人員培訓(xùn)a. 采購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b. 業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過(guò)成品相關(guān)知識(shí)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；c

23、. 倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉(cāng)管基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；l 內(nèi)審員培訓(xùn)“強(qiáng)制性工廠質(zhì)量保證能力要求”標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)。l 特殊工作人員培訓(xùn)a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；b. 在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗；c. 駕駛員、計(jì)量員等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。l 管理人員的培訓(xùn)原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。l 工程技術(shù)人員的培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識(shí)等的培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。b) 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同1.2.2 3).a)）c) 在崗人員培訓(xùn) a.) 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。b) 人事行政部門根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的

24、有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教材準(zhǔn)備，確定培訓(xùn)對(duì)象，確定培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)地點(diǎn)。c) 人事行政部門在具體培訓(xùn)實(shí)施前通知受培訓(xùn)部門。每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在員工培訓(xùn)記錄上簽到。1.2.3每次培訓(xùn)由人事行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理成員工培訓(xùn)記錄及其附件，以評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性。1.2.4 人事行政部門負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。1.2.5人事行政部門負(fù)責(zé)將各項(xiàng)培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等）整理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。1.3 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境1.3.1 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，公司及管理人員為員

25、工創(chuàng)造有質(zhì)量意識(shí)的環(huán)境。主要考慮以下幾個(gè)方面：1）溫度、濕度、震動(dòng)、光線等物理因素對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動(dòng)化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝；4）灌輸正確的工作態(tài)度，樹(shù)立“后工序?yàn)榍肮ば蚩蛻簟钡乃枷耄?）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵(lì)讓員工發(fā)表意見(jiàn)，參與公司的改進(jìn)工作，加強(qiáng)溝通；7）激勵(lì)。1.3.2 與資源管理相關(guān)的過(guò)程資 源 提 供 培訓(xùn) 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 （設(shè)備和儀器等）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系 達(dá)到顧客滿意 （包括產(chǎn)品一致性） （完善、改進(jìn)質(zhì)量

26、體系）2 相關(guān)文件設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程 3 相關(guān)記錄a） 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 b） 員工培訓(xùn)記錄 c） 人員花名冊(cè) 2.1文件控制1 目的對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來(lái)文件和資料）。3 職責(zé)3.1 文控中心負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新文件編號(hào)管控表（包括外來(lái)文件和資料）。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。3.4 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4 工作程序4.1文件

27、和資料的分類與編號(hào)4.1.1文件和資料的分類手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)；a. 技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）；b. 檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和計(jì)量文件；c. 外來(lái)文件（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等）；d. 其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計(jì)劃、管理方案等）。4.1.2文件和資料的編號(hào)a) 體系類文件編號(hào)規(guī)則：ZHT中海通線纜連接器有限公司 中海通拼音的第一個(gè)字母大寫”ZHT” QM-公司一階文件(質(zhì)量手冊(cè)) QC-公司一階文件（3C質(zhì)量手冊(cè)） QP-公司二階文件(程序文件) QR-公司四階文件（表單.記錄）PS-公司三階文件(作業(yè)書)b.部門代碼:業(yè)務(wù)部Y 品保部Q 工程部

28、Z 生產(chǎn)部L 人事行政部H 資材部E 文控中心M c.其它相關(guān)代碼: 供貨商GYS 客戶-KH 法律法規(guī)-FL d 名詞解釋 文件:信息及其承載媒體. 一階文件（質(zhì)量手冊(cè)）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等。 二階文件（程序文件）：從國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中引出，規(guī)定部門間活動(dòng)/途徑的文件。 三階文件（指導(dǎo)性文件）由質(zhì)量手冊(cè)或程序文件引出，產(chǎn)品制造過(guò)程中，作業(yè)者操作，和產(chǎn)品要驗(yàn)的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計(jì)劃展開(kāi)規(guī)定，工程文件制作等。 外來(lái)文件:非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙,規(guī)格,技術(shù)要求,質(zhì)量國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),

29、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),政府法律法規(guī),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙規(guī)格,工模具圖紙規(guī)范,或其它技術(shù)規(guī)范,供貨商承認(rèn)書,及客戶簽回之承認(rèn)書,其它任何渠道進(jìn)入公司,需被公司使用的文件或標(biāo)準(zhǔn).4.2文件和資料的編寫與審批4.2.1 手冊(cè)由品質(zhì) 部門負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3 三階文件（如作業(yè)指導(dǎo)書等）原則上由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫，其部門主管審批。4.3文件和資料的發(fā)放文件編寫部門根據(jù)實(shí)際需要，指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時(shí)注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表

