0653PQC檢驗(yàn)控制程序

1、中日龍精密制品（深圳）有限公司文件編號(hào) : QP-8.2-004第 1頁(yè) 共 頁(yè)P(yáng)QC檢驗(yàn)控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期 發(fā)放部門(mén)日期發(fā)往簽名日期發(fā)往簽名版本變更記錄日期版本號(hào)頁(yè)碼變更說(shuō)明制作審核核準(zhǔn)中日龍精密制品（深圳）有限公司文件編號(hào) : QP-8.2-004第 2頁(yè) 共 頁(yè)P(yáng)QC檢驗(yàn)控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期1.0 目的2.0 范圍3.0 職責(zé)4.0 定義5.0 程序6.0 參考文件7.0 流程圖8.0 附錄 A 生產(chǎn)中異常處理流程圖 B 首件檢查表 C 不合格品原因分析表（詳見(jiàn)QP-8.5-002糾正及預(yù)防措施程序） D 巡檢記錄表 E 檢查記錄

2、表（詳見(jiàn)QP-8.2-003IQC檢驗(yàn)控制程序） F 半成品入庫(kù)單（詳見(jiàn)QP-7.5-006 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序） G 成品入庫(kù)單（詳見(jiàn)QP-7.5-006 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序）1.0 目的為確保中日龍精密制品（深圳）有限公司生產(chǎn)過(guò)程中的成品與半成品之檢驗(yàn)與測(cè)試得到有效控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)之成品與半成品不得流入下道工序，特制訂本程序。2.0 范圍適用于成品與半成品到成品入庫(kù)前的全部過(guò)程。3.0 職責(zé) 3.1 由文件控制中心負(fù)責(zé)管理此程序文件。 3.2 由生產(chǎn)中負(fù)責(zé)過(guò)程控制的實(shí)施，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 3.3 工業(yè)工程負(fù)責(zé)提供過(guò)程控制的工藝文件、控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖、對(duì)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，生產(chǎn)

3、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)，過(guò)程異常的處理。 3.4 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)半成品與成品的過(guò)程檢驗(yàn)，巡回檢驗(yàn)入過(guò)程異常的報(bào)告。4.0 定義 4.1 半成品：指雖已經(jīng)過(guò)本公司的加工，但還需要流經(jīng)下道工序加工的產(chǎn)品。 4.2 成品：指已經(jīng)按照顧客要求經(jīng)本公司加工后的產(chǎn)品，這類(lèi)產(chǎn)品只要是合格的就可以交貨給顧客。 中日龍精密制品（深圳）有限公司文件編號(hào) : QP-8.2-004第 3頁(yè) 共 頁(yè)P(yáng)QC檢驗(yàn)控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期4.3 特殊過(guò)程：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，如焊接、噴涂、電鍍、注塑、等均為特殊過(guò)程。5.0 程序 5.1 過(guò)程控制 過(guò)程控制接收的準(zhǔn)則是“零

4、缺陷”,生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程必須確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，以保持合適的過(guò)程能力。 生產(chǎn)過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)以PFMEA資料的形式加以保存，生產(chǎn)部和工業(yè)工程部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)情形不斷加以修改及完善PFMEA資料，以使其更能指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，達(dá)到過(guò)程零缺陷的目的。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的特殊過(guò)程必須由PQC實(shí)行首件檢驗(yàn)，并由PQC簽首件樣板，記錄在首件檢查表上。當(dāng)首件不合格時(shí)不能開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，由生產(chǎn)部與品質(zhì)保證共同分析首件不合格的原因，直至問(wèn)題解決才能正式生產(chǎn)，問(wèn)題解決后需要將糾正措施由PQC填寫(xiě)不合格品原因分析表中。 生產(chǎn)部的檢驗(yàn)人員和PQC按控制計(jì)劃、工藝文件、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)

5、按附件A生產(chǎn)中異常處理流程圖進(jìn)行報(bào)告，不合格品按QP-8.3-001不合格品控制程序執(zhí)行。5.1.5 PQC按工藝文件的規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢，巡檢中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程控制異常時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)確定糾正措施，通知并監(jiān)督生產(chǎn)部員工實(shí)施，如有必要，可停機(jī)分析原因?qū)Σ?。PQC必須在巡檢記錄表中對(duì)異常情況及報(bào)告處理情況予以記錄。 運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如控制圖、過(guò)程能力分析等，具體的操作方法請(qǐng)參照QP-8.4-004數(shù)據(jù)分析/持續(xù)改善控制程序與SP-8.1-001SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，對(duì)過(guò)程控制和分析。當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定和能力不足時(shí)，工業(yè)工程與生產(chǎn)部應(yīng)共同分析原因，制

