自檢、互檢、專(zhuān)檢管理辦法

1、自檢、互檢、專(zhuān)檢管理辦法第2頁(yè)/共5頁(yè)1. 目的加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程控制，提咼檢驗(yàn)控制力度，減少錯(cuò)漏檢項(xiàng)的 發(fā)生。2. 適用范圍適用于生產(chǎn)線過(guò)程及完工檢驗(yàn)控制。3. 依據(jù)3.1. 程序文件32三檢制度4. 職責(zé)4.1. 操作者負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中及完工后的自檢、自分、自做標(biāo)示。42班組長(zhǎng)或班組質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中及完工后的互相檢驗(yàn)， 并負(fù)責(zé)督促操作者對(duì)查出質(zhì)量問(wèn)題的整改。4.3. 質(zhì)管部工序檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程及完工后的專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督操作者對(duì)查出質(zhì)量問(wèn)題的整改。4.4. 質(zhì)管部各車(chē)間檢驗(yàn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任車(chē)間整個(gè)生產(chǎn)工序施工過(guò)程的過(guò)程檢驗(yàn)及最終交驗(yàn)的完工檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)督促操作者對(duì)查出質(zhì)量問(wèn)題的整改

2、和驗(yàn)證。5. 程序5.1. 自我檢驗(yàn)5.1.1. 操作者應(yīng)加強(qiáng)在施工過(guò)程中的自我控制意識(shí)，嚴(yán)格“三按” 生產(chǎn)。5.1.2. 操作者對(duì)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或反 饋，確保發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)得到解決和控制，減少質(zhì)量隱 患。5.1.3. 操作者在自檢過(guò)程中，應(yīng)實(shí)施“三自一控”的工作方法，即“自檢”、“自分”、“自做標(biāo)示”和“控制自檢準(zhǔn)確率”。自檢、互檢、專(zhuān)檢管理辦法第5頁(yè)/共5頁(yè)5.131工件加工完后或工序完工后，操作者應(yīng)首先對(duì)圖紙和技術(shù)要 求，對(duì)施工的工件或半成品進(jìn)行自我檢驗(yàn)，盡可能多的發(fā)現(xiàn)自身施工操作中的質(zhì)量問(wèn)題。5.1.3.2自檢后，操作者應(yīng)及時(shí)將合格和不合格品分開(kāi)， 進(jìn)行區(qū)

3、域定 置存放，防止錯(cuò)用不合格品或?qū)⒉缓细衿妨魅胂碌拦ば颉?.133制件或工序完工后，操作者應(yīng)及時(shí)對(duì)制件或半成品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)，標(biāo)識(shí)方法及標(biāo)識(shí)管理參見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法。5.1.34操作者在制件或工序施工前，應(yīng)對(duì)圖紙或技術(shù)要求完全理 解，明確怎樣施工，如何加以控制，有哪些控制指標(biāo)，應(yīng)達(dá) 到什么樣的要求，以不斷提高自檢準(zhǔn)確率。5.1.4. 操作者在自檢過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、實(shí)事求是的態(tài)度， 確保將自檢過(guò)程落到實(shí)處。自檢完畢后要及時(shí)在工序檢驗(yàn)卡 上進(jìn)行簽字或蓋章。5.2. 互相檢驗(yàn)5.2.1. 制件完工或工序完后，班組長(zhǎng)或班組的質(zhì)量員要對(duì)操作者的 施工情況進(jìn)行互相檢驗(yàn)，站在第二方的立場(chǎng)按照?qǐng)D紙或相應(yīng)