30、上簽收。4.4文件和資料的更改文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)者填寫文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單交至文控中心，由文控中心按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單中特別注明具體的實(shí)施方法。4.5 文件和資料的領(lǐng)用當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫申請(qǐng)，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提

31、供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控文件處理。4.6文件和資料的保存及銷毀4.6.1所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁(yè)背面加蓋受控章）及其受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表由文控中心統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。4.6.2文控中心負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新文件編號(hào)管控表，以反映版本最新?tīng)顩r。4.6.3作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于文控處，不作銷毀。4.6.4其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場(chǎng)所出現(xiàn)。4.7外來(lái)文件的控制4.7.1各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交文控處編號(hào)

32、并統(tǒng)一管理。由文控中心編制文件編號(hào)管控表（外來(lái)），分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄。4.7.2外來(lái)文件和資料直接引用作為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交文控中心編號(hào)，留存一份備案，分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，其余外來(lái)文件和資料由相關(guān)部門自行編號(hào)管理，編寫部門外來(lái)文件清單交文控中心備案。4.8文件和資料的管理任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.8.1文控人員要負(fù)責(zé)檢查各類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.8.2單位內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相

33、應(yīng)的體系文件。4.8.3每年由品質(zhì) 部門組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。5相關(guān)文件/6相關(guān)記錄 文件編號(hào)管控表 受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表 文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單 質(zhì)量記錄清單 3C標(biāo)志使用記錄表2.2記錄控制 記錄的控制1為保證和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)，對(duì)適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制。2 質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出規(guī)定。3 資料管理人員負(fù)責(zé)保存本廠所有質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱，以記錄表格的編號(hào)或名稱作為記錄的標(biāo)識(shí)，并列出記錄清單

34、。各部門負(fù)責(zé)規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況。4 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集，并按記錄的分類進(jìn)行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱。按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置。5 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)歸檔后記錄的保管。質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取。6所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實(shí)、清晰和完整。記錄內(nèi)容若因?qū)戝e(cuò)等原因需要修改時(shí)，應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期。7任何部門若對(duì)記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知品質(zhì)部門進(jìn)行備案，并填寫更改通知單。品質(zhì)部門對(duì)增加、刪減或修改的記錄及時(shí)通知其他使用部門。8 合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給

35、顧客及其代表查閱。9記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。10 供方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進(jìn)行控制，并貯存于各相關(guān)部門。11 當(dāng)記錄超過(guò)保存期后，經(jīng)過(guò)所在部門主管核實(shí)后方能處置。12 相關(guān)文件 無(wú)13 相關(guān)記錄 文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單 質(zhì)量記錄清單 2.3認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制1 目的確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品保持與認(rèn)證時(shí)的正確性和一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。2 適用范圍適用于本單位對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的管理。3 職責(zé)3.1 聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和購(gòu)買事宜，并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。3.2 倉(cāng)庫(kù)指定專人負(fù)責(zé)所購(gòu)買或

36、印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管，并控制其使用。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用、并予以記錄和保存。4 標(biāo)志的使用管理辦法中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書后才可加貼。標(biāo)志的獲得有以下兩種方法： 4 .1 從中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)督委員會(huì)（CNCA）購(gòu)買，粘貼在產(chǎn)品的銘牌附近。4 .1.1 購(gòu)買認(rèn)證標(biāo)志：申請(qǐng)人向（CNCA）提出購(gòu)買標(biāo)志的申請(qǐng)，內(nèi)容應(yīng)包括：1）申請(qǐng)人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2）產(chǎn)品名稱、型號(hào)； 3）產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書的編號(hào)；4）購(gòu)買標(biāo)志的數(shù)量；5）申請(qǐng)人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式；6）單位蓋章或授權(quán)人簽字。 4 .1.2 申請(qǐng)人也可從（CNCA）索取購(gòu)買標(biāo)志申請(qǐng)書，填好后交回（CN