6、訂糾正措施計(jì)劃，使過(guò)程重新穩(wěn)定和有能力，糾正措施計(jì)劃的制訂請(qǐng)參照QP-8.5-002糾正及預(yù)防措施程序執(zhí)行。5.2 檢驗(yàn)要求 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證首批檢驗(yàn)： 首批生產(chǎn)前作業(yè)員對(duì)照工程圖紙、工藝要求作業(yè)，由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人首先核查作業(yè)員生產(chǎn)的首批產(chǎn)品。 一般首批產(chǎn)品生產(chǎn)10pcs，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人核查首批產(chǎn)品OK后，才能交給PQC，PQC依據(jù)工程圖紙與顧客簽定的樣板（如有）確認(rèn)，并將確認(rèn)的記錄登記在首件檢查表上，只有經(jīng)PQC確認(rèn)OK后方能正式生產(chǎn)。否則需由生產(chǎn)部與品質(zhì)保證一起分析原因，并將原因分析填寫(xiě)在不合格品原因分析表上。 如果顧客有要求作末件檢驗(yàn)，則按顧客要求對(duì)末件進(jìn)行確認(rèn)。5.2.2 PQC的資格： P

7、QC應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗；中日龍精密制品（深圳）有限公司文件編號(hào) : QP-8.2-004第 4頁(yè) 共 頁(yè)P(yáng)QC檢驗(yàn)控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期 PQC必須由品質(zhì)保證定期指導(dǎo)和培訓(xùn)，以便掌握本工序品質(zhì)要求，嚴(yán)格按檢查指示書(shū)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 巡回檢驗(yàn)： PQC每天應(yīng)對(duì)各工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，對(duì)于控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖和工藝要求中標(biāo)識(shí)的特殊特性需要重點(diǎn)檢驗(yàn)，保證這些特殊特性符合規(guī)定要求，并將巡檢結(jié)果記錄在巡檢記錄表上；并按控制計(jì)劃上規(guī)定的頻次，根據(jù)顧客的圖紙要求對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，并記錄結(jié)果供顧客評(píng)審。 巡檢間隔按工業(yè)工程制定的檢查指示

8、書(shū)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 巡檢工序及標(biāo)準(zhǔn)參照QC工程表、控制計(jì)劃與檢查指示書(shū)進(jìn)行。 半成品與成品入庫(kù)前檢驗(yàn)： 生產(chǎn)部對(duì)于每一需要入庫(kù)的檢查批貼上部品管理票（注明生產(chǎn)時(shí)間，與生產(chǎn)數(shù)量），然后填寫(xiě)半成品入庫(kù)單或成品入庫(kù)單通知PQC檢驗(yàn)。 PQC接到“入庫(kù)單”后，根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品的檢查指示書(shū)規(guī)定的抽樣標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品檢查批進(jìn)行抽樣檢查，接收準(zhǔn)則是0，1。 PQC將檢查結(jié)果記錄在檢查記錄表上，對(duì)于檢查合格的檢查批在部品管理票上蓋藍(lán)色“PQC合格”印章；對(duì)于檢查不合格的檢查批在部品管理票上蓋紅色“PQC不合格”印章。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品依據(jù)QP-8.3-001不合格品控制程序執(zhí)行。 PQC檢驗(yàn)后將“入庫(kù)單”返回給生產(chǎn)部

9、，由生產(chǎn)部交倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)或返工等。 對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，PQC需要開(kāi)出不合格品原因分析表要求生產(chǎn)部改善并跟蹤，具體按QP-8.5-001糾正及預(yù)防措施程序執(zhí)行。 生產(chǎn)部對(duì)檢驗(yàn)合格的將“入庫(kù)單”交給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格的按PQC的要求依據(jù)QP-8.3-001不合格品控制程序執(zhí)行。6.0 參考文件 6.1 QC工程圖 6.2 檢查指示書(shū) 6.3 控制計(jì)劃 6.4 QP-8.3-001不合格品控制程序 6.5 QP-8.5-001糾正及預(yù)防措施程序 6.6 QP-8.4-001數(shù)據(jù)分析/持續(xù)改善控制程序 6.7 SP-8.1-001SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 6.8 QP-8.2-003IQC檢驗(yàn)控制程序中日龍精密制品（深圳）有限公司文件編號(hào) : QP-8.2-004第 5頁(yè) 共 頁(yè)P(yáng)QC檢驗(yàn)控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期7.0 流程圖首批生產(chǎn)生產(chǎn)確認(rèn)首批生產(chǎn)產(chǎn)品OKNG巡回檢驗(yàn)入庫(kù)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備入庫(kù)OKNG入庫(kù)前檢驗(yàn)責(zé)任部門(mén)質(zhì)量記錄生產(chǎn)部門(mén)品質(zhì)保證生產(chǎn)部門(mén)品質(zhì)保證生產(chǎn)部門(mén)品質(zhì)保證倉(cāng)庫(kù)首件檢查表半成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單巡檢記錄表檢查記錄表半成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單生產(chǎn)記錄流程圖 異常發(fā)生作業(yè)員報(bào)告正常生產(chǎn)生產(chǎn)