項(xiàng)目資料評(píng)比檢查實(shí)施細(xì)則

1、項(xiàng)目資料評(píng)比檢查實(shí)施細(xì)則根據(jù)我司在2008年19月集團(tuán)集中檢查情況分析：其現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)體質(zhì)量整體 水平較好，但基礎(chǔ)管理中特別是資料收集整理的時(shí)效性、有效性、及時(shí)性卻比較差。為改變被動(dòng)局面，特制定此細(xì)則試行。制定依據(jù)：集團(tuán)制定的排序細(xì)則、公司制度、監(jiān)理規(guī)范、市檔案館存檔要求， 具體評(píng)比細(xì)則如下：一、資料檢查評(píng)分表1、監(jiān)理部檢查內(nèi)容檢杳內(nèi)容檢杳評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)滿分實(shí)得分1合同、協(xié)議按施工標(biāo)段收集齊全，缺一處扣0.5分32地勘成果、設(shè)計(jì)圖紙圖紙的收存有記錄，圖紙看完 后及時(shí)整理有序，一處不符合 要求扣0.5分33設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核疋分類編號(hào)管理，一處不符合要 求扣0.5分；54監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、日志監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則按

2、時(shí)完成，監(jiān) 理日志及時(shí)完善，一處不符合 要求扣0.5分；45施工組織設(shè)計(jì)、各種專項(xiàng)方 案的收集一處不合格扣 0.5分46監(jiān)理月報(bào)每月按時(shí)編寫，存檔，不符合 要求扣2分27監(jiān)理例會(huì)、專題會(huì)議紀(jì)要會(huì)議后三天內(nèi)必須完成書面 文件并存檔，一處不符合要求扣0.5分；38旁站記錄關(guān)鍵工序應(yīng)有記錄，簽字要齊 全，不合格一處扣 0.5分49施工方質(zhì)量三檢 數(shù)據(jù)及監(jiān)理抽查數(shù)據(jù)抽檢項(xiàng)目不全，數(shù)據(jù)抽查不及 時(shí)一處扣0.5分；真實(shí)性不符 要求一處扣2分810技術(shù)交底及樣板點(diǎn)評(píng)分項(xiàng)開(kāi)工前元成技術(shù)交底， 一 處不符扣1分4樣板點(diǎn)評(píng)記錄、檢查數(shù)據(jù)，一 處不符扣1分411工序報(bào)驗(yàn)按檢驗(yàn)批開(kāi)展工序報(bào)驗(yàn)，一處 不符扣1分812材

3、料報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)表，廠家抽檢檢驗(yàn)報(bào)告 （時(shí)效性），合格證明，復(fù)檢報(bào)告，一處不符扣1分813材料臺(tái)帳進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、使用 部位、合格情況、統(tǒng)計(jì)的及時(shí) 性、是否齊全，一處不合格扣0.5分414工序報(bào)驗(yàn)臺(tái)帳按分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，一處不符扣1分1015監(jiān)理通知及回復(fù)按單位工程收集，一處不符扣1分1016質(zhì)量缺陷的處理文件、施工 評(píng)估、監(jiān)理工作總結(jié)及時(shí)收集，一處不符扣1分617聲像資料的收集每季度收集項(xiàng)目做得好和不好的圖片資料，未做扣 2分218資質(zhì)類文件分包單位資質(zhì)文件，總包單位 資質(zhì)資料文件，一處不符扣0.5分419檔案分類管理按類別分類、及時(shí)歸檔，一處不符扣1分42、工程部檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢杳評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)滿分實(shí)

4、得分1項(xiàng)目工程建設(shè)大綱工程規(guī)劃方案及初步設(shè)計(jì)報(bào)批后 一個(gè)月內(nèi)完成，并報(bào)集團(tuán)工程管 理部備案，未編制 0分52合同、協(xié)議總包單位、分包單位、監(jiān)理單位、 檢測(cè)單位合同收集齊全，建立臺(tái) 帳，缺1份扣1分53各專業(yè)開(kāi)工通知書對(duì)照施工合同逐一檢查是否發(fā) 放；是否與合同約定的絕對(duì)開(kāi)工 時(shí)間相符；是否報(bào)集團(tuán)工程管理 備案并建立臺(tái)帳，一項(xiàng)不符合要 求扣1分104竣工報(bào)告各專業(yè)竣工報(bào)告收集齊全，建立 臺(tái)帳55施工圖審查報(bào)告、設(shè)計(jì)交 底、圖紙會(huì)審紀(jì)要、分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底1. 施工圖審查報(bào)告收集齊全；2. 分部、分項(xiàng)工程施工前技術(shù)交 底一項(xiàng)不符合要求扣1分156施工組織 設(shè)計(jì)或方案1.施工組織設(shè)計(jì)及方案在實(shí)際開(kāi)

5、工時(shí)間前報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位審核 （具體編制項(xiàng)目見(jiàn)“質(zhì)量管理辦 法”），一次不符合要求扣 1分；15收到方案后監(jiān)理機(jī)構(gòu) 3個(gè)工作日、 工程部3個(gè)工作日、成本控制部4 個(gè)工作日、工程總監(jiān)和總經(jīng)理分 別2個(gè)工作日完成審批，一項(xiàng)不 符合要求扣1分；2. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）涉及金 額5萬(wàn)元，工程分管領(lǐng)導(dǎo)必須組 織召開(kāi)評(píng)審會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要， 一次未開(kāi)評(píng)審會(huì)扣 2分；無(wú)會(huì)議 紀(jì)要扣1分。3. 施工過(guò)程嚴(yán)格按照施工組織設(shè) 計(jì)及方案執(zhí)行，一處不符合要求 扣1分；7季度工程招標(biāo)、進(jìn)場(chǎng)滾動(dòng) 計(jì)劃工程部以工作聯(lián)系函的形式報(bào)成 本控制部、相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)備案， 未編制0分58設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更會(huì)簽及 實(shí)施結(jié)果核查會(huì)簽設(shè)計(jì)

6、（技術(shù)）變更會(huì)簽及實(shí)施結(jié) 果核查不及時(shí)，未注明變更原因， 一項(xiàng)不符要求扣 0.5分159樣板點(diǎn)評(píng)樣板點(diǎn)評(píng)記錄、檢查實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)， 一處不符扣1分510銷售戶型圖、配置標(biāo)準(zhǔn)編制及時(shí)，完成審批511施工圖紙管理建立施工圖臺(tái)帳512檔案管理按類別管理，歸檔及時(shí)，整理有 序，一處不符合要求扣 0.5分513前期文件收集不齊全扣0.5分，缺項(xiàng)扣2分，5說(shuō)明:1各專業(yè)開(kāi)工通知書（對(duì)應(yīng)相應(yīng)的合同）一般為：土石方、總包、塑鋼門 窗、欄桿、防水、電梯（僅指高層）、智能化、防火門、防盜門、消防、景觀、 裝飾、生化池、游泳池（如果有），施工單位1份，成本控制部1份，項(xiàng)目部存 檔1份，集團(tuán)工程管理部備案。2、施工組織設(shè)計(jì)或方案按照工程管理制度要求報(bào)批，尤其注意審簽的 時(shí)效性。二、獎(jiǎng)懲細(xì)則：1、檢查資料集團(tuán)或地產(chǎn)公司集中檢查排序得分第一名的工程項(xiàng)目部，當(dāng)月 績(jī)效加2分；排序最后最后一名的工程項(xiàng)目部當(dāng)月績(jī)效扣2分，若得分高于95分的可以免除處罰2、集中檢查中直接責(zé)任人導(dǎo)致扣分