37、CA）。 4.1.3.如果是代理人購(gòu)買，還須附申請(qǐng)人的委托書。 購(gòu)買標(biāo)志需支付標(biāo)志工本費(fèi)。（CNCA）向申請(qǐng)人寄送標(biāo)志或由申請(qǐng)人直接領(lǐng)取標(biāo)志。4.2 向（CNCA）申請(qǐng)印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上，經(jīng)批準(zhǔn)后印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上。4 .2.1 申請(qǐng)人向認(rèn)證中心送交申請(qǐng)，應(yīng)包括如下內(nèi)容： 1) 申請(qǐng)人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人； 2) 產(chǎn)品名稱、型號(hào)；3) 產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認(rèn)證證書的編號(hào)，必要時(shí)附證書復(fù)印件； 4) 工廠編號(hào)； 5) 模壓或印刷的設(shè)計(jì)圖案；6) 公司蓋章或授權(quán)人簽字。4.2.2 申請(qǐng)人也可以從認(rèn)證中心索取印刷模壓標(biāo)志申請(qǐng)書，填好后和模壓或印刷的設(shè)計(jì)圖案一起返回認(rèn)證中心。認(rèn)證中心按下列要

38、求審核申請(qǐng)人提出的標(biāo)志印刷模壓申請(qǐng)應(yīng)包括：1) 銘牌的格式和內(nèi)容應(yīng)和申請(qǐng)認(rèn)證時(shí)寄送的銘牌一致；2) 認(rèn)證標(biāo)志的圖案應(yīng)與CCC標(biāo)志相同或按比例放大縮??；并且尺寸不能小到辨認(rèn)不清的程度，亦不得變形。3) 安全標(biāo)志旁下應(yīng)有生產(chǎn)廠編號(hào)。若設(shè)計(jì)不符合要求，認(rèn)證中心通知申請(qǐng)人，并指出相應(yīng)的更改措施。申請(qǐng)人更改設(shè)計(jì)圖案后，可以重新申請(qǐng)。若設(shè)計(jì)圖案符合要求，認(rèn)證中心審核同意后，申請(qǐng)人寄10張銘牌（或復(fù)印件）到認(rèn)證中心，并支付印刷/模壓標(biāo)志審批費(fèi)。經(jīng)認(rèn)證中心審批后發(fā)放允許印刷/模壓標(biāo)志通知。 4.3 認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)買回來(lái)以后，必須交由經(jīng)本單位安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志管理員進(jìn)行統(tǒng)一保管及發(fā)放；以建立起CCC標(biāo)志的使用

39、管理制度，并認(rèn)真作好進(jìn)、出的使用記錄于年度CCC標(biāo)志使用情況一覽表中。記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書號(hào)、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、年度總產(chǎn)銷量，使用標(biāo)志的方式、數(shù)量，該表由品質(zhì)部負(fù)責(zé)報(bào)告。4.4 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量發(fā)放CCC標(biāo)志或使用印刷/模壓標(biāo)志；未能滿足CCC要求的產(chǎn)品不能粘貼CCC標(biāo)志或使用印刷/模壓標(biāo)志。4.5 產(chǎn)品獲證后，對(duì)獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定 凡是涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）等可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性的認(rèn)證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過(guò)安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)；只有在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可由工程部執(zhí)行更改

40、！否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼或是印刷強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。5.相關(guān)文件強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件關(guān)鍵原材料一覽表6.相關(guān)記錄 3C標(biāo)志使用記錄表 3.1供應(yīng)商的選擇和日常管理1 目的通過(guò)對(duì)供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評(píng)定，以對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。3職責(zé)3.1 制造商采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定，建立合格供應(yīng)商一覽表，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估。3.2 制造商工程部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)鍵元器件明細(xì)表；負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行樣品測(cè)

41、試或驗(yàn)證。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，對(duì)制造商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)是關(guān)鍵部件的一致性驗(yàn)證并出具報(bào)告。負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行小批量試用測(cè)試。3.4生產(chǎn)廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)物料的驗(yàn)證報(bào)告。4.工作程序4.1.采購(gòu)物資分類制造商工程部門制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)鍵元器件明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為如下三類：a. 關(guān)鍵物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資，如認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件明細(xì)表（包括安全和EMC主要件）中的物質(zhì)；b. 一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；c. 輔助物資：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資

42、。4.2 供方的評(píng)定4.2.1 制造商采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和單位發(fā)展的需要，通過(guò)與同類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告，對(duì)于關(guān)鍵物資的供方，盡可能由品質(zhì)部門組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查，出具合格的選題能力評(píng)估報(bào)告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品認(rèn)證證書等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。4.2.2 對(duì)于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試或驗(yàn)證及小批量試用測(cè)試或驗(yàn)證。a. 制造商采購(gòu)部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于5件）；或是由供方提供規(guī)格書和檢測(cè)報(bào)告給本單位的工程部確認(rèn)。b. 制造商