4、的技術(shù)要求對(duì)操作者的施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或評(píng)價(jià)，查找存在 的質(zhì)量問(wèn)題。5.2.2. 班組長(zhǎng)或班組質(zhì)量員在進(jìn)行互相檢驗(yàn)的過(guò)程中，應(yīng)仔細(xì)、認(rèn) 真、徹底，決不放過(guò)任何一處有疑問(wèn)的地方。5.2.3. 施工前操作者要對(duì)上道工序用戶(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行互相檢驗(yàn)，查找 存在的質(zhì)量問(wèn)題及影響或干涉本工序施工的質(zhì)量問(wèn)題。5.2.4. 對(duì)查出的質(zhì)量問(wèn)題或影響、干涉本工序施工的質(zhì)量問(wèn)題，操 作者要及時(shí)反饋給上道用戶(hù)，讓上道用戶(hù)充分明確自身存在 的及影響或干涉下道工序的質(zhì)量問(wèn)題，以便以后續(xù)的施工過(guò) 程中進(jìn)行預(yù)防或加以控制。5.2.5. 互檢人員檢驗(yàn)完畢后要及時(shí)在工序檢驗(yàn)卡上進(jìn)行簽字或蓋J章o5.3. 專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)5.3.1. 檢驗(yàn)人員

5、在施工過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)（即過(guò)程檢驗(yàn)），及時(shí)糾正或制止操作者違反“三按”操作的現(xiàn)象。同時(shí)對(duì)施工過(guò) 程中的產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程參 數(shù)符合圖紙或技術(shù)要求。5.3.2. 檢驗(yàn)人員在過(guò)程檢驗(yàn)中應(yīng)同時(shí)加強(qiáng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng) 因素的穩(wěn)定情況進(jìn)行檢驗(yàn)或控制，包括溫度、濕度、空氣粉 塵含量、各種機(jī)械的氣壓、各種檢測(cè)器具的校準(zhǔn)程度等等， 確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種因素在受控狀態(tài)下。5.3.3. 制件或工序完后，檢驗(yàn)人員要對(duì)操作者的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng) 檢驗(yàn)，對(duì)照?qǐng)D紙或技術(shù)要求，對(duì)操作者的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)逐項(xiàng) 進(jìn)行驗(yàn)證或測(cè)量。5.3.4. 檢驗(yàn)人員對(duì)操作者的產(chǎn)品實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)保持公平、公

6、正的態(tài)度，對(duì)不同操作者的產(chǎn)品或不同時(shí)段的產(chǎn)品在檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)未更新前或無(wú)特殊要求的情況下應(yīng)采取統(tǒng)一和一致的檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)，以防止操作者在施工過(guò)程中的情緒波動(dòng)。5.3.5. 檢驗(yàn)人員實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)要特別注重制件的首件檢驗(yàn)，只有首 件檢驗(yàn)完全合格后，才允許操作者進(jìn)行批量生產(chǎn)，以防止出 現(xiàn)批量不合格品。5.3.6. 在操作者產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或下道工序用戶(hù)反饋問(wèn)題較多時(shí)， 檢驗(yàn)人員可以對(duì)已檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以加強(qiáng)質(zhì)量控 制。5.4. 質(zhì)量問(wèn)題處理541.無(wú)論是在自檢、互檢或?qū)z中發(fā)出的質(zhì)量問(wèn)題，操作者都要 及時(shí)進(jìn)行整改或與車(chē)間技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員聯(lián)合進(jìn)行解決。5.4.2. 對(duì)車(chē)間內(nèi)不能解決的質(zhì)量問(wèn)題，操作者要及時(shí)將有關(guān)信息反 饋到技術(shù)中心，由技術(shù)中心進(jìn)行工藝優(yōu)化或設(shè)計(jì)更改。5.4.3. 在三檢過(guò)程所有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題都應(yīng)得到解決或已制訂了解 決方案。6. 考核規(guī)定6.1. 操作者自檢不認(rèn)真，弄虛作假，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰10元；6.2. 檢驗(yàn)人員在實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)前若無(wú)自檢、互檢人員的簽字或蓋 章，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰自檢人員和互檢人員各 5元。6.3. 每發(fā)現(xiàn)一次操作者對(duì)合格