43、采購(gòu)部將樣品以及供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告送工程部門，工程部門對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試或驗(yàn)證，填寫供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告中相關(guān)欄目；c. 制造商工程部門將結(jié)果反饋給采購(gòu)部，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過(guò)兩次；d. 樣品測(cè)試合格，采購(gòu)?fù)ㄖ┓叫∨克拓?，?jīng)品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部試用，試用后的（半）成品，由品質(zhì)部出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，填寫供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告中相關(guān)欄目；e. 小批量送樣檢驗(yàn)或測(cè)試不合格允許重新送樣，但最多不超過(guò)兩次，樣品測(cè)試及小批量試用測(cè)試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入合格供應(yīng)商一覽表。4.2.3 對(duì)于一般物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試。經(jīng)樣品測(cè)試合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可將其列入合格供應(yīng)商一覽表。

44、4.2.4 對(duì)于輔助物資，采用使用前對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式作出評(píng)價(jià)，并且保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。評(píng)價(jià)合格者由采購(gòu)部主管批準(zhǔn)后，即可列入合格供應(yīng)商一覽表。4.2.5 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，經(jīng)技術(shù)或品質(zhì)部門出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，評(píng)定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入合格供應(yīng)商一覽表。4.2.6 由制造商采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新外協(xié)、外購(gòu)件的合格供應(yīng)商一覽表，發(fā)放給單位相關(guān)部門。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需與其簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量（保證）要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提出對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面的要求；采購(gòu)合同需經(jīng)采購(gòu)主管簽字及加蓋公章方能生效；

45、a. 制造商采購(gòu)部以供應(yīng)商資料調(diào)查表記錄采購(gòu)物資的到貨情況，以及時(shí)跟催采購(gòu)進(jìn)度，反饋給相關(guān)部門。生產(chǎn)廠的生產(chǎn)部對(duì)制造商的采購(gòu)結(jié)果及其管理進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，尤其是關(guān)鍵元部件的一致性和產(chǎn)品變更的驗(yàn)證b. 當(dāng)業(yè)務(wù)合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本單位對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不能免除單位提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。4.3 供方的質(zhì)量監(jiān)控4.3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案（輔助物資可不建檔），記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個(gè)月匯總一次，將匯總結(jié)果提交制造商采購(gòu)部。4.3.2制造商采購(gòu)部每半年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估（百分制），評(píng)估時(shí)質(zhì)量占60%，交貨期占20%，其它（包括配合度

46、等）占20%。經(jīng)評(píng)估總分低于6分的，取消其合格供方的資格（留用需總經(jīng)理批準(zhǔn)，第二次評(píng)估總分低于6分時(shí)，不允許留用）。4.3.3對(duì)關(guān)鍵元器件，只要有一批嚴(yán)重不合格，由制造商采購(gòu)部或品質(zhì)部將向其發(fā)出糾正和預(yù)防措施處報(bào)告，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出處理單質(zhì)量無(wú)明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。5.相關(guān)文件不合格品控制程序6.質(zhì)量記錄供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告 合格供應(yīng)商一覽表 供應(yīng)商資料調(diào)查表 采購(gòu)單 標(biāo)識(shí)卡 檢驗(yàn)報(bào)告 3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證1 目的確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍適用于本單位進(jìn)料關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證

47、。3 職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自檢及互檢。4 工作程序品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù)。4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為我方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或是承認(rèn)供方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，未在采購(gòu)合同中注明的應(yīng)采用我方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。承認(rèn)供方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由工程主管負(fù)責(zé)審核，品質(zhì)部主管以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1.1 物料到單位，倉(cāng)管員核對(duì)對(duì)方的“送貨單”，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)，填寫“(進(jìn)料)檢驗(yàn)報(bào)告”的名稱型號(hào)規(guī)格等部分交IQC。4.1.2 IQC接到報(bào)告后，根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并將相應(yīng)結(jié)果填入“（進(jìn)料）檢驗(yàn)報(bào)告”。a. 檢驗(yàn)合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“IQC檢驗(yàn)合格”標(biāo)簽，報(bào)告結(jié)果發(fā)至供應(yīng)部和倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入倉(cāng)手續(xù)；b. 檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“IQC檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。c. 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴(yán)重不合格，要由采購(gòu)部或品質(zhì)部向其供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處報(bào)告，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量；對(duì)連續(xù)兩次發(fā)出處理單；若質(zhì)量無(wú)明顯